| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2023 | 1272.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2023 | 255.60 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 10012023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-PERICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2023 | 1440.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2023 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2023 | 300.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 02 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 E 04012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 09012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 09012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2023 | 665.00 | 03046977000138 | JOAQUIM FERNANDES DANTAS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FILTROS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2023 | 1500.00 | 33174215000188 | GORDOSOM COMERCIO VAREJISTA A. AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PARABRISA COMPLETO PARA O VEICULO DE OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2023 | 1100.00 | 33174215000188 | GORDOSOM COMERCIO VAREJISTA A. AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PARABRISA COMPLETO PARA O VEICULO DE RLQ-3H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2023 | 3748.80 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS NO DIA 30122022 NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO 04 DIARIAS A JOAO PESSOAPB NO DIA 03012023 REUNIAO COM O DIRETOR DA CAGEPA DIA 0401 NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO 0501 NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO E NO DIA 0601 NO GABINETE DO GOVERNADOR PARA SOLICITAR UMA AUDIENCIA COM O MESMO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2023 | 306.72 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS NO DIA 04012023 NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR A RESPEITO DE BUSCA DE DOCUMENTACOES REFERENTE AO MUNICIPIO CONSTANTE NO ESCRITORIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 2385.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE REFEICOES jantar OFERECIDOS AS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO DOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 5280.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM MAO DE OBRA NA FABRICACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORNAMENTACAO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 229.63 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 2404.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 807.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 11012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 31512.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 14 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 4848.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 14 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 4848.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 14 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 6908.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 14 SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 4848.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 14 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2023 | 9506.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 009240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2023 | 560.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 0.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 0.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 1586.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DO NO DIA 28 E NO DOE NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 1255.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000038 | 10/01/2023 | 70268.04 | 42253166000160 | CONSTRUTORA PRUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 MEDICAO BM02 DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO COM 04 QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO CONFORME TOMADA PRECO 042022 - CONTRATO DE N 2262022 E CONVÊNIO DE N 2732021. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2023 | 546.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 00970 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2023 | 3049.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 00960 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2023 | 1329.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2023 | 1890.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3H56 NQC-4521 E QSJ-3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 3187.50 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3H56 NQC-4521 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 2001.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2023 | 1053.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 3865.27 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2023 | 3964.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS QFD-1028 E OXO-2655 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2023 | 777.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2023 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2023 | 329.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2023 | 32.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2023 | 13776.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2023 | 359.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2023 | 2287.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2023 | 967.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N°36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 623.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N°36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2023 | 3250.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2023 | 86.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2023 | 399.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2023 | 4557.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2023 | 831.60 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2023 | 414.22 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA MMZ-4166 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2023 | 6496.58 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 NPZ-5512 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56 QSJ-3H96 RLV-7J58 RLV-7J68 NQI-7700 OGF-4205 OFB-5916 NQI-7690 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2023 | 1193.75 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN-4B52 QSB-1798 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2023 | 1838.23 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSD-3C37 E OFE-8402 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2023 | 5481.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2023 | 4062.67 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PA MECANICA enchedeiras MOTONIVELADORA patrol E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2023 | 730.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD-1028 QSG-3419 NQI-7670 OFG-4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2023 | 111.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2023 | 666.67 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2023 | 36.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2023 | 2138.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMAS E PROJETOS SUAS LOTACOES 668187 RECOLHIDO EM JANEIRO DE 2023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2023 | 101.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SWITCH 08P PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2023 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2023 | 300.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 02 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2023 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2023 | 10917.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO BASICA SUS LOTACOES 7880174 RECOLHIDO EM JANEIRO DE 2023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2023 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 10036.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FUS LOTACOES 171845496065849293159 RECOLHIDO EM JANEIRO DE 2023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2023 | 550.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 00922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2023 | 124.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 00715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2023 | 419.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 00515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2023 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2023 | 800.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO RECOLHIDO EM JANEIRO DE 2023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2023 | 18894.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS LOTACOES 0406232429303738405683147148151158 RECOLHIDO EM JANEIRO DE 2023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2023 | 1123.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO RECOLHIDO EM JANEIRO DE 2023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2023 | 1582.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACAO 82 RECOLHIDO EM JANEIRO DE 2023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2023 | 7969.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACOES 97152 RECOLHIDO EM JANEIRO DE 2023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SKU3F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000101 | 17/01/2023 | 60589.88 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA AMPLIACAO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES CONFORME TOMADA DE PRECO 01-2022 - CONTRATO DE N° 2112022 E CONVENIO DE N° 2022021. | 00012022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 17012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 18012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2023 | 75.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2023 | 2138.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMAS E PROJETOS SUAS LOTACOES 668187 RECOLHIDO EM JANEIRO DE 2023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 RELATIVO AO EMPENHO DE N° 902023 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINANCEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2023 | 1499.52 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023 PARA ASSISTIR A POSSE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2023 | 1499.52 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NO DIA 16012023 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO MUNICIPIO E PATOS-PB NO DIA 17012023 NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR A RESPEITO DE CADASTROS REFERENTES A EMENDAS PARLAMENTARES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2023 | 613.44 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023 COMO MOTORISTA DE SR. PREFEITO PARA A POSSE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2023 | 200.00 | 00011485425409 | MARIA IZABEL ANACLETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2023 | 1022.40 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 120123 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DAS PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA - CONTRATO E REPASSE E 180123 A RESPEITO DA SITUACAO DAS PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA - CONTRATO DE REPASSE DAS EMENDAS EM INADIMPLENCIA DO CAUC. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000119 | 19/01/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000121 | 19/01/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2023 | 200.00 | 00010649473442 | FRANCISCA ANACLETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2023 | 3108.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000114 | 19/01/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2023 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2023 | 1257.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2023 | 3506.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637302-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2023 | 75.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A PATOSPB NO DIA 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2023 | 531.22 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2023 | 271.98 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2023 | 348.78 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000116 | 19/01/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000118 | 19/01/2023 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000120 | 19/01/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000122 | 19/01/2023 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000128 | 19/01/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2023 | 679.00 | 09318809000130 | SERVIÇO DO 1º OFICIO E REG IMOVEIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REGISTRO DE 07sete ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000113 | 19/01/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000125 | 19/01/2023 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000115 | 19/01/2023 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000127 | 19/01/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SALA DOS RECENSEADORES DO IBGE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2023 | 400.00 | 00005394000417 | JOSE BENTO SOBRINHO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000117 | 19/01/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000124 | 19/01/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000126 | 19/01/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000123 | 19/01/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO DA EMPAER LOCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2023 | 2925.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA 06834197494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE COMPRESSOR FILTRO DE AR E DE BANDEJA ODONTOLOGICA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2023 | 334.61 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO SUPER FELIX LOJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE A REUNIAO REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023 COM O CARIRI PARAIBA CANGACO E A CASA DE CULTURA JULIA ROCHA NA QUAL FORAM DISCUTIDAS TRATATIVAS ACERCA DA DESAPROPRIACAO E RESTAURACAO DA CASA DO JACu. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2023 | 4668.00 | 42758316000197 | FÁBIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GUARDA-CHUVAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA A SER REALIZADA EM PRACA PuBLICA JOAO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2023 | 500.00 | 00015102338498 | JOSE RUBENILDO ALVES BORGES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2023 | 500.00 | 00008730818460 | MARIA JOSE MENDES VIEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2023 | 489.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO SUPER FELIX LOJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE CAFE E ACuCAR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 19012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2023 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE FRANCISCA LUIZ LIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2023 | 6244.79 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO SUPER FELIX LOJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2023 | 10460.25 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CARNES FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2023 | 262.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA 06834197494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DESISTALACAO E INSTALACAO DO COMPRESSOR DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2023 | 150.00 | 00005965654456 | GERALDA FLORENCIO GABRIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2023 | 200.00 | 00009844903459 | JOSÉ ANASTACIO NETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2023 | 150.00 | 00006439251473 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2023 | 400.00 | 00012412868840 | FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2023 | 200.00 | 00011097433439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2023 | 400.00 | 00010806104481 | ALDEIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2023 | 250.00 | 00070896444481 | JAILSA FERREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2023 | 400.00 | 00004258235474 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANASTACIO SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2023 | 150.00 | 00003966842467 | IDIANA DE ASSIS COSTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2023 | 200.00 | 00013569024482 | GABRIELA ANASTACIO FLORENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2023 | 250.00 | 00001911774409 | MARIA EMILIA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2023 | 300.00 | 00012150529440 | JOSE NILTON FARIAS SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2023 | 280.00 | 00070896749401 | PALOMA VITORIA DE SOUSA ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2023 | 250.00 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2023 | 200.00 | 00002929703407 | FRANCISCO ALECRIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2023 | 300.00 | 00008334612494 | EDUARDO FIGUEIREDO BORGES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2023 | 300.00 | 00070205897401 | EGNALDO DIAS MACIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2023 | 400.00 | 00008903380436 | FABIANO SOBREIRA ALEXANDRE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2023 | 200.00 | 00006715165408 | MARIA DE LOURDES AMANCIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2023 | 200.00 | 00005228448470 | ROGERIO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2023 | 250.00 | 00008565102467 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2023 | 400.00 | 00075339323404 | JOSEFA LOPES PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2023 | 150.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2023 | 300.00 | 00060116820497 | FRANCISCO VIEIRA GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2023 | 280.00 | 00004986451421 | LUZIENE ALVES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2023 | 300.00 | 00070205871437 | FABIO JUNIOR MENDES DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2023 | 20273.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2023 | 1305.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.365-6 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2023 | 525.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED DEBITADA NA CONTA 20.408-0 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2023 | 6057.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2023 | 800.00 | 37768069000170 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA ULTILIZACAO DE MUNCK COM CESTO AEREO COM 04 HORAS TRABALHADAS PARA TROCA DE LUMINARIAS NOS POSTES DA ENTRADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2023 | 6402.65 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2023 | 2094.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2023 | 36695.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2023 | 128.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA LETICIA TAVARES DE LIMA CONFORME PROCESSO DE N° 0807438-38.2022.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2023 | 126.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA LETICIA TAVARES DE LIMA CONFORME PROCESSO DE N° 0807438-38.2022.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2023 | 280.97 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NAO PADRONIZADOS DE ACORDO COM A TABELA DA ABC FARMA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2023 | 486.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2023 | 1311.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED DEBITADA NA CONTA 39.900-0 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 24012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2023 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL FORTALEZA-CE NO DIA 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00010629934460 | ALDAIR GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DE UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E NA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E NA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00010629934460 | ALDAIR GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DE UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E NA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00011164789430 | WILLIAN MARCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E NA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2023 | 47392.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2023 | 12999.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2023 | 52954.42 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2023 | 2733.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2023 | 11875.10 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2023 | 10308.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA - PESF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2023 | 16418.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2023 | 7706.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2023 | 7161.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2023 | 3124.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2023 | 3116.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARFRFB PASEP DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2023 | 3116.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARFRFB PASEP DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2023 | 23269.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.365-6 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2023 | 17744.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2023 | 603.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.403-6 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2023 | 38102.15 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR E PROFESSORES EFETIVOS - EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2023 | 57495.38 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS FUNCOES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2023 | 286162.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2023 | 5221.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS FUNCOES LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2023 | 1500.00 | 00082698163453 | ERINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS DESINSTALACOES DE ARTIGOS LUMINOSOS DAS DECORACOES NATALINAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2023 | 3124.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2023 | 195.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PAES PARA CAFE DA MANHA REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2023 | 3460.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA GIVANILDO COSTA DE OLIVEIRA EQUIVALENTE A TRANSLADO E A CONSERVACAO DO CORPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2023 | 7812.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2023 | 5626.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSOR CONTRATADO - EDUCACAO INFANTIL LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000213 | 25/01/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2023 | 7452.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2023 | 882.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2023 | 3906.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2023 | 18780.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2023 | 9374.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PROCESSO SELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2023 | 7204.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2023 | 46980.98 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - ESF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2023 | 3124.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO AGENTE DE SAuDE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2023 | 3906.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA NA SAUDE PARA DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2023 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2023 | 2604.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2023 | 6362.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2023 | 4004.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2023 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2023 | 75.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2023 | 3000.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2023 | 7318.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 26 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2023 | 33697.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 13149 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2023 | 9650.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 14150 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2023 | 6367.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA - PESF PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 27 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2023 | 10141.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL - ESB PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 28 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2023 | 4512.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 46 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000270 | 26/01/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2023 | 290.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2023 | 3645.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000273 | 26/01/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 0801674-7.2019.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000274 | 26/01/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2023 | 7404.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2023 | 374.88 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 26012023 PARA REALIZACAO DE CONSULTA DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULOS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2023 | 374.88 | 00012357310499 | DAVID FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 26012023 PARA REALIZACAO DE CONSULTA DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULOS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2023 | 12891.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 1069 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152020 | 0000269 | 26/01/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2023 | 3200.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO AUDIOVISUAL NA TRANSMISSAO DA FINAL DA 2 COPA 22 DE DEZEMBRO PARA CANAL DO YOUTUBE TV PREFEITURA NAZAREZINHO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2023 | 9108.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2023 | 3471.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 07 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2023 | 26744.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 154 175 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2023 | 208460.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 156170 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2023 | 8160.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2023 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2023 | 766.80 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 26012023 PARA REALIZACAO DE CONSULTA DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULOS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2023 | 3741.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 05 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2023 | 6510.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2023 | 5604.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2023 | 9555.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 32 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2023 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2023 | 13304.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2023 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2023 | 2702.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- PAB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DE VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2023 | 6653.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2023 | 2256.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 148 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO REGISTRANDO IMAGENS NA SEMANA FESTIVA EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 17 18 20 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2023 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2023 | 311.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.332-8 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2023 | 27474.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 192021 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2023 | 1533.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 16 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DOE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2023 | 10.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 66272022 REFERENTE A PUBLICACAO NO D.O. NO DIA 26 DE NOVEMBRO E NO D.O.E NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2023 | 3906.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 RELATIVO AO EMPENHO DE N° 2192023 QUE MOTIVO DE ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA FOI ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2023 | 31190.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 15 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2023 | 1533.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 16 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2023 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL FORTALEZA-CE NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000294 | 30/01/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.3464-65.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000295 | 30/01/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAuJO NETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.08385-92.2022.8.0371 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A FRANCISCO FRANCIMAR DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 234.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG RINS E VIAS URINARIAS NO PACIENTE GUILHERME LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 160.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG MAMARIA NA PACIENTE FRANCISCA CANDIDA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2023 | 175.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE MANOEL VITAL ALECRIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 157.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG TRANSVAGINAL NA GERACILDA ALVES MENDES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2023 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0000290 | 30/01/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000291 | 30/01/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 121.68 | 34028316000103 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0000292 | 30/01/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 1200.00 | 31048662000165 | ARETUSKA FURTADO ABRANTES | VALORE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO TRANSLADO DESTINO JOAO PESSOA-PB A NAZAREZINHO-PB DO FALECIDO IDENTIFICADO POR MANOEL LUIZ MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0000303 | 30/01/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0000304 | 31/01/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. REFERENTE AO EMPENHO 2922023 QUE POR MOTIVO DE ALTERACAO NA FICHA ORCAMENTARIA FOI ANULADO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.398-7 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.955 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0000331 | 31/01/2023 | 6000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 40quarenta PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0000343 | 31/01/2023 | 6000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 40quarenta PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. REFERENTE AO EMPENHO DE N 3312023 QUE POR MOTIVO DE ALTERACAO NA FICHA ORCAMENTARIA FOI ANULADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.812-0 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 1000.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA NARRACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO NO CANAL DO YOUTUBE TV PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000305 | 31/01/2023 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 374.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.365-6 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 135.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 270.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.332-8 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 15.768-6 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 770.00 | 48830961000150 | ROMARIO SARMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO REFERENTE A MAO DE OBRA REBOBINAMENTO E 02 ROLAMENTOS DE UMA BOMBA SUBMERSA SITUADA NO SITIO ESTACA CORTADA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 1626.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO NATALINA 'LUZES DE NAZARETH' RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000307 | 31/01/2023 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000313 | 31/01/2023 | 2700.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO - PB CONFORME CONTRATO DE N° 0072023 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 16.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 24.955-6 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 1030.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.333-6 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0000342 | 31/01/2023 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000306 | 31/01/2023 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 18.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUAS BELAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.403-6 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 2000.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRISSOES DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO DE TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM E NEURODESENVOLVIMENTO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000339 | 31/01/2023 | 99884.80 | 42253166000160 | CONSTRUTORA PRUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 MEDICAO BM04 DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO COM 04 QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO CONFORME TOMADA PRECO 042022 - CONTRATO DE N 2262022 E CONVÊNIO DE N 2732021. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0000340 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01um VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000344 | 31/01/2023 | 35182.39 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 MEDICAO DA AMPLIACAO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES CONFORME TOMADA DE PRECO 01-2022 - CONTRATO DE N° 2112022 E CONVENIO DE N° 2022021. | 00012022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 15.768-6 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 975.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000309 | 31/01/2023 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 130.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LAMPADA INFRAVERMELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000315 | 31/01/2023 | 595.60 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.387-7 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 143.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.900-0 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 500.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRICOES DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO DE TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM E NEURODESENVOLVIMENTO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000333 | 31/01/2023 | 893.20 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAM SL DESTINADO A MARIA ALICE VIEIRA SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807064-22.2022.8.15.0371 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000334 | 31/01/2023 | 820.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 0462021001229 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000335 | 31/01/2023 | 277.10 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000336 | 31/01/2023 | 79.70 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.0001862022-11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000337 | 31/01/2023 | 166.80 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA BARROSO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 0804871-39.2019.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2023 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADO NA PACIENTE EVELLY LOPES DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2023 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA DE MICAELY MENDES BATISTA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE RAYANE MENDES VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2023 | 700.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE UMA ESTANTE PARA A UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA FABRICACAO DOS PES GALVANIZADOS PARA OS ARMARIOS DO CEO E UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2023 | 300.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE MACA E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2023 | 1770.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO E INSTALACAO DE 02 PORTAS 080MX210M CESTA PARA PLANTACAO DE ORTA E REFORMA DA GRADE DA CANTINA NAS E.M.E.I.F. AMELIA M SARMENTO E.M.E.F. M DO CARMO PEDROSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2023 | 700.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2023 | 700.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2023 | 700.00 | 00008931386494 | DAMIÃO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2023 | 700.00 | 00006883652485 | AURILEIDE FLORENCIO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2023 | 700.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2023 | 700.00 | 00005486375476 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA CRECHE MUNICIPAL 'BRICANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00010656515465 | FRANCISCO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR PuBLICO JEOVANE MONTEIRO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR PuBLICO FRANCISCO DAVI AUGUSTO PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2023 | 306.72 | 00012357310499 | DAVID FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 31012023 PARA REALIZACAO DE CONSULTA DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULOS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2023 | 900.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COBRINDO FERIAS DA SERVIDORA VANDERLuCIA ABREU MACIEL SOARES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2023 | 500.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM MAO DE OBRA NA FABRICACAO DE COMPACTADOR MANUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2023 | 500.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE COMPACTADOR MANUAL MAIO E SOLDAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2023 | 511.20 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 31012023 PARA REALIZACAO DE CONSULTA DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULOS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000356 | 01/02/2023 | 7000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÊRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2023 | 613.44 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 31012023 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SR PREFEITO PARA ASSINAR A DOCUMENTACAO QUANTO A ADESAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2023 E PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 01022023 PARA A ESCOLHA E POSSE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2023 | 1499.52 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 31012023 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA ASSINAR A DOCUMENTACAO QUANTO A ADESAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2023 E PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 01022023 PARA A ELEICAO E POSSE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2023 | 800.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS COM PINTURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2023 | 540.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PuBLICA JOAO SARMENTO FURTADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00011336462477 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2023 | 750.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE FAIXAS DE SAUDACAO DO MUNICIPIO EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DE SACERDOTE DO PADRE NICODEMOS PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2023 | 1140.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2023 | 1260.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES '' O VIEIRAO '' RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2023 | 450.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA MUNICIPAL ABDIAS PEREIRA DANTAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2023 | 1320.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO PRACA JOAO LUIZ E PRACA SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2023 | 800.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00008602953461 | FRANCISCO JEFFERSON LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS COBRINDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO DAIRES LINS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2023 | 540.00 | 00011369179421 | MARCOS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRACA JOAO LUIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2023 | 1810.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2023 | 2310.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2023 | 1260.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2023 | 1320.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2023 | 1320.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2023 | 540.00 | 00014033392440 | FABIANO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2023 | 1260.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2023 | 1320.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2023 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMOMOTORISTA DA CACAMBA COLETANDO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2023 | 1600.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2023 | 3000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2023 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2023 | 1260.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2023 | 1320.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2023 | 1320.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2023 | 1260.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2023 | 1260.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2023 | 1020.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2023 | 1260.00 | 00011898331405 | JOÃO CAETANO ALVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2023 | 1500.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2023 | 1245.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DE MATERIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00013458584420 | JOÃO VICTOR FIGUEIREDO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CUMPRINDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS LINS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2023 | 700.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0000372 | 03/02/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2023 | 409.91 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN-4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2023 | 750.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2023 | 230.09 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QNF-4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2023 | 1200.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2023 | 1210.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2023 | 400.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000383 | 03/02/2023 | 86.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2023 | 1050.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2023 | 1210.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000386 | 03/02/2023 | 72.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000388 | 03/02/2023 | 45.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0803443-51.2021.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2023 | 1210.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COBRINDO FERIAS DO SERVIDOR MANOEL GOMES NETO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2023 | 420.00 | 00070343629470 | JOÃO LUCAS MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DA CAIXA D'AGUA CAPINAGEM E LIMPEZA NOS ENTORNOS DA UBS III ILIZEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2023 | 1140.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2023 | 1140.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2023 | 1140.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2023 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00007690336442 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOLOGICA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO COBRINDO FERIAS DA SERVIDORA ALIDA MENDES DE MEDEIROS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2023 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COBRINDO FERIAS DO SERVIDOR RONIVONI ALVES DA SILVA NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2023 | 1715.00 | 00009620513495 | TARCISIO ROFRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE 20 PORTAS DE MADEIRA PINTURA DE ARMARIO RECUPERACAO DE PINTURAS E ENVELOPAMENTO DE MESAS E FAIXAS DE ADESIVOS BRANCOS E AZUIS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2023 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2023 | 440.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2023 | 2912.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2023 | 837.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N°36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2023 | 543.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N°36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2023 | 2680.00 | 00006706333484 | JOSE GRIMBERG AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 100 AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2023 | 370.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REFEICOES PARA OS MOTORISTAS QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE SOUSA-PB CONDUZINDO PARA REVISAO OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2023 | 190.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2023 | 2711.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2023 | 3819.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2023 | 196.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2023 | 13726.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2023 | 547.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2023 | 150.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1 DE UM ANO PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL MARCELO BATISTA VALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000491 | 07/02/2023 | 2086.80 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2023 | 3232.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OXO-2655 OFD-1028 E QSG-3419 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000468 | 07/02/2023 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0000477 | 07/02/2023 | 1705.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 05 ARES-CONDICIONADOS 12000 BTU's RETIRADAS E RECARGA DE GAS DE 02 ARES-CONDICIONADOS 12000 BTU's NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000485 | 07/02/2023 | 726.86 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK-5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000486 | 07/02/2023 | 5818.18 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD-1028 QSG-3419 QSG-3359 NQI-7670 OFG-4215 E OXO-2655 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000513 | 07/02/2023 | 270.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-1028 E OXO-2655 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000466 | 07/02/2023 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000487 | 07/02/2023 | 5423.58 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1A67 E QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000488 | 07/02/2023 | 9973.32 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PA MECANICA enchedeiras E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000492 | 07/02/2023 | 4598.88 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH-4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0000457 | 07/02/2023 | 4000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE FORMA PREVENTIVA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2023 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA PARAMETRIZACAO DAS INFORMACOES DE PESSOAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PARA ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL E GERACAO DE SAGRSPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0000478 | 07/02/2023 | 3265.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS RETIRADAS MANUTENCOES INSTALACOES E RECARGAS DE GAS NOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000470 | 07/02/2023 | 500.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000473 | 07/02/2023 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000475 | 07/02/2023 | 2169.09 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA - ANEXO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000494 | 07/02/2023 | 469.79 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000497 | 07/02/2023 | 2686.42 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD-0759OGD-1336OGE-6710NPR-4373OGC-6389OFG-2032QFD-7F12RLZ-3C64SKU-3F98 E MOL-4505 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000458 | 07/02/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAuJO NETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.08385-92.2022.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000459 | 07/02/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A ICARO MENDES SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0803464-65.2021.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2023 | 43.89 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2023 | 46.00 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2023 | 3835.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 QSC-3647 E QSJ-3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2023 | 1420.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 QSC-3647 E RLV-7J58 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000472 | 07/02/2023 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. INCREMENTO PAB N 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0000474 | 07/02/2023 | 1305.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INSTALACAO E RECARGA DE GAS DE 03 ARES-CONDICIONADOS 12000 BTU's NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO - INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2023 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 07022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000480 | 07/02/2023 | 1003.15 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI-7700 OGF-4205 OFB-5916 NQI-7690 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2023 | 300.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 E 08022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000482 | 07/02/2023 | 2870.83 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN-4B52 QSB-1798 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000483 | 07/02/2023 | 6027.69 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSD-3C37 E OFE-8402 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000484 | 07/02/2023 | 16644.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 NPZ-5512 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56 QSJ-3H96 RLV-7J58 RLV-7J68 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000493 | 07/02/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 0801674-76.2019.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000495 | 07/02/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000496 | 07/02/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000463 | 07/02/2023 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000489 | 07/02/2023 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000460 | 07/02/2023 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0000476 | 07/02/2023 | 432.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 AR-CONDICIONADO 18000 BTU's NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000490 | 07/02/2023 | 3325.04 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000506 | 08/02/2023 | 270.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000508 | 08/02/2023 | 358.93 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 124.002.0001862022-11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000509 | 08/02/2023 | 58.49 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000510 | 08/02/2023 | 49.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000511 | 08/02/2023 | 33.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000512 | 08/02/2023 | 850.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAN SUPREME DESTINADO A ANA LIVIA LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 27.2021.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000514 | 08/02/2023 | 850.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MOL-4505PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2023 | 511.20 | 00070896808432 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DUAS DIARIAS DE DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR 2 TURMA -TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITACOES LEI 14.1332021. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2023 | 5300.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL - ATUANDO EM DEMANDAS MUNICIPAIS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTANCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2023 | 138.74 | 00070896808432 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSEGENS COM DESTINHO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE FEVEREIRO E RETORNO A NAZAREZINHOPB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 2 TURMA - TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITACOES LEI 14.1332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2023 | 25145.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 - ID 081230000009292533 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000504 | 08/02/2023 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2023 | 749.76 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR 2 TURMA -TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITACOES LEI 14.1332021. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2023 | 138.74 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSEGENS COM DESTINHO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE FEVEREIRO E RETORNO A NAZAREZINHOPB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 2 TURMA - TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITACOES LEI 14.1332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000518 | 09/02/2023 | 245.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A ABASTECIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2023 | 1332.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000516 | 09/02/2023 | 584.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN-4B52 E QSJ-3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000517 | 09/02/2023 | 210.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000520 | 09/02/2023 | 2352.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3H96 RLV-7J68 E QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A ABASTECIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000521 | 09/02/2023 | 5984.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A ABASTECIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2023 | 1022.40 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DUAS DIARIAS DE DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 0602 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTO COM A SECRETARIA DE SAuDE ACERCA DAS PRIORIDADES REGIONAIS DE PACTUACAO PARA O ANO DE 2023 E 0702 PARA PARTICIPAR 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2023 | 300.00 | 00005713211436 | ELDA MARIA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. REFERENTE AO EMPENHO 5192023 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA DATA FOI ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000523 | 09/02/2023 | 573.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO A ABASTECIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2023 | 121.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2023 | 640.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE REFIL 4 CORES KIT PARA AS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2023 | 596.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CARTUCHO TONER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO E ELABORACAO DO PRAD CONFORME RESOLUCAO N°218 DO CONFEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0000534 | 10/02/2023 | 3986.21 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2023 | 246.31 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 100.000KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2023 | 592.69 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A MARIA CRISTINA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2023 | 1690.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA APLICACAO EM 04 JOELHO DE CIENTIFIC SYNOVIAL REALIZADO NA PACIENTE VANDECI PEREIRA DE SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2023 | 3927.98 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CARTUCHO TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE - INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2023 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PB. DE ESP. G. GINECOLOGICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE OZENILDE BESERRA DAMASCENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2023 | 8260.51 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE M. EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2023 | 7080.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE M. EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2023 | 7080.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE M. EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2023 | 566.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2023 | 9605.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 010240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2023 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0000554 | 10/02/2023 | 2480.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES KIT ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUDOS ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2023 | 60.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2023 | 640.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE REFIL 4 CORES KIT PARA AS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2023 | 640.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE REFIL 4 CORES KIT PARA A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2023 | 1556.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CARTUCHO TONER E REFIL 4 CORES PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00012284385443 | JOSE LEANDRO DE JESUS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE COBRINDO FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MENDES ALVES NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2023 | 2100.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ELAS E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO E.M.E.I.E.F BASILIO BORGES E.M.E.I.E.F JOAO FERREIRA LINS E.M.E.I.E.F JOAO BATISTA RIBEIRO E.M.E.I.E.F.MANOEL VIEIRA CAMPOS E E.M.E.I.E.F SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2023 | 3300.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ELAS E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO E.M.E.I.E.F BASILIO BORGES E.M.E.I.E.F JOAO FERREIRA LINS E.M.E.I.E.F JOAO BATISTA RIBEIRO E.M.E.I.E.F.MANOEL VIEIRA CAMPOS E E.M.E.I.E.F SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2023 | 3300.00 | 00010629934460 | ALDAIR GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ELAS E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO E.M.E.I.E.F BASILIO BORGES E.M.E.I.E.F JOAO FERREIRA LINS E.M.E.I.E.F JOAO BATISTA RIBEIRO E.M.E.I.E.F.MANOEL VIEIRA CAMPOS E E.M.E.I.E.F SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2023 | 2100.00 | 00003966466465 | DORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ELAS E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO E.M.E.I.E.F BASILIO BORGES E.M.E.I.E.F JOAO FERREIRA LINS E.M.E.I.E.F JOAO BATISTA RIBEIRO E.M.E.I.E.F.MANOEL VIEIRA CAMPOS E E.M.E.I.E.F SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0000584 | 13/02/2023 | 338.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES KIT ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUDOS ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2023 | 200.00 | 00008352527444 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2023 | 200.00 | 00008565102467 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2023 | 150.00 | 00070343614448 | ELIAS BATISTA FELIPE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2023 | 200.00 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2023 | 300.00 | 00005607666450 | RAIMUNDO AFONSO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2023 | 400.00 | 00012913824455 | RAFAEL FREIRE DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2023 | 200.00 | 00009069325489 | IRENILDA ALVES DE ANDRADE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2023 | 200.00 | 35714586000130 | FRANCISCO DANIEL MARTINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2023 | 200.00 | 00067435270415 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2023 | 350.00 | 00005183589410 | HOZANA GERMANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2023 | 200.00 | 00007350362412 | SHIRLEY BRAGA FERNANDES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2023 | 18443.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS AGRUPAMENTOS 04062324293038405683147148 RECOLHIDO EM FEVEREIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2023 | 527.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000563 | 13/02/2023 | 508.06 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000564 | 13/02/2023 | 13510.79 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000566 | 13/02/2023 | 12195.46 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000567 | 13/02/2023 | 508.06 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO EMPENHO DE N 5632023 QUE FOI ANULADO POR ERRO NA LICITACAO INFORMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000568 | 13/02/2023 | 13510.79 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO EMPENHO DE N 5642023 QUE FOI ANULADO POR ERRO NA LICITACAO INFORMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2023 | 1430.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA HASTES DA DECORACAO CARNAVALESCA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2023 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREIRTOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NA ESCOLA GENESIO ARAuJO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA ORGANIZADA PELO MUNICIPIO DE CONDADO NAZAREZINHO E CIDADE SEDIADA A CONFERÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2023 | 1499.52 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09022023 PARA A EMPRESA EIXO CONSULTORIA DO PROJETO DO MEIO AMBIENTE E NO DIA 10022023 NO ESCRITORIO DR. PAULO ITALO DE OLIVIEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PARA RESOLVER QUESTOES DA PREFEITURA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2023 | 500.00 | 00007033684436 | FRANCISCA MARIA DE CARVALHO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2023 | 300.00 | 00009988843402 | MARIA EDUARDA GONÇALVES CESAR DE ALENCAR | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2023 | 200.00 | 00007657545410 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2023 | 2564.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMAS IGDSUAS AGRUPAMENTOS 378187 RECOLHIDO EM FEVEREIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2023 | 11652.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA SAuDE SUS AGRUPAMENTOS 7880174 RECOLHIDO EM FEVEREIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2023 | 11957.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 171845496065849293159 RECOLHIDO EM FEVEREIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000596 | 14/02/2023 | 99.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2023 | 552.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 01070 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2023 | 3081.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 01060 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2023 | 200.00 | 00006378539464 | INARA FERREIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2023 | 1912.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTO 82 RECOLHIDO EM FEVEREIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2023 | 546.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB AGRUPAMENTOS 97152 RECOLHIDO EM FEVEREIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2023 | 602.00 | 00005486375476 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2023 | 240.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS OFD0759 01 LAVAGEM E 01 LUBRIFICACAO MOL4505 01 LAVAGEM E 01 LUBRIFICACAO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2023 | 460.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2023 | 60.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO RLQ8H37 01 LAVAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2023 | 300.00 | 00015121556403 | DENISE ALECRIM DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2023 | 200.00 | 00010232775494 | LUAN BATISTA VALE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2023 | 350.00 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2023 | 555.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2023 | 125.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 000815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2023 | 423.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 000615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2023 | 20587.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 55.4847 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2023 | 10.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 55.4847 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2023 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 55.4847 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2023 | 255.60 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 16022023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAPERICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 09 DE FEVERERIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2023 | 1650.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000598 | 15/02/2023 | 374.68 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 124.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000599 | 15/02/2023 | 178.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA JOSE ALVINOCONFORME PROCESSO DE N° 0001172732.2015.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000600 | 15/02/2023 | 70.30 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000601 | 15/02/2023 | 270.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000602 | 15/02/2023 | 49.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2023 | 690.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2023 | 230.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2023 | 230.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2023 | 5700.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE NAZAREZINHO COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS DIAS 13 E 16 DE FEVEREIRO. LOCACAO REALIZADA POR MOTIVO DE SINISTRO NO VEICULO PROPRIO DO MUNICIPIO DE PLACA OFE8402 QUE TRANSPORTA OS PACIENTES TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2023 | 430.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS QSG3359 04 LAVAGENS OFD1028 05 LAVAGENS QSG3419 04 LAVAGENS NQI7670 02 LAVAGENS E OGF4215 02 LAVAGENS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2023 | 120.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO QSK5B65 01 LAVAGEM PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2023 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2023 | 10080.94 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE VALOR NAO APLICADO NO MERCADO FINANCEIRO NA CONTA 55.4847 RELATIVO AO CONVENIO DE N° 00832021 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2023 | 30678.52 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DO SALDO E APLICACAO FINANCEIRA E DO CONVENIO DE N 00832021 NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL E O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2023 | 380.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR 03 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2023 | 840.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS OGE1467 04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICACOES OGS8217 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2023 | 560.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES ENCHEDEIRA 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00004628828458 | ROSAMELIA VALE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NO CENTTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2023 | 460.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2023 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2023 | 41.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2023 | 120.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO TRATOR 01 LAVAGEM E 01 LUBRIFICACAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000638 | 16/02/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO DA EMPAER LOCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000650 | 16/02/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000636 | 16/02/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000643 | 16/02/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASILPAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000649 | 16/02/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2023 | 511.20 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 15022023 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DAS PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA CONTRATO DE REPASSE DAS EMENDAS COM PROBLEMAS DE INADIMPLENCIA DO CAUC. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2023 | 500.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2023 | 165.00 | 00054919363400 | LUIZ JACOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS BOLAS USADAS NOS TREINOS E JOGOS NO ESTADIO SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO' E NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000640 | 16/02/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000648 | 16/02/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000633 | 16/02/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000637 | 16/02/2023 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000639 | 16/02/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000641 | 16/02/2023 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2023 | 790.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS QSB1798 04 LAVAGENS QFN4B52 04 LAVAGENS QSD3C37 04 LAVAGENS E OFE8402 05 LAVAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000645 | 16/02/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2023 | 100.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQI7690 02 LAVAGENS NQI7700 04 LAVAGENS OGF4205 02 LAVAGENS E OFB5916 02 LAVAGENS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/02/2023 | 990.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 04 LAVAGENS QSC3647 05 LAVAGENS QSC3627 07 LAVAGENS QSJ3H56 02 LAVAGENS QSJ3H96 05 LAVAGENS RLV7J58 05 LAVAGENS RLV7J68 05 LAVAGENS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2023 | 75.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2023 | 730.00 | 00008942848435 | EDJANIO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO E INSTALACOES DE PORTAS BOX CORREDICAS PARA BALCOES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0000664 | 16/02/2023 | 4400.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACOES INCLUINDO TUBULACAO DE COBRE E SUPORTE RETIRADA MANUTENCOES E RECARGAS DE GAS DE APARELHOS DE ARESCONDICIONADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000634 | 16/02/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SALA DOS RECENSEADORES DO IBGE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000646 | 16/02/2023 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2023 | 562.50 | 09279750000119 | JAMILSON DE SOUSA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CANETAS COMPACTOR 07 AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2023 | 337.50 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CABO COAXIAL PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000635 | 16/02/2023 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0000642 | 16/02/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2023 | 602.00 | 00005486375476 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER '' RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. REFERENTE AO EMPENHO 5912023 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA FOI ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2023 | 511.20 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 15022023 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO ANO DE 2022. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2023 | 200.00 | 00011873122403 | JORCELAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA EM CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ELAS E.M.E.F SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA E.M.E.F BASILIO BORGES NO SITIO OLHO D'AGUA E.M.E.F MANOEL VIEIRA CAMPOS NO SITIO CEDRO DE CIMA E E.M.E.F JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2023 | 1100.00 | 00012666787435 | FRANCENILDO MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA EM CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ELAS E.M.E.F SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA E.M.E.F BASILIO BORGES NO SITIO OLHO D'AGUA E.M.E.F MANOEL VIEIRA CAMPOS NO SITIO CEDRO DE CIMA E E.M.E.F JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2023 | 400.00 | 00004531055489 | MANOEL PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA EM CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ELAS E.M.E.F SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA E.M.E.F BASILIO BORGES NO SITIO OLHO D'AGUA E.M.E.F MANOEL VIEIRA CAMPOS NO SITIO CEDRO DE CIMA E E.M.E.F JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2023 | 85.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2023 | 60.00 | 18727053000174 | SIMPOSIOEDUCA - EVEN 3/ PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO QUE TEM COMO TEMA 'RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM' QUE ACONTECERA DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2023 | 60.00 | 18727053000174 | SIMPOSIOEDUCA - EVEN 3/ PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRICAO DO SUBSECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO QUE TEM COMO TEMA 'RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM' QUE ACONTECERA DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 NO PRAIAMAR HOTEL E CONVENTION NA CIDADE DE NATALRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANUIDADE FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNDIME SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2023 | 602.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO A COMPLEMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0000672 | 17/02/2023 | 30806.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES KIT ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUDOS ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2023 | 120.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2023 | 40.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAEE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2023 | 32.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2023 | 96.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2023 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 17 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2023 | 168.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2023 | 2954.64 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOCOSPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA PACIENTES PORTADORES DE GLACOMOCA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A NOTA DE SERVICOS E AO EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2023 | 1120.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2023 | 88.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2023 | 32.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2023 | 400.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2023 | 1950.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2023 | 120.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2023 | 72.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2023 | 138.74 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM DE JOAO PESSOAPB A NAZAREZINHOPB NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2023 | 200.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2023 | 1480.74 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SÁ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 METROS DE BRITA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2023 | 80.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2023 | 280.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2023 | 48.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2023 | 32.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2023 | 900.00 | 31759638000134 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AUDIOVISUAL CAPTURADOS ATRAVES DE CAMERAS E DRONES DURANTE A REALIZACAO DO NAZAFOLIA 2023 PARA DIVULGACAO DO EVENTO EM TODAS AS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO INCLUINDO CANAL NO YOUTUBE TV PREFEITURA NAZAREZINHO COMO TAMBEM NO SITE OFICIAL WWW.NAZAREZINHO.PB.GOV.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2023 | 18504.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000724 | 23/02/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACOES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0000725 | 23/02/2023 | 4000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE FORMA PREVENTIVA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0000727 | 23/02/2023 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000728 | 23/02/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000730 | 23/02/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000731 | 23/02/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACOES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2023 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152020 | 0000733 | 23/02/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0000734 | 23/02/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000735 | 23/02/2023 | 2700.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB CONFORME CONTRATO DE N° 0072023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2023 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA PARAMETRIZACAO DAS INFORMACOES DE PESSOAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PARA ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL E GERACAO DE SAGRSPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE N°102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2023 | 13360.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 1069 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2023 | 4532.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE BANNER ADESIVO PARA PAREDE BOTTONS ADESIVO FAIXA PARA PAREDE PLACA EM LONA E ESTRUTURA EM METALON ADESIVO FAIXA PARA PORTA E FAIXA EM LONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2023 | 1400.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE ADESIVOS KIT ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2023 | 5608.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2023 | 52271.27 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR E PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2023 | 54531.65 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2023 | 380327.47 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2023 | 4765.75 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2023 | 3464.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 07 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2023 | 35215.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 154175 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2023 | 266572.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 156170 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2023 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ROSSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE JOSE GABRIEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2023 | 51485.14 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2023 | 12999.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2023 | 53237.27 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2023 | 1816.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2023 | 11861.65 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2023 | 11710.10 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2023 | 21400.08 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2023 | 7706.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2023 | 7755.06 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2023 | 3124.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000729 | 23/02/2023 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2023 | 300.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 02 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 E 23022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2023 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE RITA PEREIRA LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2023 | 31283.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 15 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2023 | 967.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 16 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2023 | 7318.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 26 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2023 | 36592.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 13149 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2023 | 9650.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 14150 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2023 | 7233.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 27 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2023 | 13218.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 28 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2023 | 4512.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 46 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2023 | 5551.65 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2023 | 2088.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2023 | 36890.90 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2023 | 27066.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 192021 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2023 | 6057.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000726 | 23/02/2023 | 7000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÊRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2023 | 3741.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 05 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2023 | 300.00 | 00005713211436 | ELDA MARIA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2023 | 16757.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2023 | 9514.46 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 32 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0000723 | 23/02/2023 | 6000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 40quarenta PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2023 | 4074.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE LONAS COM MONTAGEM PARA CARNAVAL PLACAS EM PVC ADESIVO E PLACAS INFORMATIVAS EM ACM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2023 | 3124.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000738 | 23/02/2023 | 15000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA NO NAZAFOLIA 2023 NO DIA 19 DE FEVEREIRO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000740 | 23/02/2023 | 35996.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR PARA O EVENTO NAZAFOLIA 2023 REALIZADO NOS DIAS 181920 E 21 DE FEVEREIRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000756 | 23/02/2023 | 15400.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0000757 | 23/02/2023 | 5000.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADES DO NAZAFOLIA 2023 COM ATRACAO DE ARY LACERDA E BANDA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2023 | 15600.00 | 45866426000160 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCAS PARA O EVENTO NAZAFOLIA 2023 NO PERIODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023 EM AVENIDA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0000700 | 23/02/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2023 | 2702.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DE VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2023 | 6653.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2023 | 2256.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 148 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2023 | 9226.80 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO INSTALACAO E DESINSTALACAO DE 29920M² DE DECORACAO COM BANDEIRAS SUSPENSAS EM ALUSAO AO EVENTO 'NAZAFOLIA 2023' REALIZADO NOS DIAS 181920 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0000785 | 24/02/2023 | 5000.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO CARNAVAL 'NAZAFOLIA 2023' SHOW MUSICAL COM A BANDA E ORQUESTRA SERTAO VEREDAS EM PRACA PUBLICA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2023 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2023 | 6944.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2023 | 5663.82 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2023 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2023 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2023 | 511.20 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 23022023 PARA REALIZACAO DE CONSULTA DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA OFE8402 DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2023 | 8160.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2023 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2023 | 2604.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2023 | 7202.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2023 | 4004.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2023 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2023 | 255.60 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 16022023 TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CLINICA ECO MEDICAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2023 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000789 | 24/02/2023 | 277.10 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000790 | 24/02/2023 | 79.70 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2023 | 126.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA LETICIA TAVARES DE LIMA CONFORME PROCESSO DE N° 080743838.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000792 | 24/02/2023 | 86.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000793 | 24/02/2023 | 45.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080344351.2021.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000794 | 24/02/2023 | 595.60 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000795 | 24/02/2023 | 820.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 0462021001229 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000796 | 24/02/2023 | 166.80 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA BARROSO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 080487139.2019.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000797 | 24/02/2023 | 72.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2023 | 9108.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2023 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2023 | 13304.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2023 | 920.16 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 01022023 NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 07022023 NO HOSPITAL NAPOLEAO LAURIANO E NO DIA 15022023 PARA O LABORATORIO LACENPB PARA MARCAR EXAME DE PACIENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2023 | 7404.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2023 | 495.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL PUBLICACAO DE MATERIAS NO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2023 | 550.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL PUBLICACAO DE MATERIAS NO DOU DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2023 | 306.72 | 00012357310499 | DAVID FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 23022023 PARA REALIZACAO DE CONSULTA DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OFE8402 DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 27 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0000820 | 27/02/2023 | 2557.00 | 34806377000154 | STAR RUM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT DE SISTEMA DE SEGURANCA CFTV DVR 16 CANAIS FONTE HD ITB 16 CAMERAS INFRA 20MTS 200 MTS DE CABO CONECTORES 16CX DE PASSAGEM DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2023 | 1548.10 | 12004534000175 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA KITS DE MATERIAL ESOLAR ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2023 | 45247.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2023 | 9114.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SERVICOS DIVERSOS LOTADOS NAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0000815 | 27/02/2023 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01um VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2023 | 1502.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2023 | 3906.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2023 | 20270.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2023 | 10301.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PROCESSO SELETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2023 | 8464.96 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2023 | 50997.26 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA ESF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2023 | 3124.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO AGENTE DE SAuDE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2023 | 1000.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA GABRIEL DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2023 | 4556.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA NA SAUDE PARA DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2023 | 2875.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2023 | 2454.50 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000798 | 27/02/2023 | 15400.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS DE SOM ILUMINACAO E GRID PARA O EVENTO 'NAZAFOLIA 2023' REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 181920 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000799 | 27/02/2023 | 4000.00 | 48626264000181 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO CARNAVALESCA 'NAZAFOLIA 2023' DA BANDA REKEBRANCA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2023 | 7812.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.955 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.3987 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000824 | 28/02/2023 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 376.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.8640 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 321.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.4080 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 631.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.3656 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 39.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.8120 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.3877 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 648.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.9000 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000822 | 28/02/2023 | 1533.02 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA IMPRESSAO E COPIAS EXCEDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 481.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.4036 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 300.00 | 00005819082443 | LUZINETE RODRIGUES DE SOUSA LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 200.00 | 00011949140474 | RAYANNE PEDROSA DE CARVALHO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000823 | 28/02/2023 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 100.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 361.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO D.O E DOE NO DIA 11 DE FEVERERIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 1496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO D.O E DOE NO DIA 18 DE FEVERERIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.1414 NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0000850 | 01/03/2023 | 6500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ATUANDO EM DEMANDAS MUNICIPAIS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTANCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2023 | 25145.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 ID 081230000009380068 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2023 | 25145.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 ID 081230000009380084 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2023 | 2231.00 | 00004708693486 | FRANCISCO JANAILTON GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO TOPOGRAFO EM MAPEAMENTO MEMORIAL DESCRITIVO E DESAPROPRIACAO DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2023 | 920.16 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 01022023 NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 07022023 NO HOSPITAL NAPOLEAO LAURIANO E NO DIA 15022023 PARA O LABORATORIO LACENPB PARA MARCAR EXAME DE PACIENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2023 | 280.00 | 00005571681470 | FRANCISCO RONDNELY LUIZ DIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2023 | 280.00 | 00005571681470 | FRANCISCO RONDNELY LUIZ DIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000847 | 01/03/2023 | 157.50 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NAZAREZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2023 | 950.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO IMUNIZACAO HIGIENIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2023 | 6450.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO IMUNIZACAO HIGIENIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2023 | 150.00 | 00008037595412 | FRANCINALDO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO CANTA GALO PARA NAZAREZINHO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CARNAuBA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00008931386494 | DAMIÃO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00007709719465 | FRANCISCA INALINA PEDROZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2023 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00012395149489 | LIVIA FILGUEIRAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2023 | 500.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2023 | 500.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA NA EMEF JOAO FERREIRA LINS NO SITIO CARNAUBA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2023 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2023 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2023 | 500.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2023 | 800.00 | 00008838672490 | LEIDIANE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0000844 | 01/03/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2023 | 2786.00 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2023 | 1611.00 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2023 | 5700.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE NAZAREZINHO COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS DIAS 2602 A 2702 E 2802 A 01032023. LOCACAO REALIZADA POR MOTIVO DE SINISTRO NO VEICULO PROPRIO DO MUNICIPIO DE PLACA OFE8402 QUE TRANSPORTA OS PACIENTES TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000858 | 01/03/2023 | 1561.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E OU CONSERVACAO NOS VEICULOS DE PLACAS QSJ3H56 E QSJ3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000860 | 01/03/2023 | 3200.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000861 | 01/03/2023 | 713.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QSB1798 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000862 | 01/03/2023 | 2445.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 E NPZ5512 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000863 | 01/03/2023 | 2237.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSJ3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2023 | 446.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA 06834197494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PEDAL DE ACIONAMENTO COM TROCA DE MANGUEIRA NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2023 | 1200.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA 06834197494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE AUTOCLAVE COM TROCA DE PLACA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000859 | 01/03/2023 | 1868.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NOS VEICULOS DE PLACAS QFD1028 QSG3419 E QSG3359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000864 | 01/03/2023 | 327.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2023 | 46.60 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 27.7843 NO EXERCICIO DE 2022 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2023 | 549.19 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DE VALOR UTILIZADO INDEVIDAMENTE DO CONVENIO A1802021 POR TER SIDO UTILIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2023 | 9605.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2023 | 1700.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA DOACAO AO SR. ANTONIO JOSE DE ANANIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2023 | 582.00 | 00004708693486 | FRANCISCO JANAILTON GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO TOPOGRAFO EM MAPEAMENTO MEMORIAL DESCRITIVO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA DO CASARAO NO SITIO JACU TOMBADO PELO IPHAEP O MESMO ESTA SENDO DOADO PELA FAMILIA PEREIRA PARA O MUNICIPIO ONDE SERA INSTALADO UM MEMORIAL DO CANGACO PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2023 | 2000.00 | 00014060778443 | JONATAS BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA PARA A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO ''NAZA FOLIA'' PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. CONTRATO CPL N 932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072023 | 0000891 | 02/03/2023 | 3500.00 | 00011422680479 | ELSON DANTAS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA BANDA DE RECONHECIMENTO REGIONAL DIRETAMENTE COM A ORQUESTRA ''FREVANCA'' PARA A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO ''NAZA FOLIA'' PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2023 | 1600.00 | 00006168551417 | JOAO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA PARA A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO ''NAZA FOLIA'' PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NOS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. CONTRATO CPL N 922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2023 | 800.00 | 00011903391458 | JOSÉ CÁSSIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA PARA A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO ''NAZA FOLIA'' PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023. CONTRATO CPL N 902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2023 | 1600.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA PARA A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO ''NAZA FOLIA'' PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NOS DIAS 18 E 20 DE FEVEREIRO DE 2023. CONTRATO CPL N 912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2023 | 2000.00 | 00018031075883 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA PARA A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO ''NAZA FOLIA'' PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023. CONTRATO CPL N 1292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2023 | 800.00 | 00070205662439 | SERGIO DOUETTS LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA PARA A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO ''NAZA FOLIA'' PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023. CONTRATO CPL N 942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2023 | 700.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS FUNERARIOS CASTICAIS TENDAS E CADEIRAS PARA O FUNERAL DO SR. ANTONIO JOSE ANANIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000894 | 02/03/2023 | 415.05 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00080920640168 | ARNALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPIA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS ZONA URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00001563639416 | LEANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS ZONA URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00003060548412 | SERGIO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS ZONA URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00009416481416 | SILVANO ARAÚJO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES EM CAJAZEIRASPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2023 | 600.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA - EQUIPADORA STOP SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT MONITOR COM CAMERA PARA O VEICULO DE PLACA OFG2032 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2023 | 5000.00 | 00058398392134 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIA E.M.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS SITIO CEDRO E E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO SITIO COPOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2023 | 5000.00 | 00004897906407 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIA E.M.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS SITIO CEDRO E E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO SITIO COPOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2023 | 2500.00 | 00014968369441 | JOSE RAONY ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE NOS REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIA E.M.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS SITIO CEDRO E E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO SITIO COPOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2023 | 200.00 | 00070343637499 | RAYANNE DE SOUSA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2023 | 300.00 | 00010342170465 | FRANCISCO JOSÉ BATISTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2023 | 200.00 | 00007737073442 | ALDIR MAMEDE DE CARVALHO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2023 | 500.00 | 00005700862484 | JOSEFA MARIA DA SILVA ABREU | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2023 | 400.00 | 00005625028400 | JOSE QUARESMA GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2023 | 200.00 | 00087310619404 | MARCONDES APRIGIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2023 | 200.00 | 00009047007476 | IRISMAR VIEIRA GABRIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2023 | 400.00 | 00004258235474 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANASTACIO SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2023 | 150.00 | 00005700832496 | MINERVINA FELIPE SOARES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2023 | 350.00 | 00007231782400 | JUDIVAN ALVES DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2023 | 400.00 | 00006070139402 | ELIANE MARTINS SILVA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2023 | 250.00 | 00010442366477 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2023 | 500.00 | 00015102338498 | JOSE RUBENILDO ALVES BORGES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2023 | 150.00 | 00011133706886 | PAULO VICENTE DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2023 | 300.00 | 00010409054470 | BEATRIZ CESAR DE SA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2023 | 300.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2023 | 300.00 | 00096551739415 | JOSE ROBERTO MOREIRA RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2023 | 400.00 | 00004986453475 | MARIA GILCA DE CARVALHO PEDROSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2023 | 400.00 | 00012287050469 | DANIELY INACIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2023 | 350.00 | 00005559521426 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2023 | 200.00 | 00042961613850 | PALOMA SILVA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2023 | 200.00 | 00006939196471 | FABIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2023 | 450.00 | 00089344308420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2023 | 3181.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB PASEP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/03/2023 | 12650.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FOGOS ARTIFCIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE SHOWS PIROTECNICOS NAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2023 | 255.60 | 00008996817430 | JOSE HIGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM O TEMA DIREITO ADMINISTRATIVO NO ASPECTO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2023 | 255.60 | 00070896808432 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM O TEMA DIREITO ADMINISTRATIVO NO ASPECTO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | RECICLAGEM DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2023 | 2700.00 | 27073834000183 | CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADM. MUNICIPAL E EMPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 tres INSCRICOES PARA O CURSO ESOCIAL 2023 IMPLANTACAO DA 4 FASE EVENTOS SST QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO NA CIDADE DE MOSSORO VISANDO CAPACITAR OS SERVIDORES DOS MUNICIPIOS A PRESTAREM CORRETAMENTE AS INFORMACOES NO ESOCIAL E NA DCTFWEB SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0000978 | 03/03/2023 | 335.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2023 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2023 | 1946.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DE MATERIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2023 | 200.00 | 00005381917406 | ANTONIO ANASTACIO E OUTROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2023 | 300.00 | 00070205818463 | EDILAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2023 | 500.00 | 00014768107451 | ANTONIO CARLOS GOMES VIEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0000944 | 03/03/2023 | 15109.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES KIT ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUDOS ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000972 | 03/03/2023 | 1400.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA ATUANDO DIRETAMENTE NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADADE PESSOAL DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0000975 | 03/03/2023 | 1269.70 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LANCHES PARA 5 JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 010203 DE FEVEREIRO DE 2023 NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0000980 | 03/03/2023 | 910.20 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0000983 | 03/03/2023 | 5568.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0000985 | 03/03/2023 | 1341.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2023 | 127.98 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA O PACIENTE PORTADOR DE GLAUCOMA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000945 | 03/03/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 080167476.2019.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000946 | 03/03/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000947 | 03/03/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000951 | 03/03/2023 | 618.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2023 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2023 | 1430.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2023 | 990.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2023 | 1020.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2023 | 1050.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2023 | 400.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2023 | 990.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2023 | 1080.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2023 | 700.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/03/2023 | 1020.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2023 | 1020.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/03/2023 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0000976 | 03/03/2023 | 4132.18 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0000977 | 03/03/2023 | 431.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2023 | 269.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2023 | 1436.87 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR RELATIVO NO EMPENHO DE N 272023 NO SERVICO BANCARIO DE EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2023 | 306.72 | 00012357310499 | DAVID FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM O TEMA DIREITO ADMINISTRATIVO NO ASPECTO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2023 | 269.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. RELATIVO AO EMPENHO DE N 9322023 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA FOI ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2023 | 374.88 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM O TEMA DIREITO ADMINISTRATIVO NO ASPECTO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2023 | 511.20 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM O TEMA DIREITO ADMINISTRATIVO NO ASPECTO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0000981 | 03/03/2023 | 183.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0000974 | 03/03/2023 | 3315.29 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0000979 | 03/03/2023 | 183.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0000982 | 03/03/2023 | 215.50 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/03/2023 | 1513.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00011336462477 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2023 | 480.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PuBLICA JOAO SARMENTO FURTADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/03/2023 | 750.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE ESTRUTURA METALICA DO PORTAL DA ENTRADA DO EVENTO E NA ADAPTACAO E PINTURA DE TUBOS PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO '' NAZA FOLIA '' ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0001076 | 06/03/2023 | 5000.00 | 00009201989458 | HIROBERES TEOTONIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA PARA A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO ''NAZA FOLIA'' PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2023 | 2200.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001067 | 06/03/2023 | 6828.42 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2023 | 47.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2023 | 1020.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2023 | 105.00 | 26557235000172 | JHONATHAN D S PEÇAS E ACESSORIOS PARA CARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OFD1028 QSG3419 QSG3359 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/03/2023 | 491.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001054 | 06/03/2023 | 5873.42 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD1028 QSG3419 QSG3359 NQI7670 OFG4215 E OXO2655 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2023 | 511.20 | 00006801450441 | ADRIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA NO DIA 03032023 PARA PARTICIPAR DA 176° REUNIAO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIBPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2023 | 2427.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E MOUSE OPTICO SEM FIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2023 | 1140.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2023 | 1260.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES '' O VIEIRAO '' RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2023 | 800.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2023 | 1320.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO PRACA JOAO LUIZ E PRACA SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2023 | 300.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA MUNICIPAL ABDIAS PEREIRA DANTAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2023 | 3000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2023 | 2090.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2023 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2023 | 1080.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA COLETANDO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2023 | 1870.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00014033392440 | FABIANO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2023 | 1320.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2023 | 1162.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS 150ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/03/2023 | 1020.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2023 | 1020.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2023 | 1140.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2023 | 780.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2023 | 1320.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2023 | 1320.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/03/2023 | 900.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELETIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/03/2023 | 250.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/03/2023 | 12340.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/03/2023 | 800.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DO PORTAO DA GARAGEM TROCA DE TRILHOS GUIAS SUPERIORES E INFERIORES E ROUDANAS E NA FABRICACAO DE RALO PARA TAMPA DE CAIXA DE ESGOTO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001062 | 06/03/2023 | 3333.54 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001063 | 06/03/2023 | 5320.31 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 E QSG8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001064 | 06/03/2023 | 8343.93 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PA MECANICA enchedeiras E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001071 | 06/03/2023 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001072 | 06/03/2023 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/03/2023 | 511.20 | 00046748717434 | FRANCISCO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06032023 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR QUANTO A LIMINAR DOS PROJETOS SITUACAO E ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO DO ABATEDOURO E OUTROS PROJETOS EM ANDAMENTO A CONSTRUCAO DA PRACA E A INDICACAO PARLAMENTAR 2023. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A JOAO MIGUEL CARVALHO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2023 | 360.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2023 | 599.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2023 | 3873.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS 150ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0001029 | 06/03/2023 | 7429.48 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/03/2023 | 325.00 | 26557235000172 | JHONATHAN D S PEÇAS E ACESSORIOS PARA CARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFN4B52 QSB1798 RLV7J58 QSC3647 QSC3627 NQC4521 QSD3C37 QSJ3H96 RLV7J68 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/03/2023 | 347.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/03/2023 | 2909.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/03/2023 | 937.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N°36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/03/2023 | 607.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N°36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001055 | 06/03/2023 | 910.26 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001056 | 06/03/2023 | 3642.48 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN4B52 QSB1798 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2023 | 700.00 | 00006961342418 | JULIANA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO OS SERVIDORES PuBLICOS JOSE RIBAMAR DANTAS DE FIGUEIREDO E THAIS EMANUELE GARRIDO TORRES MA UNIDADE MISTA DE SAuDE NOS DIAS 06 11 13 19 20 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001058 | 06/03/2023 | 12537.02 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 QSC3627 QSJ3H96 RLV7J58 RLV7J68 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001066 | 06/03/2023 | 537.22 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7700 OGF4205 OFB5916 NQI7690 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADADE PESSOAL DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2023 | 3968.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 5 JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 010203 DE FEVEREIRO DE 2023 NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADADE PESSOAL DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2023 | 254.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA 5 JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 010203 DE FEVEREIRO DE 2023 NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2023 | 581.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS 150ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/03/2023 | 326.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/03/2023 | 1600.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE PORTA E JANELAO NA SALA DE DIRECAO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES E NA FABRICACAO DO PORTAO DA FRENTE DA E.M.E.F. BASILIO BORGES NO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/03/2023 | 2556.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2023 | 450.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE ARCO PINTADO PARA DECORACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001059 | 06/03/2023 | 1843.96 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001061 | 06/03/2023 | 21224.96 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759OGD1336OGE6710NPR4373OGC6389OFG2032QFD7F12RLZ3C64SKU3F98 E MOL4505 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001070 | 06/03/2023 | 81528.96 | 42253166000160 | CONSTRUTORA PRUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 MEDICAO BM05 DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO COM 04 QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO CONFORME TOMADA PRECO 042022 CONTRATO DE N 2262022 E CONVÊNIO DE N 2732021. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2023 | 265.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/03/2023 | 1349.66 | 14809659000602 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA REVISAO PERIODICA DE 72.000KM DO VEICULO DE PLACA RLQ8H37PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/03/2023 | 1420.52 | 14809659000602 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NA REVISAO PERIODICA 72.000KM DO VEICULO DE PLACA RLQ8H37PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2023 | 35.00 | 26557235000172 | JHONATHAN D S PEÇAS E ACESSORIOS PARA CARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001065 | 06/03/2023 | 2089.34 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2023 | 250.00 | 00010585555451 | JOÃO BOSCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2023 | 200.00 | 00015788476488 | ERISMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2023 | 749.76 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06032023 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR QUANTO A LIMINAR DOS PROJETOS SITUACAO E ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO DO ABATEDOURO E OUTROS PROJETOS EM ANDAMENTO A CONSTRUCAO DA PRACA E A INDICACAO PARLAMENTAR 2023. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2023 | 2566.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2023 | 1162.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS 150ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/03/2023 | 4109.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/03/2023 | 3107.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 01160 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2023 | 556.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 01170 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/03/2023 | 126.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 000915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/03/2023 | 560.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001084 | 07/03/2023 | 340.13 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001085 | 07/03/2023 | 347.91 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2023 | 170.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO ECNPJ A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2023 | 2907.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV EM FAVOR DE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080188896.2021.8.15.0371 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001086 | 07/03/2023 | 594.32 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001092 | 07/03/2023 | 3973.30 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001093 | 07/03/2023 | 10608.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001094 | 07/03/2023 | 342.36 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001096 | 07/03/2023 | 804.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001097 | 07/03/2023 | 500.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAEE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADADE PESSOAL DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001100 | 07/03/2023 | 1287.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA 5 JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 010203 DE FEVEREIRO DE 2023 NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001101 | 07/03/2023 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADADE PESSOAL DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001106 | 07/03/2023 | 39.84 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 5 JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 010203 DE FEVEREIRO DE 2023 NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001107 | 07/03/2023 | 2169.09 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA ANEXO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001081 | 07/03/2023 | 1616.70 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001082 | 07/03/2023 | 569.91 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001083 | 07/03/2023 | 569.91 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001098 | 07/03/2023 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. INCREMENTO PAB N 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001108 | 07/03/2023 | 9661.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001109 | 07/03/2023 | 127.81 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2023 | 330.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA COM A ALERGOLOGISTA EM FAVOR DO PACIENTE ICARO SEVERIANO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001089 | 07/03/2023 | 1620.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001091 | 07/03/2023 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001105 | 07/03/2023 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/03/2023 | 150.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO ECPF A1 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001088 | 07/03/2023 | 718.07 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001090 | 07/03/2023 | 338.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001099 | 07/03/2023 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001095 | 07/03/2023 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001113 | 07/03/2023 | 1187.05 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SALGADOS E TORTAS PARA A REUNIAO REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023 NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' NA QUAL FORAM DISCUTIDAS TRATATIVAS ACERCA DA DESAPROPRIACAO E RESTAURACAO DA CASA DO JACU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001087 | 07/03/2023 | 392.05 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001102 | 07/03/2023 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001103 | 07/03/2023 | 6862.65 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001104 | 07/03/2023 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001110 | 07/03/2023 | 17.94 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/03/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001124 | 08/03/2023 | 1273.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001126 | 08/03/2023 | 121.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001127 | 08/03/2023 | 118.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001132 | 08/03/2023 | 787.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2023 | 4161.05 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/03/2023 | 4700.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/03/2023 | 129.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LAMPADA INFRAVERMELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001119 | 08/03/2023 | 288.00 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/03/2023 | 511.20 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 06032023 PARA PARTICIPAR DE FORMA PRESENCIAL DA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001125 | 08/03/2023 | 1791.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001129 | 08/03/2023 | 498.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001133 | 08/03/2023 | 140.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADADE PESSOAL DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001122 | 08/03/2023 | 438.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 5 JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 010203 DE FEVEREIRO DE 2023 NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001123 | 08/03/2023 | 5653.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001130 | 08/03/2023 | 128.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/03/2023 | 374.88 | 00012357310499 | DAVID FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 07032023 PARA REALIZACAO DE CONSULTA DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULO DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001128 | 08/03/2023 | 94.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001131 | 08/03/2023 | 88.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/03/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001149 | 09/03/2023 | 452.68 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADADE PESSOAL DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001155 | 09/03/2023 | 400.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA 5 JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 010203 DE FEVEREIRO DE 2023 NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001159 | 09/03/2023 | 840.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001160 | 09/03/2023 | 7600.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/03/2023 | 55.00 | 18727053000174 | SIMPOSIOEDUCA - EVEN 3/ PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DE ARTIGO CIENTIFICO NO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO REALIZADO EM NATALRN COM O TEMA '' FORMACAO DE PROFESSORES E PRATICAS EDUCACIONAIS DESAFIOS PERTINENTES '' DR. CLEBERSON VIEIRA DE ARAuJO E A ES. FABIA ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2023 | 374.88 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE NO DIA 07032023 PARA A 5 REVISAO DO VEICULO RENEGADE DE PLACA RLQ8H37 NA CONCESSIONARIA NEWSEDAN JEEP. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2023 | 2731.81 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA NO DIA 27 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E RETORNO NO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 08032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001142 | 09/03/2023 | 2269.18 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001143 | 09/03/2023 | 169.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001144 | 09/03/2023 | 358.93 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 124.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001145 | 09/03/2023 | 33.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001147 | 09/03/2023 | 49.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001148 | 09/03/2023 | 859.96 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001150 | 09/03/2023 | 178.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA JOSE ALVINOCONFORME PROCESSO DE N° 0001727.32.2015.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0001151 | 09/03/2023 | 518.22 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001152 | 09/03/2023 | 71.98 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001154 | 09/03/2023 | 850.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAN SUPREME DESTINADO A ANA LIVIA LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 27.2021.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0001156 | 09/03/2023 | 34150.65 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001157 | 09/03/2023 | 10020.65 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0001161 | 09/03/2023 | 18769.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENÊRICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/03/2023 | 10156.00 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/03/2023 | 1342.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001140 | 09/03/2023 | 1001.21 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001141 | 09/03/2023 | 437.08 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001153 | 09/03/2023 | 337.33 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001139 | 09/03/2023 | 560.14 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001158 | 09/03/2023 | 320.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CARNES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/03/2023 | 5652.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITACAO DA 1 PARCELA DOS APORTES FINANCEIROS RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/03/2023 | 5652.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITACAO DA 2 PARCELA DOS APORTES FINANCEIROS RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/03/2023 | 5652.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITACAO DA 3 PARCELA DOS APORTES FINANCEIROS RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/03/2023 | 5652.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITACAO DA 4 PARCELA DOS APORTES FINANCEIROS RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/03/2023 | 5652.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITACAO DA 5 PARCELA DOS APORTES FINANCEIROS RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/03/2023 | 5652.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITACAO DA 6 PARCELA DOS APORTES FINANCEIROS RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001175 | 10/03/2023 | 580.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00004628828458 | ROSAMELIA VALE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NO CENTTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001171 | 10/03/2023 | 330.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001176 | 10/03/2023 | 253.40 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLOS E SEQUILHOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001186 | 10/03/2023 | 1483.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00013477014430 | WESLEY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA CUMPRINDO FERIAS DO SERVIDOR ALISON VIEIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001172 | 10/03/2023 | 2638.86 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001173 | 10/03/2023 | 648.62 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADADE PESSOAL DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001174 | 10/03/2023 | 174.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLOS PARA 5 JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 010203 DE FEVEREIRO DE 2023 NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001177 | 10/03/2023 | 121.80 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001178 | 10/03/2023 | 1375.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001183 | 10/03/2023 | 648.62 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001184 | 10/03/2023 | 1753.12 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001185 | 10/03/2023 | 1527.43 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00013458584420 | JOÃO VICTOR FIGUEIREDO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES CUMPRINDO FERIAS DO SERVIDOR JARISMAR DOS ANJOS PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2023 | 571.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2023 | 9687.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 011240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2023 | 3033.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DR LIANE FREIRE DE BRITO RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 212023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080188896.2021.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001204 | 13/03/2023 | 22.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EVAS PARA CHA DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001205 | 13/03/2023 | 37.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EVAS PARA CHA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2023 | 648.26 | 00012357310499 | DAVID FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 15032023 E 16032023 PARA PARTICIPAR DO CURSO ''VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS'' PROMOVIDO PELA FAMUP E PELO TCEPB NO AUDITORIO DO MPPB EM PATOSPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2023 | 540.20 | 00008996817430 | JOSE HIGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 15032023 E 16032023 PARA PARTICIPAR DO CURSO ''VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS'' PROMOVIDO PELA FAMUP E PELO TCEPB NO AUDITORIO DO MPPB EM PATOSPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2023 | 540.20 | 00070896808432 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 15032023 E 16032023 PARA PARTICIPAR DO CURSO ''VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS'' PROMOVIDO PELA FAMUP E PELO TCEPB NO AUDITORIO DO MPPB EM PATOSPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/03/2023 | 1080.30 | 40114730000138 | DJALMAS KELVIM DA SILVA SANTOS 08831581406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ESPELHOS PERSONALIZADOS DESTRIBUIDOS AS SERVIDORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08 DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2023 | 95.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.3328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/03/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 13032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/03/2023 | 3000.00 | 43911804000155 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SESSOES DE OXIGENIO TERAPIA HIPERBARICA PARA A PACIENTE MARIA TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/03/2023 | 112.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE LUZIA DE SOUSA PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/03/2023 | 72.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/03/2023 | 375.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS COSMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2023 | 190.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JOSE BRAGA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001198 | 13/03/2023 | 253.00 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2023 | 2050.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001200 | 13/03/2023 | 22.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EVAS PARA CHA DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001202 | 13/03/2023 | 22.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EVAS PARA CHA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2023 | 1080.42 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 15032023 E 16032023 PARA PARTICIPAR DO CURSO ''VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS'' PROMOVIDO PELA FAMUP E PELO TCEPB NO AUDITORIO DO MPPB EM PATOSPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2023 | 792.30 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 15032023 E 16032023 PARA PARTICIPAR DO CURSO ''VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS'' PROMOVIDO PELA FAMUP E PELO TCEPB NO AUDITORIO DO MPPB EM PATOSPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2023 | 3900.00 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/03/2023 | 10156.00 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ELETRO FIOS NJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. REFERENTE AO EMPENHO DE N 11362023 QUE POR MOTIVO DE ERRO NO FAVORECIDO FOI ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001203 | 13/03/2023 | 15.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EVAS PARA CHA DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2023 | 3635.20 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PARA JONAS VIEIRA MACIEL NETO TRANSLADO CONSERVACAO DO CORPO E MATERIAL DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2023 | 599.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA INFANTIL PARA DOACAO A JONAS VIEIRA MACIEL NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2023 | 134.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/03/2023 | 567.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA IGD PAB AGRUPAMENTO 37 RECOLHIDO EM MARCO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/03/2023 | 1997.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA SUAS CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTOS 8187 RECOLHIDO EM MARCO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/03/2023 | 371.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV AGRUPAMENTO 66 RECOLHIDO EM MARCO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2023 | 3470.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001231 | 14/03/2023 | 353.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A ABASTECIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2023 | 1960.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE DO TORAX ABDOMEN SUPERIOR E ABDOMEN INFERIOR EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO BRAGA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2023 | 12652.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 171845496065849293159 RECOLHIDO EM MARCO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2023 | 12697.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA SAuDE SUS AGRUPAMENTOS 7880174 RECOLHIDO EM MARCO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/03/2023 | 816.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001233 | 14/03/2023 | 1371.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A ABASTECIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001234 | 14/03/2023 | 1077.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSJ3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A ABASTECIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001240 | 14/03/2023 | 1832.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001232 | 14/03/2023 | 729.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO A ABASTECIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/03/2023 | 11415.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB AGRUPAMENTOS 97152 RECOLHIDO EM MARCO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2023 | 1912.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTO 82 RECOLHIDO EM MARCO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/03/2023 | 1224.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/03/2023 | 1400.00 | 00014936423408 | DANIEL JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO E.M.E.F. M DO CARMO PEDROZA MENDES E.M.E.I.F. AMELIA M SARMENTO E.M.E.F. BASILIO BORGES E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA E.M.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS E.M.E.F. JOAO FERREIRA LINS E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO E A CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/03/2023 | 18816.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS AGRUPAMENTOS 04062324293038405683147148 RECOLHIDO EM MARCO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/03/2023 | 2660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO RECOLHIDO EM MARCO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/03/2023 | 1848.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 5582022 EM FAVOR DE REJANE TAVARES DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080228728.2021.8.15.0371 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/03/2023 | 1259.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 5592022 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080228728.2021.8.15.0371 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/03/2023 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/03/2023 | 552.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/03/2023 | 840.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AUTOMATIZADOR DE PORTAO CREMALHEIRA DE ALUMINIO E CONTROLE REMOTO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO PORTAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/03/2023 | 650.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE IRAO PARTICIPAR DA 17 CONFERENCIA REGIONAL DE SAuDE NO DIA 22 DE MARCO NA UFCG CENTRO DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/03/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A SANTA RITAPB NO DIA 14032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/03/2023 | 1080.42 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PuBLICA DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/03/2023 | 138.74 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MARCO E DE JOAO PESSOAPB A NAZAREZINHOPB NO DIA 15 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001251 | 15/03/2023 | 740.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/03/2023 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0001279 | 16/03/2023 | 2114.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECARGA DE GAS TROCA DE TUBULACOES DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/03/2023 | 3800.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE PNEU PARA ENCHEDEIRA E SERVICOS DE BORRACHARIA PARA A CACAMBA DE PLACA OGF1A67 E PARA AS MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO MOTONIVELADORA RETRO ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001264 | 16/03/2023 | 595.60 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001265 | 16/03/2023 | 72.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001266 | 16/03/2023 | 450.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 0462021001229 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001267 | 16/03/2023 | 45.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080344351.2021.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001268 | 16/03/2023 | 166.80 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA BARROSO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 080487139.2019.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001269 | 16/03/2023 | 893.20 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAM SL DESTINADO A MARIA ALICE VIEIRA SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080706422.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001271 | 16/03/2023 | 277.10 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001272 | 16/03/2023 | 86.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001273 | 16/03/2023 | 79.70 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0001278 | 16/03/2023 | 4744.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECARGA DE GAS TROCA DE TUBULACOES RETIRADAS E REINSTALACAO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/03/2023 | 400.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESATADO NA DEDETIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/03/2023 | 2100.00 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO TRAPIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 26KM IDAVOLTA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/03/2023 | 1590.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/03/2023 | 2740.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/03/2023 | 1630.00 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/03/2023 | 1590.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/03/2023 | 1470.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTAL DE 12KM IDAVOLTA TURNO TARDE DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO TRAPIA TOTAL DE 08 KM RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/03/2023 | 1470.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/03/2023 | 1210.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRAS TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/03/2023 | 2290.00 | 00002019799421 | MARLEIDE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/03/2023 | 1670.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA CAMPOS DE FORA E ANJICOS A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/03/2023 | 2290.00 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOCURTUME A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/03/2023 | 166.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/03/2023 | 170.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG2032 NPR4373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/03/2023 | 200.00 | 00011485425409 | MARIA IZABEL ANACLETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/03/2023 | 3065.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB PASEP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/03/2023 | 340.70 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSEVACAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/03/2023 | 540.21 | 00006690707423 | JOSÉ LAMARCK DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 16032023 PARA PARTICIPAR DO CURSO ''VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS'' PROMOVIDO PELA FAMUP E PELO TCEPB NO AUDITORIO DO MPPB EM PATOSPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/03/2023 | 1225.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/03/2023 | 3968.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3412022 EM FAVOR DE EDINALDO ALMEIDA DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080181442.2021.8.15.0371 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/03/2023 | 476.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3422022 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080181442.2021.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/03/2023 | 6085.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3122022 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA PEDROSA DE SOUSA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080073681.2019.8.15.0371 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/03/2023 | 730.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3132022 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080073681.2019.8.15.0371 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/03/2023 | 3998.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0032023 EM FAVOR DE MARILENE RIBEIRO CASSIMIRO RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080246805.2016.8.150371 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/03/2023 | 389.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0042023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080246805.2016.8.15.0371 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/03/2023 | 6644.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0102023 EM FAVOR DE FRANCISCO DARCI MENDES RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080164237.2020.8.15.0371 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/03/2023 | 797.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0112023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080164237.2020.8.15.0371 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/03/2023 | 2334.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR RAYSSA LOPES BRAGA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0082023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080330963.2017.8.15.0371 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001314 | 17/03/2023 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001315 | 17/03/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SALA DOS RECENSEADORES DO IBGE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/03/2023 | 540.20 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22032023 PARA PRESTACAO DE CONTAS E 24032023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAPERICIA E TREINAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001312 | 17/03/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001313 | 17/03/2023 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/03/2023 | 300.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 02 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/03/2023 | 126.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA LETICIA TAVARES DE LIMA CONFORME PROCESSO DE N° 080743838.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001296 | 17/03/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A ICARO MENDES SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080346465.2021.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001297 | 17/03/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAuJO NETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0838592.2022.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/03/2023 | 930.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AR 400MG PARA DOACAO A MARIA LIZ DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080109152.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/03/2023 | 930.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AR 400MG PARA DOACAO A MARIA LIZ DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080109152.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001307 | 17/03/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001308 | 17/03/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001309 | 17/03/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001310 | 17/03/2023 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001311 | 17/03/2023 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/03/2023 | 3330.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001306 | 17/03/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/03/2023 | 52.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001303 | 17/03/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001305 | 17/03/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/03/2023 | 2430.93 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 22032023 PARA PARTICIPAR NOS DIAS 23 E 24032023 DO CURSO eSOCIAL IMPLANTACAO DA 4 FASE EVENTOS SST REALIZADO NO HOTEL SABINO PALACE DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001300 | 17/03/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001304 | 17/03/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO DA EMPAER LOCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001301 | 17/03/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASILPAB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001302 | 17/03/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/03/2023 | 3124.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/03/2023 | 7721.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/03/2023 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/03/2023 | 16783.90 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00011369179421 | MARCOS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CRAS CUMPRINDO FERIAS DO SERVIDOR GILSON VIEIRA DE LIRA CESSAO DE FUNCIONARIO CONFORME OFICIO DE N° 0332021GP E RESPOSTA DE OFICIO DE N° 0902021PMSGAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/03/2023 | 5651.65 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/03/2023 | 2088.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/03/2023 | 36239.90 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/03/2023 | 49438.97 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/03/2023 | 12999.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/03/2023 | 50358.67 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/03/2023 | 1816.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/03/2023 | 11861.65 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/03/2023 | 11009.05 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/03/2023 | 18300.21 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/03/2023 | 7706.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2023 | 7458.03 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2023 | 3124.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2023 | 690.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A A.R.T. ANOTACAO RESPONSAVEL TECNICA DE PROJETO DA AMPLIACAO DE QUATRO SALAS DE AULAS DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2023 | 805.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001323 | 20/03/2023 | 8864.50 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/03/2023 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/03/2023 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/03/2023 | 6327.23 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2023 | 44825.58 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR E PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2023 | 58510.96 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/03/2023 | 337268.62 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2023 | 4765.75 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2023 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/03/2023 | 1151.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/03/2023 | 1151.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10 E11 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/03/2023 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/03/2023 | 500.00 | 00012988187452 | ALYSSON CLEYTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE PAREDAO DE SOM PARA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA LUCINDO LINS DANTAS NO BAIRRO NILTON CESAR NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/03/2023 | 663.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3242022 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080271226.2019.8.15.0371 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2023 | 18587.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/03/2023 | 13102.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 1069 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/03/2023 | 3908.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 07 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/03/2023 | 30615.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 154175 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/03/2023 | 242365.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 156170 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/03/2023 | 200.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/03/2023 | 200.00 | 00010649473442 | FRANCISCA ANACLETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/03/2023 | 200.00 | 00011344964435 | FRANCISCA ALECRIM ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/03/2023 | 29443.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 15 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/03/2023 | 967.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 16 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/03/2023 | 7318.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 26 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/03/2023 | 35145.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 13149 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/03/2023 | 9650.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 14150 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/03/2023 | 6800.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 27 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/03/2023 | 11304.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 28 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/03/2023 | 4512.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 46 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/03/2023 | 26663.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 192021 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/03/2023 | 9514.46 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 32 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/03/2023 | 4213.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 05 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE PROMOVER INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/03/2023 | 160.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA NA PACIENTE RITA VITORIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/03/2023 | 160.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG MAMARIA NA PACIENTE JOSEFA TRAJANO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/03/2023 | 150.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG VIAS URINARIAS REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO MENDES BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/03/2023 | 160.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG CERVICAL NO PACIENTE FRANCISCO EUDES DE FIGUEIREDO LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/03/2023 | 150.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE USG RINS E VIAS URINARIAS REALIZADO NA PACEINTE ROSA FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/03/2023 | 200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG PUNHO ESQUERDO NA PACIENTE MARIA AURILENE GABRIEL PINHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2023 | 160.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE MENDES VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2023 | 200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DO BRACO DIEREITO REALIZADO NA PACIENTE EDILSA BESERRA COURA LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/03/2023 | 180.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG ABDOMEM TOTAL REALIZADO NO PACIENTE JOAO PEDRO COSMO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2023 | 200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DO OMBRO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE BENEDITA JUCIENE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/03/2023 | 200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DO PUNHO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE BENEDITA JUCIENE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/03/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/03/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 22032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001387 | 22/03/2023 | 1685.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0001395 | 23/03/2023 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001389 | 23/03/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001390 | 23/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0001391 | 23/03/2023 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0001392 | 23/03/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACOES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2023 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0001396 | 23/03/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001397 | 23/03/2023 | 2700.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB CONFORME CONTRATO DE N° 0072023 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 23 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001398 | 23/03/2023 | 7000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÊRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0001394 | 23/03/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/03/2023 | 400.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIÃO SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PARA FRANCISCO ARCENIO DA SILVA EMBALSAMENTO DO CORPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/03/2023 | 2702.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/03/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DE VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/03/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/03/2023 | 6653.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/03/2023 | 2256.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 148 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/03/2023 | 870.00 | 09662802000131 | EDINEIDE CAROLINO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO CARNAVALESCO 'NAZA FOLIA 2023' REALIZADO NOS DIAS 181920 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/03/2023 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/03/2023 | 396.15 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 24032023 PARA PARTICIPAR DO '' SEMINARIO SIAFIC IMPLANTACAO NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS '' PROMOVIDO PELO TCEPB NO AUDITORIO DO TCEPB EM JOAO PESSOAPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/03/2023 | 540.21 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 24032023 PARA PARTICIPAR DO '' SEMINARIO SIAFIC IMPLANTACAO NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS '' PROMOVIDO PELO TCEPB NO AUDITORIO DO TCEPB EM JOAO PESSOAPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/03/2023 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/03/2023 | 114.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM DE NAZAREZINHOPB A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/03/2023 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/03/2023 | 6510.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/03/2023 | 5604.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/03/2023 | 270.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/03/2023 | 8160.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/03/2023 | 770.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | ALOR QUE SE EMPENHA COMO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL PUBLICACOES NO DOUDIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/03/2023 | 7404.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/03/2023 | 2430.93 | 00006690707423 | JOSÉ LAMARCK DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 22032023 PARA PARTICIPAR NOS DIAS 23 E 24032023 DO CURSO eSOCIAL IMPLANTACAO DA 4 FASE EVENTOS SST REALIZADO NO HOTEL SABINO PALACE DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/03/2023 | 810.30 | 00012156377480 | ZELTHER GONÇALVES AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 22032023 PARA PARTICIPAR NOS DIAS 23 E 24032023 DO CURSO eSOCIAL IMPLANTACAO DA 4 FASE EVENTOS SST REALIZADO NO HOTEL SABINO PALACE DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/03/2023 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/03/2023 | 13304.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/03/2023 | 6482.56 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIADF NO DIA 2703 ABERTURA DO CREDENCIAMENTO E LANCAMENTO 25 ANOS DE MARCHA 2803 ABERTURA DE SOLENE E DEBATE COM MINISTROS 2903 ASSEMBLEIA GERAL DISCUSSAO DA PAUTA MUNICIPALISTA E VISITA A SEDE CNM E 3003 PALAVRA ABERTA AOS GESTORES DEBATE COM MINISTROS E LEITURA DA CARTA DA XXIV. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/03/2023 | 220.00 | 00002988926425 | VALDEMIRA RODRIGUES LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/03/2023 | 300.00 | 00027364564837 | EDINALDO ALVES LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/03/2023 | 250.00 | 00075951657415 | RAIMUNDO ALVES BRAGA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/03/2023 | 500.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/03/2023 | 250.00 | 00009069325489 | IRENILDA ALVES DE ANDRADE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/03/2023 | 9108.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001436 | 24/03/2023 | 3299.80 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO TRAPIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 26KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001438 | 24/03/2023 | 3600.00 | 00002019799421 | MARLEIDE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001439 | 24/03/2023 | 4300.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001440 | 24/03/2023 | 2300.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001441 | 24/03/2023 | 2500.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001442 | 24/03/2023 | 2500.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001443 | 24/03/2023 | 3599.80 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOCURTUME A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001444 | 24/03/2023 | 2299.80 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTAL DE 12KM IDAVOLTA TURNO TARDE DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO TRAPIA TOTAL DE 08 KM RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001445 | 24/03/2023 | 2616.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA CAMPOS DE FORA E ANJICOS A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001446 | 24/03/2023 | 1900.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRAS TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001447 | 24/03/2023 | 2549.90 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/03/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 24032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/03/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/03/2023 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/03/2023 | 2604.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/03/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/03/2023 | 7202.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/03/2023 | 4004.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/03/2023 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2023 | 3304.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2023 | 22070.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2023 | 9838.10 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PROCESSO SELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/03/2023 | 7880.98 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/03/2023 | 50372.14 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA ESF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/03/2023 | 3124.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO AGENTE DE SAuDE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/03/2023 | 3906.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/03/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA NA SAUDE PARA DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001465 | 27/03/2023 | 256.70 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001466 | 27/03/2023 | 1972.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001449 | 27/03/2023 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01um VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001450 | 27/03/2023 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO EDUCACIONAL COMTEMPLANDO OS NIVEIS E MODALIDADES DE ENSINO EJA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/03/2023 | 45334.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/03/2023 | 18972.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SERVICOS DIVERSOS LOTADOS NAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CARNAuBA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00012395149489 | LIVIA FILGUEIRAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/03/2023 | 500.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA NA EMEF JOAO FERREIRA LINS NO SITIO CARNAUBA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00007709719465 | FRANCISCA INALINA PEDROZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/03/2023 | 500.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/03/2023 | 500.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/03/2023 | 800.00 | 00008838672490 | LEIDIANE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/03/2023 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/03/2023 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/03/2023 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS EI - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001483 | 27/03/2023 | 33180.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E EDUCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS LIVROS PRIMEIROS PASSOS 2 E 3 ANOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0001464 | 27/03/2023 | 4800.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 32 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2023 | 2604.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/03/2023 | 7812.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0001491 | 28/03/2023 | 6500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ATUANDO EM DEMANDAS MUNICIPAIS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTANCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0001492 | 28/03/2023 | 4000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE FORMA PREVENTIVA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0001485 | 28/03/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001488 | 28/03/2023 | 707.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/03/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 20032023 TRANSPORTANDO A PACIENTE RAYANE DOS ANJOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/03/2023 | 360.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASOM OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELOISA BRAGA DA SILVA GESTANTE DE ALTO RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 29032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001486 | 28/03/2023 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0001487 | 28/03/2023 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE BARBALHACE NO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152020 | 0001494 | 29/03/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2023 | 150.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2023 | 25270.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 1.4033 NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2023 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2023 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.1414 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2023 | 274.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE ENTREGARAM OS BOLETOS DO SEGURO SAFRA AOS AGRICULTORES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2023 | 260.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MONTADORES DO PALCO CONTRATADO PARA O EVENTO ''NAZA FOLIA'' ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.3987 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.955 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2023 | 17390.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.3656 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2023 | 935.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.4036 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2023 | 537.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.9000 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.3877 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.5063 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2023 | 74.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.8120 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2023 | 233.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.8640 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2023 | 249.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2023 | 376.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.4080 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2023 | 947.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.3656 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/03/2023 | 3906.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001521 | 03/04/2023 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0001532 | 03/04/2023 | 2433.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NOS VEICULOS DE PLACAS QFD1028 QSG3419 E QSG3359 NQI7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/04/2023 | 1200.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/04/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PB NO DIA 03042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/04/2023 | 1080.42 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETOR DE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO E NO DIA 31 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO MPF PARA ALINHAMENTO DA REDE DE ATENCAO A SAuDE PuBLICA NA PARAIBA DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/04/2023 | 1200.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/04/2023 | 1200.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/04/2023 | 900.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2023 | 1100.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/04/2023 | 1100.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/04/2023 | 1050.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/04/2023 | 1200.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0001537 | 03/04/2023 | 1780.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB1798 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2023 | 1100.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/04/2023 | 1300.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/04/2023 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001546 | 03/04/2023 | 2557.00 | 34806377000154 | STAR RUM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT DE SISTEMA DE SEGURANCA CFTV DVR 16 CANAIS FONTE HD ITB 16 CAMERAS INFRA 20MTS DESTINADO A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/04/2023 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0001555 | 03/04/2023 | 4605.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSJ3H56 NPZ5512 NQI7690 MQI7700 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/04/2023 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUAS BELAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001527 | 03/04/2023 | 1030.91 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA IMPRESSAO E COPIAS EXCEDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001542 | 03/04/2023 | 2557.00 | 34806377000154 | STAR RUM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT DE SISTEMA DE SEGURANCA CFTV DVR 16 CANAIS FONTE HD ITB 16 CAMERAS INFRA 20MTS 200 MTS DESTINADO A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001524 | 03/04/2023 | 724.62 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA IMPRESSAO E EXCEDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2023 | 1323.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DE MATERIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2023 | 5.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO DE N 10782023 RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 01170 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/04/2023 | 32.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO DE N 10772023 RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 01160 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/04/2023 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA NO ANO 2020 RELATIVO A PARCELA DE N° 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/04/2023 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA NO ANO 2020 RELATIVO A PARCELA DE N° 77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/04/2023 | 431.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 000715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/04/2023 | 1.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO DE N° 1079 REFERENTE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 000915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/04/2023 | 5.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO DE N° 1080 REFERENTE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001561 | 04/04/2023 | 500.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAEE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001563 | 04/04/2023 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001565 | 04/04/2023 | 2169.09 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA ANEXO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/04/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINIDADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/04/2023 | 1620.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001560 | 04/04/2023 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE MARCO DE 2023.. INCREMENTO PAB N 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001581 | 04/04/2023 | 2557.00 | 34806377000154 | STAR RUM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT DE SISTEMA DE SEGURANCA CFTV DVR 16 CANAIS FONTE HD ITB 16 CAMERAS INFRA 20MTS DESTINADO A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA. REFERENTE AO EMPENHO 15462023 QUE POR MOTIVO DE ALTERACAO NA FICHA ORCAMENTARIA FOI ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 05042023 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2023 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO AO PACIENTE RENAN FERREIRA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001599 | 04/04/2023 | 1619.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLV7J68 QSJ3H96 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001601 | 04/04/2023 | 100.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001602 | 04/04/2023 | 763.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001603 | 04/04/2023 | 600.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/04/2023 | 1080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFN4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/04/2023 | 2160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSJ3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/04/2023 | 900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQC4521 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/04/2023 | 3906.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINIDADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001559 | 04/04/2023 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001600 | 04/04/2023 | 873.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2023 | 239.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES '' O VIEIRAO '' RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001556 | 04/04/2023 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2023 | 900.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/04/2023 | 1150.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/04/2023 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/04/2023 | 1150.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/04/2023 | 600.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA MUNICIPAL ABDIAS PEREIRA DANTAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2023 | 780.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/04/2023 | 900.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO PRACA JOAO LUIZ E PRACA SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2023 | 900.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/04/2023 | 800.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2023 | 3000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2023 | 900.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2023 | 900.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA COLETANDO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2023 | 1400.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELETIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2023 | 1050.00 | 00057017158415 | ABRAHÃO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NOS DIAS 0817 E 29 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001598 | 04/04/2023 | 52292.39 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BOLETIM DA 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE NAZAREZINHOPB. TOMADA DE PRECO 032022 E CONTRATO DE N 2142022. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/04/2023 | 11920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS CACAMBAS DE PLACAS QSG8217 OGE1A67 AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001558 | 04/04/2023 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001576 | 04/04/2023 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAUDE PARA POPULACAO | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2023 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO AO CENTRO DE TRATAMENTO DE CANCER HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AOS MESES JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001562 | 04/04/2023 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2023 | 540.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PuBLICA JOAO SARMENTO FURTADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001557 | 04/04/2023 | 370.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/04/2023 | 2200.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001653 | 10/04/2023 | 4538.11 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2023 | 64.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER LOCAL RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2023 | 48.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2023 | 112.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/04/2023 | 344.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001716 | 10/04/2023 | 179.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2023 | 1362.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2023 | 2033.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2023 | 1749.48 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2023 | 249.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2023 | 13896.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE SUPORTES PARA LUMINARIAS FABRICACAO DE TRANCAS PARA CAIXA DE BOMBA FABRICACAO DE SUPORTE PARA CONTROLE DE CAMERAS E SOLDAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001656 | 10/04/2023 | 3122.92 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2023 | 550.00 | 00004708693486 | FRANCISCO JANAILTON GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E CADASTRAL PARA AQUISICAO DE UM TERRENO QUE SERA ULTILIZADO EM BENEFICIO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PuBLICO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001660 | 10/04/2023 | 17395.18 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PA MECANICA enchedeiras E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001664 | 10/04/2023 | 3484.72 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 E QSG8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2023 | 240.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2023 | 486.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001650 | 10/04/2023 | 370000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE VEICULO 0KM MODELO DAILY MINIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ADQUIRIDO COM EMENDA CIDADANIA DE N° 09032021009255. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001657 | 10/04/2023 | 4925.76 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD1028 QSG3419 QSG3359 NQI7670 OFG4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001663 | 10/04/2023 | 465.65 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001669 | 10/04/2023 | 579.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A ABASTECIMENTOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2023 | 96.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2023 | 64.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2023 | 75.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 06042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PB NO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2023 | 1362.08 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO GOIABEIRA. INCREMENTO PAB DE N 429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2023 | 349.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/04/2023 | 2934.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2023 | 849.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N°36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2023 | 609.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N°36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE MARIA ELOISA BRAGA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001647 | 10/04/2023 | 114300.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE VEICULO 0KM MODELO SPIN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ADQUIRIDO COM SALDO REMANESCENTE DA CONTA DE INVESTIMENTO SUS CONFORME RESOLUCAO DE N° 0012023 APROVADA PELO CMS CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2023 | 1040.00 | 00003277413411 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE REPAROS NO FORRO DE TETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO LOCALIZADO NA EXTENCAO DA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001651 | 10/04/2023 | 868.56 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7700 OGF4205 OFB5916 NQI7690 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001662 | 10/04/2023 | 16984.70 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 QSC3627 QSJ3H96QSJ3H56 RLV7J58 RLV7J68 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001665 | 10/04/2023 | 4763.04 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN4B52 QSB1798 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001666 | 10/04/2023 | 154.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFN4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A ABASTECIMENTO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001668 | 10/04/2023 | 3781.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLV7J58 RLV7J68 E QSJ3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A ABASTECIMENTOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2023 | 4260.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UTENSILIOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001677 | 10/04/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001679 | 10/04/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001681 | 10/04/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 080167476.2019.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2023 | 293.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE HEITOR FELIX DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2023 | 295.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MARIA LAYSA RUFINO DE LIMA BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2023 | 720.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2023 | 432.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2023 | 112.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001693 | 10/04/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAuJO NETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0838592.2022.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001694 | 10/04/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A ICARO MENDES SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080346465.2021.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001695 | 10/04/2023 | 79.70 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2023 | 930.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AR 400MG PARA DOACAO A MARIA LIZ DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080109152.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001699 | 10/04/2023 | 277.10 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2023 | 126.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA LETICIA TAVARES DE LIMA CONFORME PROCESSO DE N° 080743838.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001702 | 10/04/2023 | 86.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001704 | 10/04/2023 | 166.80 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA BARROSO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 080487139.2019.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001706 | 10/04/2023 | 893.20 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAM SL DESTINADO A MARIA ALICE VIEIRA SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080706422.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001707 | 10/04/2023 | 45.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080344351.2021.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001708 | 10/04/2023 | 6949.20 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001709 | 10/04/2023 | 72.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001710 | 10/04/2023 | 595.60 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001711 | 10/04/2023 | 450.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 0462021001229 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2023 | 408.46 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TECIDOS E LENCOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2023 | 293.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2023 | 150.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QNF4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2023 | 648.26 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 07032023 NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E NO DIA 01032023 PARA O LABORATORIO LACENPB PARA MARCAR EXAME DE PACIENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2023 | 500.00 | 00005997748430 | ROSILEIDE DE SOUSA ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2023 | 250.00 | 00060116820497 | FRANCISCO VIEIRA GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001655 | 10/04/2023 | 3494.78 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001667 | 10/04/2023 | 432.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO A ABASTECIMENTOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.3328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001717 | 10/04/2023 | 9.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2023 | 480.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2023 | 5693.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001642 | 10/04/2023 | 3013.20 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001659 | 10/04/2023 | 1330.59 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001661 | 10/04/2023 | 1400.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA ATUANDO DIRETAMENTE NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001671 | 10/04/2023 | 6131.80 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001672 | 10/04/2023 | 4327.50 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU3F98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001673 | 10/04/2023 | 19087.19 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759OGD1336OGE6710NPR4373OGC6389OFG2032QFD7F12RLZ3C64NQE1847 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2023 | 48.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAEE RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2023 | 112.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2023 | 176.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001696 | 10/04/2023 | 243.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER ''. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001698 | 10/04/2023 | 2326.80 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001700 | 10/04/2023 | 9700.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001703 | 10/04/2023 | 1150.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER''. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001705 | 10/04/2023 | 395.92 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2023 | 128.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2023 | 431.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 000815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2023 | 566.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2023 | 562.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 01270 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/04/2023 | 3140.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 01260 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/04/2023 | 3894.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2023 | 577.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2023 | 0.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2023 | 208.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001727 | 11/04/2023 | 340.13 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001731 | 11/04/2023 | 347.91 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/04/2023 | 25145.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 ID 081230000009573885 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/04/2023 | 25145.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 ID 081230000009573907 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/04/2023 | 25145.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 ID 081230000009573923 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001744 | 11/04/2023 | 335.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001726 | 11/04/2023 | 594.32 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001745 | 11/04/2023 | 910.20 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001748 | 11/04/2023 | 1684.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001749 | 11/04/2023 | 4118.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001750 | 11/04/2023 | 1341.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001753 | 11/04/2023 | 20151.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/04/2023 | 1584.62 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11042023 PARA O RECEBIMENTO DO VEICULO MINIBUS DA MARCA IVECO E NO DIA 12042023 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS A RESPEITO DOS CONVÊNIOS DA ESCOLA PADRAO E DA REFORMA DA E.M.E.F. M DO CARMO PEDROSA MENDES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/04/2023 | 648.26 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11042023 PARA O RECEBIMENTO DO VEICULO MINIBUS DA MARCA IVECO E NO DIA 12042023 ACOMPANHANDO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS A RESPEITO DOS CONVÊNIOS DA ESCOLA PADRAO E DA REFORMA DA E.M.E.F. M DO CARMO PEDROSA MENDES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/04/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINIDADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/04/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 29032023 CONDUZINDO A PACIENTE ANA CHAGAS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/04/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB E SANTA RITAPB NO DIA 11042023 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL DAS CLIINICAS E HOSPITAL METROPOLITANO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001724 | 11/04/2023 | 8241.30 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001725 | 11/04/2023 | 2065.71 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001732 | 11/04/2023 | 2026.80 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001734 | 11/04/2023 | 871.31 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001739 | 11/04/2023 | 3618.09 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001741 | 11/04/2023 | 431.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001747 | 11/04/2023 | 14458.09 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/04/2023 | 534.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/04/2023 | 1080.42 | 00005584053473 | VIRGINIA LEITE SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO '' CONTROLE SOCIAL A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS '' DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. DECRETO DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/04/2023 | 540.20 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO '' CONTROLE SOCIAL A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS '' DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. DECRETO DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001729 | 11/04/2023 | 901.79 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001733 | 11/04/2023 | 462.87 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001740 | 11/04/2023 | 183.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001728 | 11/04/2023 | 2743.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001730 | 11/04/2023 | 367.55 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001738 | 11/04/2023 | 3783.39 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001742 | 11/04/2023 | 215.50 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001743 | 11/04/2023 | 215.50 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001746 | 11/04/2023 | 8598.70 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/04/2023 | 410.00 | 27121382000168 | VICTOR BARROSO OLIVEIRA 00253520754 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM E ORIENTACAO VIRTUAL DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS BBLIVRE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SAARMENTO FURTADO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00004628828458 | ROSAMELIA VALE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001774 | 12/04/2023 | 727.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS FUNERARIOS EQUIVALENTE A TRANSLADO E A CONSERVACAO DO CORPO DO SR. RAIMUNDO ALVES BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/04/2023 | 56.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL RECIFEPE NO DIA 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001775 | 12/04/2023 | 200.80 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0001779 | 12/04/2023 | 4062.68 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0001780 | 12/04/2023 | 16247.69 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENÊRICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0001781 | 12/04/2023 | 40138.33 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001782 | 12/04/2023 | 697.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001756 | 12/04/2023 | 68000.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 800 CESTAS BASICAS DESTINADAS A ENTREGA E FOMENTO NUTRICIONAL DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/04/2023 | 200.00 | 00001911774409 | MARIA EMILIA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/04/2023 | 400.00 | 00010556822447 | LEANDRO DA SILVA FIRMINO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/04/2023 | 250.00 | 00004120383318 | GEUZENIRA ALVES BRAZ | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/04/2023 | 200.00 | 00005394000417 | JOSE BENTO SOBRINHO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/04/2023 | 300.00 | 00008334612494 | EDUARDO FIGUEIREDO BORGES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/04/2023 | 400.00 | 00008049011470 | DANIEL CAMILO DE SOUSA NETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/04/2023 | 300.00 | 00006323604450 | FRANCISCA CHAGAS DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/04/2023 | 200.00 | 00005965654456 | GERALDA FLORENCIO GABRIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/04/2023 | 300.00 | 00005516908442 | MARIA DE FÁTIMA COSMO AQUINO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/04/2023 | 300.00 | 00075339323404 | JOSEFA LOPES PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/04/2023 | 200.00 | 00008160844409 | MARIA ISABEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/04/2023 | 200.00 | 00096787554168 | ROSILENE BARBOSA FLORENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/04/2023 | 250.00 | 00005228448470 | ROGERIO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/04/2023 | 250.00 | 00003992577481 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/04/2023 | 300.00 | 00007112841488 | EDUARDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001785 | 13/04/2023 | 2829.20 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001786 | 13/04/2023 | 474.26 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001792 | 13/04/2023 | 86405.93 | 42253166000160 | CONSTRUTORA PRUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 MEDICAO BM06 DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO COM 04 QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO CONFORME TOMADA PRECO 042022 CONTRATO DE N 2262022 E CONVÊNIO DE N 2732021. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/04/2023 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESSONANCIA SELA TuRCICA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ROSIMERE AQUINO VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/04/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ALEXANDRIARN NO DIA 13042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001787 | 13/04/2023 | 210.48 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/04/2023 | 1210.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTE DINATECIA MACIEL BRAGA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080434062017 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/04/2023 | 1210.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001788 | 13/04/2023 | 7.47 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001791 | 13/04/2023 | 14.95 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MILHO PARA FAZER PIPOCAS E DISTRIBUIR COM OS EXPECTADORES CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A EXIBICAO DE FILME NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/04/2023 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/04/2023 | 131.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001808 | 14/04/2023 | 2185.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SKU4J34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/04/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001795 | 14/04/2023 | 358.93 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 124.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/04/2023 | 477.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001797 | 14/04/2023 | 87.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001800 | 14/04/2023 | 59.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001801 | 14/04/2023 | 49.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001802 | 14/04/2023 | 178.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA JOSE ALVINOCONFORME PROCESSO DE N° 0001727.32.2015.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001803 | 14/04/2023 | 371.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001805 | 14/04/2023 | 1820.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEO ADVANCE DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080016690.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/04/2023 | 555.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE IRAO PARTICIPAR NOS DIAS 1819 E 20 DE ABRIL DO EVENTO DE ABERTURA E ACOLHIDA DOS PARTICIPANTES DO PROJETO SAuDE REDE NA UFCG CENTRO DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/04/2023 | 360.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MICROFONE HARMONICS CABO 4.5M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/04/2023 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/04/2023 | 150.00 | 00008037595412 | FRANCINALDO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO CANTA GALO PARA NAZAREZINHO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001807 | 14/04/2023 | 50.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/04/2023 | 799.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ESCULTURA DECORATIVA DE PAREDE PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001813 | 14/04/2023 | 1677.99 | 17184211000124 | I.L MENDES JUNIOR EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COLETOR DE ASSINATURA DESTINADO A SALA DE IDENTIFICAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/04/2023 | 376.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO RESTO A PAGAR DE VENCIMENTOS GRATIFICACOES E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 60922020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001819 | 17/04/2023 | 1278.50 | 34806377000154 | STAR RUM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT DE SISTEMA DE SEGURANCA CFTV DVR 16 CANAIS FONTE HD ITB 16 CAMERAS INFRA 20MTS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/04/2023 | 675.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL PUBLICACOES NO DOUDIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001825 | 17/04/2023 | 1278.50 | 34806377000154 | STAR RUM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT DE SISTEMA DE SEGURANCA CFTV DVR 16 CANAIS FONTE HD ITB 16 CAMERAS INFRA 20MTS DESTINADO A GARAGEM MUNCICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/04/2023 | 180.00 | 42270347000102 | CARTORIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DESAPROPRIACAO DA AREA DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/04/2023 | 6470.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM JBL E MICROFONE MIC DYLAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/04/2023 | 300.00 | 00009571157414 | GILDECE RODRIGUES MACIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/04/2023 | 300.00 | 00005571681470 | FRANCISCO RONDNELY LUIZ DIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/04/2023 | 300.00 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/04/2023 | 200.00 | 00010232775494 | LUAN BATISTA VALE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/04/2023 | 300.00 | 00012198644479 | ANTONIO ARTUR PEDROSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/04/2023 | 400.00 | 00012287050469 | DANIELY INACIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/04/2023 | 300.00 | 00004611272451 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL RODRIGUES SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/04/2023 | 300.00 | 00009024138485 | MIRIAN CÂNDIDO MOREIRA NETA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/04/2023 | 209.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/04/2023 | 95.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001814 | 17/04/2023 | 364.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001817 | 17/04/2023 | 2557.00 | 34806377000154 | STAR RUM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT DE SISTEMA DE SEGURANCA CFTV DVR 16 CANAIS FONTE HD ITB 16 CAMERAS INFRA 20MTS 200 MTS DESTINADO A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/04/2023 | 612.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE COMPRESSOR E CONSERTO DE JET SONIC DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO CONSERTO DO SISTEMA PNEMATICO COM TROCA DE MANGUEIRA DE JET SONIC E CONSERTO DE SELADORA COM TROCA DE TEFLON DA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001821 | 17/04/2023 | 898.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/04/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 17042023 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CLINICA CEDRUL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/04/2023 | 300.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 17042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001836 | 18/04/2023 | 409.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001844 | 18/04/2023 | 3173.52 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS's DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/04/2023 | 324.13 | 00008805221430 | JOSIELE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 31 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/04/2023 | 706.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001865 | 18/04/2023 | 498.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001866 | 18/04/2023 | 140.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001873 | 18/04/2023 | 1791.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/04/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001878 | 18/04/2023 | 977.50 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CABOS COAXIAL E CAMERAS JL PROTEC DESTINADOS A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA E A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/04/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001881 | 18/04/2023 | 2557.00 | 34806377000154 | STAR RUM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT DE SISTEMA DE SEGURANCA CFTV DVR 16 CANAIS FONTE HD ITB 16 CAMERAS INFRA 20MTS 200 MTS DESTINADO A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO EMPENHO DE N° 1817 QUE POR MOTIVO DE ERRO EM CLASSIFICACAO NA FICHA ORCAMENTARIA FOI ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001838 | 18/04/2023 | 1680.70 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001840 | 18/04/2023 | 575.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/04/2023 | 1098.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001864 | 18/04/2023 | 128.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001874 | 18/04/2023 | 11307.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001875 | 18/04/2023 | 1334.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MINICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER '' RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001877 | 18/04/2023 | 640.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CABOS COAXIAL E CAMERAS JL PROTEC DESTINADOS A EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001841 | 18/04/2023 | 761.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001842 | 18/04/2023 | 3396.04 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/04/2023 | 1106.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0432023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080426370.2021.8.15.0371 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/04/2023 | 7377.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0422022 EM FAVOR DE NEURITANIA ESTRELA DANTAS RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080426370.2021.8.15.0371 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/04/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DOE NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/04/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DOE NO DIA 29 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/04/2023 | 472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E DOE NO DIA 01 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/04/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL DIGITAL NO PERIODO 01032023 A 01032024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/04/2023 | 1299.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0362023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080350528.2020.8.15.0371 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/04/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0352023 EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS MENDES VIEIRA DE SOUSA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080350528.2020..8.15.0371 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/04/2023 | 3119.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001868 | 18/04/2023 | 88.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001871 | 18/04/2023 | 94.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/04/2023 | 540.21 | 00006801450441 | ADRIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001846 | 18/04/2023 | 832.66 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001847 | 18/04/2023 | 701.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/04/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001867 | 18/04/2023 | 121.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001843 | 18/04/2023 | 3152.71 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/04/2023 | 114.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM DE NAZAREZINHOPB A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/04/2023 | 666.90 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES ''O VIEIRAO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/04/2023 | 1566.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001870 | 18/04/2023 | 787.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001837 | 18/04/2023 | 9160.14 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001839 | 18/04/2023 | 777.69 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/04/2023 | 324.13 | 00010336312482 | FRANCISCO KENIO GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001869 | 18/04/2023 | 118.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001872 | 18/04/2023 | 1273.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001849 | 18/04/2023 | 460.68 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/04/2023 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/04/2023 | 287.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV AGRUPAMENTO 66 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/04/2023 | 2234.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA SUAS CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTOS 8187 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/04/2023 | 729.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA IGD PAB AGRUPAMENTO 37 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/04/2023 | 407.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS AGRUPAMENTOS 38147 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/04/2023 | 80.00 | 41938625000186 | ALEXANDRE MORAIS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENCAO DA MOTOPODA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/04/2023 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE METROLOGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO SERVICO DE VERIFICACAO E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/04/2023 | 17896.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS AGRUPAMENTOS 04062324293038405683147148 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/04/2023 | 1870.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO RECOLHIDO EM ABRIL DE RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/04/2023 | 56000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UM TERRENO DE ESPOLIO FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO NA RUA FRANCISCO PEREIRA VALE NO BAIRRO ALTO BOA VISTA MEDINDO 1.00868M² PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N 0052023 DE 19 DE ABRIL DE 2023 E PROCESSO DE N 080277949.2023.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/04/2023 | 13504.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB AGRUPAMENTOS 97152 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/04/2023 | 2186.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTO 82177 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/04/2023 | 3538.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO RECOLHIDO EM ABRIL DE RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/04/2023 | 13616.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 171845496065849293159176 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/04/2023 | 12506.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA SAuDE SUS AGRUPAMENTOS 7880174 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001895 | 19/04/2023 | 141.57 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/04/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 18042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/04/2023 | 475.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA ALMOCO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE IRAO PARTICIPAR NOS DIAS 1819 E 20 DE ABRIL DO EVENTO DE ABERTURA E ACOLHIDA DOS PARTICIPANTES DO PROJETO 'SAuDE REDE ESTRATEGIAS PARA FORTALECIMENTO DA REGIONALIZACAO DA GESTAO E DO CUIDADO EM REDE EM MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE' NA UFCG CENTRO DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/04/2023 | 49438.97 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/04/2023 | 14067.73 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/04/2023 | 51407.53 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/04/2023 | 1816.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/04/2023 | 900.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO AOS PACIENTES PAULO ROBERTO JUNIOR FRANCISCO ISIDORIO DA SILVA E MARIA ALESSANDRA CANDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001911 | 20/04/2023 | 10825.45 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/04/2023 | 12111.65 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/04/2023 | 12816.51 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001914 | 20/04/2023 | 7827.89 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2023 | 18300.21 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/04/2023 | 7706.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001919 | 20/04/2023 | 9129.78 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/04/2023 | 8654.99 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/04/2023 | 3124.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001925 | 20/04/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001931 | 20/04/2023 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001932 | 20/04/2023 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001933 | 20/04/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001934 | 20/04/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0001946 | 20/04/2023 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/04/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/04/2023 | 5608.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2023 | 46580.09 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR E PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/04/2023 | 57594.15 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2023 | 338847.64 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/04/2023 | 4765.75 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001929 | 20/04/2023 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001930 | 20/04/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001951 | 20/04/2023 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO EDUCACIONAL COMTEMPLANDO OS NIVEIS E MODALIDADES DE ENSINO EJA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001952 | 20/04/2023 | 3299.80 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO TRAPIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 26KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001954 | 20/04/2023 | 3600.00 | 00002019799421 | MARLEIDE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001955 | 20/04/2023 | 4300.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001956 | 20/04/2023 | 2300.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001957 | 20/04/2023 | 2500.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001958 | 20/04/2023 | 2500.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001959 | 20/04/2023 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01um VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001960 | 20/04/2023 | 3599.80 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOCURTUME A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001961 | 20/04/2023 | 2299.80 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTAL DE 12KM IDAVOLTA TURNO TARDE DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO TRAPIA TOTAL DE 08 KM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001962 | 20/04/2023 | 2616.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA CAMPOS DE FORA E ANJICOS A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/04/2023 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001964 | 20/04/2023 | 1900.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRAS TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001965 | 20/04/2023 | 2549.90 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/04/2023 | 150.00 | 00008037595412 | FRANCINALDO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO CANTA GALO PARA NAZAREZINHO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/04/2023 | 19821.96 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001926 | 20/04/2023 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001928 | 20/04/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SALA DOS RECENSEADORES DO IBGE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001943 | 20/04/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0001944 | 20/04/2023 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001947 | 20/04/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0001948 | 20/04/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACOES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/04/2023 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152020 | 0001950 | 20/04/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001953 | 20/04/2023 | 2700.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB CONFORME CONTRATO DE N° 0072023 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0001967 | 20/04/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/04/2023 | 16837.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001936 | 20/04/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001941 | 20/04/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/04/2023 | 7808.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001942 | 20/04/2023 | 7000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÊRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/04/2023 | 5710.95 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/04/2023 | 2784.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/04/2023 | 37229.96 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001935 | 20/04/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001939 | 20/04/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001940 | 20/04/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASILPAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0001945 | 20/04/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/04/2023 | 3189.90 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001938 | 20/04/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001937 | 20/04/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO DA EMPAER LOCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/04/2023 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/04/2023 | 1782.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6177 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 148 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/04/2023 | 6653.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/04/2023 | 1562.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/04/2023 | 260.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/04/2023 | 7812.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/04/2023 | 2702.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/04/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DE VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/04/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001970 | 24/04/2023 | 68385.51 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS LUCINDO LINS DANTAS E ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA BAIRRO ENEIAS GODIN FERREIRA DOUETTS. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/04/2023 | 21754.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 192021 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/04/2023 | 8160.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/04/2023 | 3468.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 05 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/04/2023 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/04/2023 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/04/2023 | 7542.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 32 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/04/2023 | 6944.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/04/2023 | 5604.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/04/2023 | 270.10 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 20042023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAPERICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/04/2023 | 10936.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 1069 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/04/2023 | 9790.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 012240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/04/2023 | 7404.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/04/2023 | 2736.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 07 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/04/2023 | 25043.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 154175 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/04/2023 | 190963.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 156170 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/04/2023 | 47129.36 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/04/2023 | 18724.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SERVICOS DIVERSOS LOTADOS NAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/04/2023 | 9108.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/04/2023 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/04/2023 | 13304.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/04/2023 | 1000.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/04/2023 | 23724.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 15 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/04/2023 | 764.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 16 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/04/2023 | 5781.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 26 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/04/2023 | 28337.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 13149 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/04/2023 | 8132.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 14150 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/04/2023 | 6254.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 27 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/04/2023 | 8930.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 28 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/04/2023 | 3565.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 46 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/04/2023 | 3304.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/04/2023 | 21734.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/04/2023 | 9838.10 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PROCESSO SELETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/04/2023 | 7880.98 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/04/2023 | 43188.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA ESF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/04/2023 | 3124.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO AGENTE DE SAuDE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/04/2023 | 5208.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/04/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA NA SAUDE PARA DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/04/2023 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/04/2023 | 2604.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/04/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/04/2023 | 7202.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/04/2023 | 4004.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2023 | 830.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PB. DE ESP. G. GINECOLOGICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GASTRO E EXAME DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE DAGUIMAR ALVES RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/04/2023 | 750.00 | 30255719000134 | ALISSON SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MALINHA SARJA 2 ALCAS LEMBRANCINHAS PARA SEREM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ENFATIZANDO O DIA 12 DE MAIO DATA EM QUE SE COMEMORA O DIA NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/04/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE ANA BEATRIZ GOMES VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002046 | 25/04/2023 | 229.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2023 | 651.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CARNAuBA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00012395149489 | LIVIA FILGUEIRAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/04/2023 | 500.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2023 | 500.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA NA EMEF JOAO FERREIRA LINS NO SITIO CARNAUBA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/04/2023 | 800.00 | 00008838672490 | LEIDIANE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00007709719465 | FRANCISCA INALINA PEDROZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2023 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2023 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/04/2023 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00013458584420 | JOÃO VICTOR FIGUEIREDO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2023 | 500.00 | 00051842475487 | AURISETE VALE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2023 | 500.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 25 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/04/2023 | 600.00 | 00008942848435 | EDJANIO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DA FRENTE DO CRAS FECHADURA VIDRO ALVENARIA PARA SALA DA DISPENSA MANUTENCAO DA PORTA DO TELECENTRO E DAS RODANAS NAS PORTAS E JANELAS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2023 | 550.00 | 33174215000188 | GORDOSOM COMERCIO VAREJISTA A. AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE INSULFILM G05 NO VEICULO IVECO PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002049 | 26/04/2023 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002052 | 26/04/2023 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/04/2023 | 1620.62 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL NATALRN NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DE IV SIMPOSIO DE EDUCACAO COM O TEMA INTITULADO ''FORMACAO DE PROFESSORES E PRATICAS EDUCACIONAIS DESAFIOS PERMANENTES ''. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2023 | 792.30 | 00004397898421 | CLEBERSON VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL NATALRN NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DE IV SIMPOSIO DE EDUCACAO COM O TEMA INTITULADO ''FORMACAO DE PROFESSORES E PRATICAS EDUCACIONAIS DESAFIOS PERMANENTES ''. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2023 | 293.00 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A PASSAGENS COM DESTINO SOUSAPB A NATALRN NO DIA 18 DE ABRIL E DE NATALRN A SOUSAPB NO DIA 21 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2023 | 293.00 | 00004397898421 | CLEBERSON VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A PASSAGENS COM DESTINO SOUSAPB A NATALRN NO DIA 18 DE ABRIL E DE NATALRN A SOUSAPB NO DIA 21 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/04/2023 | 648.26 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 24042023 NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E NO DIA 19042023 PARA O LABORATORIO LACENPB PARA MARCAR EXAME DE PACIENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002048 | 26/04/2023 | 921.76 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/04/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 13042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002051 | 26/04/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/04/2023 | 300.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A SERVICO MEDICO PRESTADO A PACIENTE ANA LUIZA VIEIRA LINS NA APLICACAO DA VACINA ALGINATO 12.000 PNUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2023 | 200.00 | 33174215000188 | GORDOSOM COMERCIO VAREJISTA A. AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE INSULFILM G05 NO VEICULO SPIN PLACA SKU4J34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0002047 | 26/04/2023 | 4800.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 32 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINIDADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/04/2023 | 1000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/04/2023 | 1000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 27 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0002067 | 27/04/2023 | 6500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ATUANDO EM DEMANDAS MUNICIPAIS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTANCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/04/2023 | 109.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ADAPTADOR UBS U9 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/04/2023 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BORGES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.3877 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.5063 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/04/2023 | 85.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.8120 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/04/2023 | 230.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/04/2023 | 240.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.4080 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/04/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/04/2023 | 860.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.3656 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.8640 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/04/2023 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 53.9295 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/04/2023 | 3973.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 1.4033 NO MÊS DE MARCO DE 2023 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/04/2023 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.1414 NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/04/2023 | 2473.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/04/2023 | 17167.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.3656 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO D.O. NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/04/2023 | 412.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.4036 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.3987 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.955 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/05/2023 | 792.30 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE CAMPINA GRANDEPB EM 27042023 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO CARIRI CANGACO E PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 28042023 PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DA PARAIBA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DA DEMANDA DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADAS PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002089 | 02/05/2023 | 1400.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA ATUANDO DIRETAMENTE NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002109 | 02/05/2023 | 79.76 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE BANNER EM LONA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002114 | 02/05/2023 | 227.23 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER ''. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002115 | 02/05/2023 | 1595.12 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/05/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO D.O.E. NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002102 | 02/05/2023 | 1450.00 | 33434186000146 | SIRIUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CONTROLE DE ACESSO FACIAL DESTINADO A SALA DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2023 | 882.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISICAO DE TAPETE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2023 | 1527.60 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/05/2023 | 50.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/05/2023 | 2376.93 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A PATOS NO DIA 2604 NO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA TRATAR A SITUACAO DA LIMINAR DO PROJETO DE ABATEDOURO E PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 2704 NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO MUNICIPIO E NO DIA 2804 NO GABINETE DO DEPUTADO FRANCISCO MENDES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002112 | 02/05/2023 | 3631.60 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE ADESIVOS PLACA PAINEL E LONA FRONTLIGHT PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO EVENTO '' PASCOA SOLIDARIA'' REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2023 | 670.00 | 00006001729450 | SILVANETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/05/2023 | 250.00 | 00007660156454 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES SARMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/05/2023 | 300.00 | 00008407054410 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DE MENÊZES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2023 | 300.00 | 00004986453475 | MARIA GILCA DE CARVALHO PEDROSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2023 | 250.00 | 00009641559400 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2023 | 400.00 | 00016044098869 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2023 | 350.00 | 00007176817421 | DIANA GOMES DA SILVA DOS ANJOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003770861426 | ELIZANGELA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/05/2023 | 300.00 | 00001984999494 | JOSE FRANCISCO LEITE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2023 | 300.00 | 00037498368846 | INGRID DE SOUA ALVARES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2023 | 250.00 | 00006798975429 | RILDO RODRIGUES PRUDENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2023 | 250.00 | 00010409054470 | BEATRIZ CESAR DE SA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2023 | 200.00 | 00008052960428 | EDIVANIO MANOEL DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2023 | 200.00 | 00004393642481 | TANIA MARIA MARTINS COSTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2023 | 200.00 | 00011516586425 | GEAN LIMA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2023 | 200.00 | 00071592293476 | WALLAS DELMIRO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/05/2023 | 154.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/05/2023 | 500.00 | 00009237042485 | GLAUBER RAIMUNDO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO GANDULA NOS JOGOS DA 'COPA ZONA RURAL NÊ MENDES' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2023 | 500.00 | 00010649471407 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO GANDULA NOS JOGOS DA 'COPA ZONA RURAL NÊ MENDES' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00007022494401 | JOSÉ SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 'COPA ZONA RURAL NÊ MENDES' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 'COPA ZONA RURAL NÊ MENDES' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00024913467883 | JOSE NAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 'COPA ZONA RURAL NÊ MENDES' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 'COPA ZONA RURAL NÊ MENDES' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2023 | 150.00 | 00054919363400 | LUIZ JACOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS BOLAS USADAS NOS TREINOS E JOGOS NO ESTADIO SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO' E NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2023 | 100.00 | 00011164789430 | WILLIAN MARCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO COMO ARTILHEIRO DA 'COPA ZONA RURAL NÊ MENDES' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2023 | 1300.00 | 00003976902403 | JOSE FABIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DE 1 LUGAR A EQUIPE TRAPIA FUTEBOL CLUBE CAMPEAO DA 'COPA ZONA RURAL NÊ MENDES' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/05/2023 | 600.00 | 00006834195440 | AFRANIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DE 2 LUGAR A EQUIPE UNIAO BANANEIRA VICECAMPEAO DA 'COPA ZONA RURAL NÊ MENDES' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2023 | 170.50 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CARBURADOR PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA DE PODA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 02052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE SANTA RITAPB NO DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002116 | 02/05/2023 | 4739.38 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002145 | 03/05/2023 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002149 | 03/05/2023 | 80560.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANALTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VEICULO 0 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002150 | 03/05/2023 | 2884.20 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSC3627 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/05/2023 | 700.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE DUAS PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NOS PACIENTES IRIS MENDES MEDEIROS E FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/05/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE MARIA GERLANIA DANIEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002154 | 03/05/2023 | 682.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA NQC4521 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002155 | 03/05/2023 | 971.52 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQC4521 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002157 | 03/05/2023 | 3962.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002158 | 03/05/2023 | 1916.64 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002139 | 03/05/2023 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/05/2023 | 2400.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CONTENTORES DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002156 | 03/05/2023 | 13450.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002159 | 03/05/2023 | 12638.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/05/2023 | 960.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/05/2023 | 1760.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/05/2023 | 1350.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/05/2023 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/05/2023 | 1080.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/05/2023 | 900.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO PRACA JOAO LUIZ E PRACA SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/05/2023 | 1600.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/05/2023 | 1140.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/05/2023 | 1020.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/05/2023 | 3000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/05/2023 | 1020.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PODADOR DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/05/2023 | 900.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/05/2023 | 1020.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/05/2023 | 900.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA COLETANDO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/05/2023 | 1320.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/05/2023 | 1870.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/05/2023 | 840.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/05/2023 | 800.00 | 00004224609401 | MARIVALDA FERNANDES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/05/2023 | 1100.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES '' O VIEIRAO '' RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002161 | 03/05/2023 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002135 | 03/05/2023 | 3130.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NOS VEICULOS DE PLACAS QFD1028 E OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002136 | 03/05/2023 | 4449.20 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD1028 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002144 | 03/05/2023 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2023 | 8058.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 15.7686 NO MES DE ABRIL DE 2023 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2023 | 2650.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 16.1845 NO MES DE ABRIL DE 2023 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002162 | 03/05/2023 | 799.52 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA IMPRESSAO E EXCEDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002138 | 03/05/2023 | 1595.12 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A NE DE N 21152023 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA FOI ANULADO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002142 | 03/05/2023 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002146 | 03/05/2023 | 500.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAEE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002148 | 03/05/2023 | 2169.09 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA ANEXO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002160 | 03/05/2023 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/05/2023 | 552.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO E MEIO AMBIENTE NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002147 | 03/05/2023 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/05/2023 | 540.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PuBLICA 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002140 | 03/05/2023 | 370.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/05/2023 | 2200.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002141 | 03/05/2023 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002143 | 03/05/2023 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00004628828458 | ROSAMELIA VALE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002205 | 04/05/2023 | 902.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E CONSERVACAO DO CORPO PARA O FUNERAL DO SR. FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002206 | 04/05/2023 | 2699.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA DOACAO AO SR. FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/05/2023 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0002214 | 04/05/2023 | 688.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 MANUTENCAO 01 RECARGA DE GAS E 01 TROCA DE TUBULACAO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS 12 MIL BTUS NO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002194 | 04/05/2023 | 1138.44 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002187 | 04/05/2023 | 21105.79 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGD1336 OGE6710 NPR4373 OGC6389 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C64 NQE1847 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002199 | 04/05/2023 | 1064.96 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/05/2023 | 460.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/05/2023 | 12990.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 1.4033 NO MES DE ABRIL DE 2023 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0002212 | 04/05/2023 | 438.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 MANUTENCAO 01 RECARGA DE GAS EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS 12 MIL BTUS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002198 | 04/05/2023 | 2805.36 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002200 | 04/05/2023 | 483.12 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002201 | 04/05/2023 | 3672.19 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD1028 QSG3419 NQI7670 OFG4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/05/2023 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002188 | 04/05/2023 | 7725.83 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 QSG8217 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002189 | 04/05/2023 | 17942.80 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PA MECANICA enchedeiras RETROESCAVADEIRA AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002197 | 04/05/2023 | 1144.90 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002196 | 04/05/2023 | 738.24 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7700 OGF4205 OFB5916 NQI7690 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002202 | 04/05/2023 | 14048.16 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 QSC3627 QSJ3H96QSJ3H56 RLV7J58 RLV7J68 SKU4J34 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002203 | 04/05/2023 | 5907.12 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN4B52 QSB1798 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002204 | 04/05/2023 | 1339.92 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSD3C37SKU4B84 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/05/2023 | 920.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/05/2023 | 230.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0002210 | 04/05/2023 | 2041.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 MANUTENCOES 02 RECARGAS DE GAS 02 CONSERTO E 01 INSTALACAO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0002215 | 04/05/2023 | 850.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 RETIRADA COM REINSTALACAO 03 MANUTENCOES E 01 RECARGA DE GAS EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS 12 MIL BTUS NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0002216 | 04/05/2023 | 1847.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM 06 MANUTENCOES 03 RECARGAS DE GAS E 01 TROCA DE TUBULACAO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS 12 MIL BTUS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0002217 | 04/05/2023 | 1660.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM 06 MANUTENCOES 02 RECARGAS DE GAS 01 CONSERTO DE PLACA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS 12 MIL BTUS DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002221 | 05/05/2023 | 766.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002226 | 05/05/2023 | 4179.59 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/05/2023 | 1080.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/05/2023 | 1080.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/05/2023 | 780.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/05/2023 | 1050.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/05/2023 | 920.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E AUXILIAR DE COZINHA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/05/2023 | 1050.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/05/2023 | 1260.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/05/2023 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/05/2023 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/05/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 08052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002259 | 05/05/2023 | 1590.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002260 | 05/05/2023 | 259.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/05/2023 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ROSSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/05/2023 | 396.15 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE MOSSORO RN NO DIA 04052023 PARA LEVANTAMENTO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS DAS MAQUINAS PESADAS DESTES MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002220 | 05/05/2023 | 275.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002261 | 05/05/2023 | 542.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002262 | 05/05/2023 | 214.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002222 | 05/05/2023 | 335.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002223 | 05/05/2023 | 1149.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0002224 | 05/05/2023 | 1603.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0002225 | 05/05/2023 | 4706.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/05/2023 | 1620.63 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 três DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIMEPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/05/2023 | 972.39 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 três DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIMEPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/05/2023 | 101.40 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A PASSAGEM COM PERCURSO CAMPINA GRANDEPB A SOUSAPB NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/05/2023 | 101.40 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A PASSAGEM COM PERCURSO CAMPINA GRANDEPB A SOUSAPB NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/05/2023 | 186.88 | 00009416481416 | SILVANO ARAÚJO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO AO VALOR DA INSCRICAO DO CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR CETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/05/2023 | 1779.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002218 | 05/05/2023 | 550.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002219 | 05/05/2023 | 275.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002228 | 05/05/2023 | 3986.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/05/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAUDE PARA POPULACAO | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/05/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO AO CENTRO DE TRATAMENTO DE CANCER HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAUDE PARA POPULACAO | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/05/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO AO CENTRO DE TRATAMENTO DE CANCER HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002278 | 08/05/2023 | 1300.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MuSICAS PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002279 | 08/05/2023 | 1300.00 | 00003026271462 | LUCINEIDE GON?ALVES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002280 | 08/05/2023 | 1300.00 | 00005713211436 | ELDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002281 | 08/05/2023 | 1300.00 | 00070343612402 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002282 | 08/05/2023 | 1400.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/05/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA NPR4373 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/05/2023 | 4244.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0512023 EM FAVOR DE CRISTIANO MARCELO DE LIMA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080184732.2021.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/05/2023 | 636.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0522023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080184732.2021.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/05/2023 | 4818.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0572023 EM FAVOR DE SANDRA ALVES LINS PEDROSA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080577389.2019.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/05/2023 | 722.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0582023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080577389.2019.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0642023 EM FAVOR DE VALERIA MARQUES ABRANTES RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080304087.2018.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/05/2023 | 1241.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DR. ANALIA KARLA GONCALVES MACENA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0652023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080304087.2018.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SKU2I45 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002267 | 08/05/2023 | 3600.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002268 | 08/05/2023 | 3600.33 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002269 | 08/05/2023 | 4800.03 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/05/2023 | 850.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO AOS PACIENTES GLAUBER RAIMUNDO PEDROSA E MARIA DA CONCEICAO EUFRASIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002291 | 09/05/2023 | 859.96 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/05/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A FORTALEZACE NO DIA 08052023 TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO VIEIRA DA NOBREGA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002293 | 09/05/2023 | 2181.21 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/05/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/05/2023 | 690.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE REBOQUE DE CONDADOPB A SOUSAPB PRESTADO AO VEICULO DE PLACA OFE8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002301 | 09/05/2023 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFE8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002302 | 09/05/2023 | 1680.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC3647 E QSC3627 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002303 | 09/05/2023 | 1160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLV7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002294 | 09/05/2023 | 821.24 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/05/2023 | 660.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE REBOQUE DE IARACE A SOUSAPB PRESTADO AO VEICULO DE PLACA OXO2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/05/2023 | 1362.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/05/2023 | 700.00 | 00057017158415 | ABRAHÃO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 25 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/05/2023 | 571.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/05/2023 | 129.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/05/2023 | 435.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 000915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002289 | 09/05/2023 | 225.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CABO COAXIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.3328 NO DIA 09 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002286 | 09/05/2023 | 202.21 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002287 | 09/05/2023 | 1673.97 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0002309 | 10/05/2023 | 1906.80 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2023 | 10073.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 013240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2023 | 582.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2023 | 3165.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 01360 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2023 | 567.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 01370 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002317 | 10/05/2023 | 6799.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SALA DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002311 | 10/05/2023 | 686.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/05/2023 | 330.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAS DA PACIENTE JAQUELINE BARBOSA BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/05/2023 | 581.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.9000 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002314 | 10/05/2023 | 90.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANALTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO DE N° 2149 RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO 0 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/05/2023 | 165.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA AVALIACAO DE REABILITACAO EM RPG NA PACIENTE BIANCA VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG COM DOPPLER VENOSO MID NA PACIENTE FRANCISCA HILDA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002318 | 10/05/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002319 | 10/05/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002320 | 10/05/2023 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 080167476.2019.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002310 | 10/05/2023 | 196.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/05/2023 | 1358.90 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPA JUNINA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTE ASSISTIDAS PELO O SERVICO DE CONVIEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/05/2023 | 350.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA APRESENTACAO DO MUSICO ALEX SAX EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES COM O TEMA MAE TEU COLO E O MELHOR ABRIGO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 AS 19 HORAS NA PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/05/2023 | 1800.00 | 27222706000154 | ROZANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIAS DAS MAES NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 COM O TEMA ''MAE TEU COLO E O MELHOR ABRIGO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/05/2023 | 921.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/05/2023 | 120.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA FABIANA BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/05/2023 | 762.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/05/2023 | 75.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE RENATA ALMEIDA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/05/2023 | 2540.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/05/2023 | 216.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ANA LUCIA ALMEIDA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/05/2023 | 315.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/05/2023 | 322.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE JOSE BRAGA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/05/2023 | 85.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE HEITOR FELIX DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/05/2023 | 315.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/05/2023 | 252.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE ALDENOR ALVES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/05/2023 | 100.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE IZABEL GOVEIA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/05/2023 | 85.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA BEZERRA ALVES DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/05/2023 | 75.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA OZANA FERREIRA DO NASCIMENTO BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/05/2023 | 85.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA VIEIRA LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/05/2023 | 45.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE JOAO BOSCO MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002348 | 11/05/2023 | 14278.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/05/2023 | 13364.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/05/2023 | 183.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/05/2023 | 513.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/05/2023 | 374.88 | 00012357310499 | DAVID FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CIDADE DO IGUATUCE NO DIA 10 DE MAIO DE 2023 PARA LEVANTAMENTO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS DAS MAQUINAS PESADA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/05/2023 | 396.15 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CIDADE DO IGUATUCE NO DIA 10 DE MAIO DE 2023 PARA LEVANTAMENTO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS DAS MAQUINAS PESADA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/05/2023 | 3682.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/05/2023 | 491.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/05/2023 | 5652.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002355 | 12/05/2023 | 659.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0002365 | 12/05/2023 | 575.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER''. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0002367 | 12/05/2023 | 6430.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/05/2023 | 424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DOE NO DIA 09 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002351 | 12/05/2023 | 340.13 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002352 | 12/05/2023 | 347.91 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002353 | 12/05/2023 | 492.27 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002357 | 12/05/2023 | 1159.19 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002359 | 12/05/2023 | 2731.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/05/2023 | 3746.34 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOCOSPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A NOTA DE SERVICOS E AO EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002358 | 12/05/2023 | 879.67 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002360 | 12/05/2023 | 2231.15 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/05/2023 | 85.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA BEZERRA ALVES DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002362 | 12/05/2023 | 14452.79 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002364 | 12/05/2023 | 13600.00 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002366 | 12/05/2023 | 10837.36 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002369 | 12/05/2023 | 900.00 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002370 | 12/05/2023 | 6482.26 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002371 | 12/05/2023 | 1775.00 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002372 | 12/05/2023 | 680.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/05/2023 | 1560.00 | 40114730000138 | DJALMAS KELVIM DA SILVA SANTOS 08831581406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CARTAO COM BLISTER LEMBRACINHA PARA ENTREGAR AS MAES NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002354 | 12/05/2023 | 392.05 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002363 | 12/05/2023 | 10113.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002368 | 12/05/2023 | 566.74 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002379 | 15/05/2023 | 189.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLACA PAINEL LONA COM METALON 20X20 GALVANIZADA DESTINADA AO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002383 | 15/05/2023 | 279.77 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ADESIVOS VINIL COM IMPRESSAO PARA AS EMBALAGENS ENTREGUES COM FATIA DE TORTA AS MAES NO EVENTO REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/05/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/05/2023 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/05/2023 | 300.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E REPARO NO FORRO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/05/2023 | 126.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE HEITOR FELIX DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002385 | 15/05/2023 | 45.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080344351.2021.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002386 | 15/05/2023 | 893.20 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAM SL DESTINADO A MARIA ALICE VIEIRA SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080706422.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002387 | 15/05/2023 | 450.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 0462021001229 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002388 | 15/05/2023 | 595.60 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002389 | 15/05/2023 | 86.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002390 | 15/05/2023 | 277.10 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002391 | 15/05/2023 | 72.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002392 | 15/05/2023 | 166.80 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA BARROSO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 080487139.2019.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/05/2023 | 126.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA LETICIA TAVARES DE LIMA CONFORME PROCESSO DE N° 080743838.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002394 | 15/05/2023 | 79.70 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002376 | 15/05/2023 | 3119.44 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA retroescavadeira PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002378 | 15/05/2023 | 19513.73 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA motoniveladora PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002382 | 15/05/2023 | 7219.16 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA enchedeira PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002377 | 15/05/2023 | 189.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLACA PAINEL LONA COM METALON 20X20 GALVANIZADA DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002381 | 15/05/2023 | 189.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLACA PAINEL LONA COM METALON 20X20 GALVANIZADA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002380 | 15/05/2023 | 282.68 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LONA DIGIFLEX II 280G PLUS L1 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002422 | 16/05/2023 | 88.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002424 | 16/05/2023 | 94.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/05/2023 | 5629.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0872023 EM FAVOR DE VITALINA MARIA DE SOUSA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080077918.2019.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/05/2023 | 1125.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0882023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N 08007791805.2019.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0952023 EM FAVOR DE MARIA GORETTE DE SOUSA LIMA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080075757.2019.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/05/2023 | 1397.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0962023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080075757.2019.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/05/2023 | 4180.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0932023 EM FAVOR DE ELIONEIDE VIEIRA DE ALMEIDA BRAGA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080268980.2019.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/05/2023 | 627.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0942023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080268980.2019.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/05/2023 | 6159.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0892023 EM FAVOR DE FRANCINETE LINS DE CALDAS RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080533818.2019.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/05/2023 | 923.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0902023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080533818.2019.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/05/2023 | 7526.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0852023 EM FAVOR DE REGILINE TAVARES DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080159796.2021.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/05/2023 | 1128.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0862023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080159796.2021.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002445 | 16/05/2023 | 5827.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002406 | 16/05/2023 | 80.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/05/2023 | 500.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO REGISTRANDO IMAGENS NA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS DA 'PASCOA SOLIDARIA' REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/05/2023 | 3500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TACOGRAFO DIGITAL PARA O VEICULO DE PLACA NPR4373 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002399 | 16/05/2023 | 3297.94 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 34 LAVAGENS E 34 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OFG2032 NPR4373 SKU3F98 OGE6710 OGC6389 NQE1847 QFD7F12 E RLZ3C64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002428 | 16/05/2023 | 278.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0002430 | 16/05/2023 | 400.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/05/2023 | 255.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPR4373 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002407 | 16/05/2023 | 75.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCNETE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002412 | 16/05/2023 | 96.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 12 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS OGF4215 OFD1028 QSG3419 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002420 | 16/05/2023 | 502.92 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002425 | 16/05/2023 | 163.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002421 | 16/05/2023 | 1546.14 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/05/2023 | 420.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA REFORMA DO POSTE DO PORTAL E SOLDAS REALIZADAS NO PERGOLADO E BALANCOS DA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002401 | 16/05/2023 | 679.98 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 06 LAVAGENS E 06 LUBRIFICACOES NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA enchedeiras PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002405 | 16/05/2023 | 601.50 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 06 LAVAGENS E 06 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 E QSG8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002408 | 16/05/2023 | 380.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE 03 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO LOCADO DE PLACA QSG4G63 COMPACTADOR DE LIXO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/05/2023 | 600.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE MARTELETE MRBS5 PNEUMATICO E UM COMPRESSOR REFERENTE A 02 DIARIAS A PARTIR DO DIA 1705 A 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002427 | 16/05/2023 | 1351.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/05/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 16052023 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CLINICA CEDRUL E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/05/2023 | 220.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE ESTRUTURA DE TOLDO PARA O PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002403 | 16/05/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A ICARO MENDES SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080346465.2021.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002404 | 16/05/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAuJO NETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0838592.2022.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002409 | 16/05/2023 | 699.56 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 33 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 QSC3627 RLV7J58 RLV7J68 QSD3C37 E SKU4B84 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002410 | 16/05/2023 | 95.88 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 12 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQI7690 NQI7700 OGF4205OFB5916 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002411 | 16/05/2023 | 270.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 09 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS QSB1798 QFN4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002416 | 16/05/2023 | 437.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002418 | 16/05/2023 | 3047.26 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS's DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002423 | 16/05/2023 | 801.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002426 | 16/05/2023 | 140.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002431 | 16/05/2023 | 2005.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/05/2023 | 930.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AR 400MG PARA DOACAO A MARIA LIZ DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080109152.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/05/2023 | 300.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO REGISTRANDO IMAGENS NO EVENTO DO DIA DAS MAES COM O TEMA 'MAE O TEU COLO E O MELHOR ABRIGO' REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 NA PRACA LUIZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002419 | 16/05/2023 | 1028.53 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/05/2023 | 520.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO DO DIA DAS MAES COM O TEMA ''MAE O TEU COLO E O MELHOR ABRIGO'' REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 NA PRACA LUIZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCILIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO AO PREENCHIMENTO DO MODULO DE DRENAGEM E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS URBANAS NO ANO DE REFERÊNCIA 2022 DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002397 | 16/05/2023 | 210.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002417 | 16/05/2023 | 1028.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002429 | 16/05/2023 | 150.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002432 | 16/05/2023 | 1480.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/05/2023 | 567.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA IGD PAB AGRUPAMENTO 37 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/05/2023 | 601.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS AGRUPAMENTOS 38147 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002457 | 17/05/2023 | 150.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. REFERENTE AO EMPENHO DE N 24292023 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA FOI ANULADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/05/2023 | 1997.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA SUAS CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTOS 8187 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/05/2023 | 54.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV AGRUPAMENTO 66 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/05/2023 | 200.00 | 48253658000131 | OZALIANNY LINHARES DE FREITAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 200 duzentas CADEIRAS PARA SEREM ULTILIZADAS NO EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO EM 12052023 NA PRACA PuBLICA JOAO LUIZ EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/05/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/05/2023 | 13272.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 171845496065849293159178 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/05/2023 | 10997.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA SAuDE SUS AGRUPAMENTOS 7880174 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/05/2023 | 619.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/05/2023 | 23525.26 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DO SALDO EM CONTA DO RECURSO DO CONVENIO DE N° 8804442018 CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB DEVOLVIDO A UNIAO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/05/2023 | 2186.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTOS 82177 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/05/2023 | 1843.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/05/2023 | 13829.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB AGRUPAMENTOS 97152 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/05/2023 | 5637.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. SUZANNE RAELY OLIVEIRA SANTOS RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0352023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080561194.2019.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/05/2023 | 2568.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/05/2023 | 17983.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS AGRUPAMENTOS 040623242930405683148 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/05/2023 | 715.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/05/2023 | 792.31 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 17052023 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR QUANTO A LIMINAR DO PROJETOS DO ABATEDOURO PROJETOS EM ANDAMENTO A CONSTRUCAO DA PRACA E AS EMENDAS ESPECIAIS PARLAMENTARES 2023 E NA VIA LESTE PARA O RECEBIMENTO DO VEICULO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/05/2023 | 324.13 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 17052023 PARA O RECEBIMENTO DO VEICULO NA CONCESSIONARIA VIA LESTE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS EI - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002468 | 18/05/2023 | 6259.89 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002466 | 18/05/2023 | 1320.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002467 | 18/05/2023 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/05/2023 | 920.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/05/2023 | 506.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SEXTA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QNF4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002507 | 19/05/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO DA EMPAER LOCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0002518 | 19/05/2023 | 4500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002504 | 19/05/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/05/2023 | 140.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002506 | 19/05/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002513 | 19/05/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDBF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/05/2023 | 700.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE REFEICAO COMPLETA ALMOCO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE PARTICIPARAM NOS DIAS 171819 DE MAIO DO CURSO 'SAuDE REDE' PARCERIA DO CONASEMS COM O HOSPITAL SIRIO LIBANES NA UFCG CENTRO DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/05/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 22052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/05/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/05/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002501 | 19/05/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002502 | 19/05/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002508 | 19/05/2023 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002510 | 19/05/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002512 | 19/05/2023 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/05/2023 | 792.30 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA DE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 E 23052023 PARA PARTICIPAR DA REGULAMENTACAO DA 14.1332021 SIMULACAO OPERACIONAL NO PORTAL DE COMPRAS PuBLICAS PARA O PREGAO ELETRONICO A CONCORRÊNCIA ELETRONICA E A DISPENSA DE LICITACAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/05/2023 | 61.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002509 | 19/05/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002511 | 19/05/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002499 | 19/05/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002498 | 19/05/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002505 | 19/05/2023 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/05/2023 | 300.00 | 00070205897401 | EGNALDO DIAS MACIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/05/2023 | 150.00 | 00011133706886 | PAULO VICENTE DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/05/2023 | 400.00 | 00000024802476 | FRANCISCA GERALDA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/05/2023 | 200.00 | 00005571679492 | JOSE ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/05/2023 | 250.00 | 00003992577481 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/05/2023 | 200.00 | 00019245896803 | JOSEFA VIEIRA DE ASSIS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/05/2023 | 250.00 | 00005630786423 | EDGINALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/05/2023 | 300.00 | 00070343637499 | RAYANNE DE SOUSA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/05/2023 | 300.00 | 00000971602107 | FRANCIONE ANTÔNIA DE SOUSA CESAR | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/05/2023 | 300.00 | 00075339323404 | JOSEFA LOPES PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/05/2023 | 300.00 | 00060116820497 | FRANCISCO VIEIRA GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/05/2023 | 230.00 | 00003771401470 | IRENE FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/05/2023 | 200.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/05/2023 | 400.00 | 00013548718477 | LAYSA LEANDRO LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/05/2023 | 150.00 | 00009187961482 | SAMARA TRAJANO DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/05/2023 | 150.00 | 00010556822447 | LEANDRO DA SILVA FIRMINO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/05/2023 | 648.26 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 E 19052023 ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO COMO MOTORISTA NO LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA E NO ESCRITORIO DO DR. PAULO ITALO DE O VILAR. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/05/2023 | 1584.62 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18052023 PARA PARTICIPAR DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA E NO DIA 19052023 PARA O ESCRITORIO DO DR. PAULO ITALO DE O VILAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E TAMBEM NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 19 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002500 | 19/05/2023 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002503 | 19/05/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SALA DOS RECENSEADORES DO IBGE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/05/2023 | 540.20 | 00070896808432 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA DE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 E 23052023 PARA PARTICIPAR DA REGULAMENTACAO DA 14.1332021 SIMULACAO OPERACIONAL NO PORTAL DE COMPRAS PuBLICAS PARA O PREGAO ELETRONICO A CONCORRÊNCIA ELETRONICA E A DISPENSA DE LICITACAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/05/2023 | 19448.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/05/2023 | 6579.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/05/2023 | 47738.33 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR E PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/05/2023 | 58595.13 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/05/2023 | 344792.49 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/05/2023 | 4831.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/05/2023 | 217.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/05/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/05/2023 | 541.21 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LACAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/05/2023 | 324.13 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LACAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/05/2023 | 114.40 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM COM DESTINO SOUSAPB A CAPITAL JOAO PESSSOAPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LACAMENTO DO PACTO PELA ALFEBETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/05/2023 | 114.40 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM COM DESTINO SOUSAPB A CAPITAL JOAO PESSSOAPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LACAMENTO DO PACTO PELA ALFEBETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/05/2023 | 6566.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/05/2023 | 2178.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/05/2023 | 38937.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/05/2023 | 17654.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/05/2023 | 6786.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/05/2023 | 48048.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/05/2023 | 14192.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/05/2023 | 53118.07 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/05/2023 | 1834.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/05/2023 | 14489.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/05/2023 | 10380.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/05/2023 | 16580.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/05/2023 | 7760.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/05/2023 | 7260.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/05/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/05/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/05/2023 | 4312.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/05/2023 | 792.30 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 E 19052023 PARA PARTICIPAR DA I REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CULTURAL DA PARAIBA E ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADAS PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/05/2023 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/05/2023 | 6680.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/05/2023 | 1795.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 148 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/05/2023 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/05/2023 | 2720.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPAB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/05/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DE VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/05/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/05/2023 | 2043.87 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/05/2023 | 723.87 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/05/2023 | 7920.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/05/2023 | 850.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE TECNICA DO NIVEL SUPERIOR ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA REALIZAR AS VISITAS DE QUALIFICACAO 2023 ORIENTADAS PELO MDS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0002598 | 23/05/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/05/2023 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/05/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/05/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/05/2023 | 7220.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/05/2023 | 4040.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/05/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINIDADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/05/2023 | 4020.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/05/2023 | 26276.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/05/2023 | 9504.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PROCESSO SELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/05/2023 | 7240.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/05/2023 | 47920.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA ESF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/05/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO AGENTE DE SAuDE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/05/2023 | 3960.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/05/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA NA SAUDE PARA DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002590 | 23/05/2023 | 177.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002591 | 23/05/2023 | 1404.46 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/05/2023 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/05/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 23052023 TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCA CANDIDA DA CONCEICAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0002603 | 23/05/2023 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/05/2023 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/05/2023 | 125.00 | 00008049011470 | DANIEL CAMILO DE SOUSA NETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE FECHADURAS E CONSERTO DE MOVEIS DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/05/2023 | 66.77 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM COM DESTINHO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA REGULAMENTACAO DA 14.1332021 SIMULACAO OPERACIONAL NO PORTAL DE COMPRAS PuBLICAS PARA O PREGAO ELETRONICO A CONCORRÊNCIA ELETRONICA E A DISPENSA DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002597 | 23/05/2023 | 7000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÊRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/05/2023 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/05/2023 | 6600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/05/2023 | 5640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/05/2023 | 8160.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/05/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINIDADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/05/2023 | 9180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/05/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINIDADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/05/2023 | 48812.72 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/05/2023 | 18958.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SERVICOS DIVERSOS LOTADOS NAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/05/2023 | 7440.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/05/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/05/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL A UNIAO E AVISO DE ADIAMENTO NO DIA 17 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/05/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO NO DIA 16 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/05/2023 | 66.77 | 00070896808432 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM COM DESTINHO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA REGULAMENTACAO DA 14.1332021 SIMULACAO OPERACIONAL NO PORTAL DE COMPRAS PuBLICAS PARA O PREGAO ELETRONICO A CONCORRÊNCIA ELETRONICA E A DISPENSA DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002599 | 23/05/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002600 | 23/05/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002601 | 23/05/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0002602 | 23/05/2023 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0002604 | 23/05/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACOES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152020 | 0002605 | 23/05/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/05/2023 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/05/2023 | 1000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002608 | 23/05/2023 | 2700.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB CONFORME CONTRATO DE N° 0072023 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/05/2023 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/05/2023 | 14740.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA MOL4505 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002623 | 24/05/2023 | 3299.80 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO TRAPIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 26KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002624 | 24/05/2023 | 3600.00 | 00002019799421 | MARLEIDE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002625 | 24/05/2023 | 4300.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002626 | 24/05/2023 | 2300.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002627 | 24/05/2023 | 2500.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002628 | 24/05/2023 | 2500.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002629 | 24/05/2023 | 3599.80 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOCURTUME A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002630 | 24/05/2023 | 2299.80 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTAL DE 12KM IDAVOLTA TURNO TARDE DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO TRAPIA TOTAL DE 08 KM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002631 | 24/05/2023 | 2616.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA CAMPOS DE FORA E ANJICOS A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002632 | 24/05/2023 | 1900.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRAS TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002633 | 24/05/2023 | 2549.90 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002612 | 24/05/2023 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002614 | 24/05/2023 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002609 | 24/05/2023 | 17.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002610 | 24/05/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/05/2023 | 1512.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFN4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/05/2023 | 940.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA OFE8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA NPZ5512 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/05/2023 | 638.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSJ3H56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/05/2023 | 690.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSJ3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/05/2023 | 1183.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA NQC4521 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/05/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/05/2023 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/05/2023 | 25095.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 15 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/05/2023 | 772.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 16 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/05/2023 | 7064.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 26 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/05/2023 | 8227.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 14150 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/05/2023 | 26990.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 13149 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/05/2023 | 5065.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 27 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/05/2023 | 8091.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 28 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/05/2023 | 3591.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 46 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/05/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/05/2023 | 7897.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 32 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/05/2023 | 3116.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 05 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/05/2023 | 540.21 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A PATOSPB NO DIA 25 DE MAIO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIROASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS FINAL DA FUNASA E PARCIAL DOS CONVENIO DO ESTADO COMO TAMBEM O CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS VOLUNTARIAS DO ESPORTE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/05/2023 | 540.21 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A PATOSPB NO DIA 25 DE MAIO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DAS PENDÊNCIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO CONVÊNIOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO E A SITUACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS NO QUE SE REFERE AO CONVÊNIO DA EDUCACAO DO ESTADO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/05/2023 | 22976.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 192021 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/05/2023 | 2912.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 07 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/05/2023 | 25647.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 154175 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/05/2023 | 194074.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 156170 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/05/2023 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/05/2023 | 150.00 | 00008037595412 | FRANCINALDO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO CANTA GALO PARA NAZAREZINHO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002651 | 25/05/2023 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01um VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/05/2023 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/05/2023 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/05/2023 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00008838672490 | LEIDIANE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/05/2023 | 1000.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/05/2023 | 1000.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00013458584420 | JOÃO VICTOR FIGUEIREDO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/05/2023 | 500.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEF JOAO FERREIRA LINS NO SITIO CARNAUBA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CARNAuBA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/05/2023 | 500.00 | 00051842475487 | AURISETE VALE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/05/2023 | 500.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A BUSCA ATIVA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002671 | 25/05/2023 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO EDUCACIONAL COMTEMPLANDO OS NIVEIS E MODALIDADES DE ENSINO EJA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/05/2023 | 792.31 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 25052023 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR QUANTO A LIMINAR DA PROPOSTA DO ABATEDOURO QUE FOI APROVADOE OUTROS PROJETOS EM ANDAMENTO E A INDICACOES DE EMENDAS ESPECIAIS PARLAMENTARES 2023. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/05/2023 | 11302.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 1069 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/05/2023 | 648.26 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 0805 E 26052023 PARA O LABORATORIO LACENPB PARA MARCAR EXAME DE PACIENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002677 | 26/05/2023 | 4301.10 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE1A67 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002673 | 26/05/2023 | 236.88 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002674 | 26/05/2023 | 1740.99 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLV7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002675 | 26/05/2023 | 3991.14 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSC3627 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002676 | 26/05/2023 | 236.17 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLV7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/05/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 29052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/05/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PB NO DIA 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/05/2023 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002686 | 29/05/2023 | 820.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002687 | 29/05/2023 | 820.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002688 | 29/05/2023 | 82.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002694 | 29/05/2023 | 368.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002695 | 29/05/2023 | 175.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002696 | 29/05/2023 | 360.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002690 | 29/05/2023 | 82.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002691 | 29/05/2023 | 164.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002693 | 29/05/2023 | 82.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002689 | 29/05/2023 | 82.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0002681 | 29/05/2023 | 6500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ATUANDO EM DEMANDAS MUNICIPAIS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTANCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002684 | 29/05/2023 | 164.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 26 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002680 | 29/05/2023 | 1400.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA ATUANDO DIRETAMENTE NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002685 | 29/05/2023 | 82.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/05/2023 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUAS BELAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002692 | 29/05/2023 | 82.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/05/2023 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DO PROFISSIONAL QUE ORGANIZARA ENCONTRO PARA FOMENTO DO CONTROLE SOCIAL E DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/05/2023 | 0.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/05/2023 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.1414 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/05/2023 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PACIENTE MARIA LILIA PINHEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/05/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 31052023 TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIA RAYSSA LINS DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA POLICLINICA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2023 | 104.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2023 | 1620.63 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA SE DESCOLAR A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2425 E 26 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE CONFESPB DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2023 | 596.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.9000 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.3877 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 56.3323 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002739 | 31/05/2023 | 4516.05 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSC3647 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002738 | 31/05/2023 | 585.17 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE1A67 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002740 | 31/05/2023 | 945.33 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG8217 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/05/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.5063 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.7973 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2023 | 120.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.8120 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/05/2023 | 120.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DA SALA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2023 | 386.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/05/2023 | 250.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.4080 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.8640 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/05/2023 | 683.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.3656 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/05/2023 | 149.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/05/2023 | 28.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2023 | 270.10 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 30052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAPERICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2023 | 4350.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1272023 EM FAVOR DE JULIANA DANTAS PAULINO RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080269320.2019.8.15.0371 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/05/2023 | 652.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1282023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080269320.2019.8.15.0371 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2023 | 5974.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1292023 EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE ALVES FIGUEIREDO RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080681423.2021.8.15.0371 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2023 | 896.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1302023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080681423.2021.8.15.0371 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2023 | 1157.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1052023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080192963.2021.8.15.0371 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/05/2023 | 41363.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.3656 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2023 | 741.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.4036 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 15.7686 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002733 | 31/05/2023 | 3917.43 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD0759 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002734 | 31/05/2023 | 1071.39 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFG2032 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002735 | 31/05/2023 | 2177.43 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQE1847 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002736 | 31/05/2023 | 252.65 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA MOL4505 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002737 | 31/05/2023 | 795.01 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFD7F12 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/05/2023 | 500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA DEDETIZACAO DESINSETIZACAO IMUNIZACAO HIGIENIZACAO DESRRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES REALIZADO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2023 | 559.00 | 46295453000193 | KENIA KALIANE FERREIRA MATIAS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SANDALIAS XAXADO CHAPEU E BOLSA MARIA BONITA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE NAZARERZINHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 58.5289 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.3987 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/06/2023 | 1193.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002752 | 02/06/2023 | 795.01 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLZ3C64 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002753 | 02/06/2023 | 248.12 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGC6389 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002754 | 02/06/2023 | 860.56 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NPR4373 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002744 | 02/06/2023 | 81.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002755 | 02/06/2023 | 467.78 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLV2H97 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/06/2023 | 540.20 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA DE DESLOCAR A CIDADE PATOSPB NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO '' ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL '' PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO''. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002745 | 02/06/2023 | 566.40 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA retroescavadeira PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002746 | 02/06/2023 | 1557.60 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA enchedeira PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/06/2023 | 1237.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002742 | 02/06/2023 | 2124.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACAS QFN4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002743 | 02/06/2023 | 2058.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA O VEICULO DE PLACAS QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/06/2023 | 1005.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/06/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002751 | 02/06/2023 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/06/2023 | 1000.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA 06834197494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO COM REDUCAO DE MANGUEIRA CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REVISAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA sitio cedro de cima DESINSTALACAO DE JET SONIC NA UBS II LIDIA M DE CARVALHO sitio goiabeira. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002764 | 05/06/2023 | 150.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/06/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 01062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/06/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 05062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002769 | 05/06/2023 | 1560.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002770 | 05/06/2023 | 6781.96 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/06/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE PATOSPB NO DIA 05062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002808 | 05/06/2023 | 940.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SELADORAS BIVOLT DESTINADOS AS UBS II LIDIA M DE CARVALHO sitio goiabeira E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA sitio cedro de cima. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/06/2023 | 1095.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/06/2023 | 1288.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/06/2023 | 3278.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/06/2023 | 403.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023 CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/06/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE BENEDITA FELIPE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/06/2023 | 1020.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/06/2023 | 1380.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/06/2023 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/06/2023 | 1140.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/06/2023 | 1140.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/06/2023 | 960.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/06/2023 | 1080.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO PRACA JOAO LUIZ E PRACA SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/06/2023 | 800.00 | 00004224609401 | MARIVALDA FERNANDES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/06/2023 | 3000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/06/2023 | 1260.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PODADOR DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/06/2023 | 900.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/06/2023 | 1020.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/06/2023 | 1900.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/06/2023 | 1140.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/06/2023 | 700.00 | 00057017158415 | ABRAHÃO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 06 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA COLETANDO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/06/2023 | 300.00 | 00014033392440 | FABIANO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/06/2023 | 900.00 | 00016655275440 | LUAN VICTOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/06/2023 | 900.00 | 00011176576470 | VALMIR BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/06/2023 | 780.00 | 00005584050458 | FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO MERCADO PuBLICO E NA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/06/2023 | 14019.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/06/2023 | 109.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/06/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA 1 CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOSPB REALIZADO NO DIA 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/06/2023 | 643.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES '' O VIEIRAO '' RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/06/2023 | 792.31 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR QUANTO A LIMINAR DOS PROJETOS E SITUACAO DO CADASTRO DE EMENDAS ESPECIAIS PARLAMENTAR 2023. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/06/2023 | 270.00 | 00005856009452 | FRANCISCA MARIA PINHEIRO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/06/2023 | 975.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DOS SEGUINTES RESERVATORIOS ACUCE DOS LUIZ NO SITIO CEDRO DE BAIXO POCO DO SAPE E CACIMBAO DO SITIO SERROTE DOS BOIS TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/06/2023 | 263.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0002771 | 05/06/2023 | 7820.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0002772 | 05/06/2023 | 1150.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/06/2023 | 208.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/06/2023 | 3256.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004628828458 | ROSAMELIA VALE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00010336312482 | FRANCISCO KENIO GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002773 | 05/06/2023 | 1138.80 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/06/2023 | 2200.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/06/2023 | 1467.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA 06834197494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA ORIENTACAO E INSTALACAO DE BOMBA A VACUO COM ADICAO DE PECAS CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/06/2023 | 600.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PuBLICA ''JOAO SARMENTO FURTADO'' RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/06/2023 | 1594.23 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/06/2023 | 1836.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0002898 | 06/06/2023 | 4199.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TORTAS DOCE DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO EM 12 DE MAIO DE 2023 NA PRACA PuBLICA JOAO LUIZ EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES COM O TEMA '' MAE TEU COLO E O MELHOR ABRIGO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002843 | 06/06/2023 | 4360.41 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002856 | 06/06/2023 | 392.05 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002871 | 06/06/2023 | 9147.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002891 | 06/06/2023 | 1400.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002892 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00003026271462 | LUCINEIDE GON?ALVES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002893 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00070343612402 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002894 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00005713211436 | ELDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002895 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MuSICAS PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/06/2023 | 2864.52 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/06/2023 | 22044.64 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE MONITOR E PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/06/2023 | 27893.15 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/06/2023 | 2397.81 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/06/2023 | 164002.15 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002850 | 06/06/2023 | 1192.76 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002851 | 06/06/2023 | 13320.21 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGD1336 OGE6710 NPR4373 OGC6389 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C34 SKU3F98 E NQE1847 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002852 | 06/06/2023 | 13320.21 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGD1336 OGE6710 NPR4373 OGC6389 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C34 SKU3F98 E NQE1847 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/06/2023 | 660.00 | 00003526904456 | ANTONIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL COM A SEGUINTE ROTA SITIO BANANEIRA TRAPIA DOS SEVEROS TRAPIA DOS ALECRIM E SERROTE DOS BOIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002859 | 06/06/2023 | 659.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0002880 | 06/06/2023 | 4878.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0002882 | 06/06/2023 | 1288.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/06/2023 | 9200.95 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/06/2023 | 1181.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1262023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080245331.2019.8.15.0371 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002861 | 06/06/2023 | 347.91 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002863 | 06/06/2023 | 340.13 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002844 | 06/06/2023 | 2817.60 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002906 | 06/06/2023 | 1023.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE A ABASTECIMENTOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/06/2023 | 3309.51 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/06/2023 | 3300.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/06/2023 | 8444.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002848 | 06/06/2023 | 715.54 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002849 | 06/06/2023 | 3519.07 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD1028 QSG3419 QSG3359NQI7670 OFG4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002855 | 06/06/2023 | 492.27 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002857 | 06/06/2023 | 1159.19 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002907 | 06/06/2023 | 477.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A ABASTECIMENTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/06/2023 | 2861.19 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/06/2023 | 1060.98 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/06/2023 | 18229.43 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002845 | 06/06/2023 | 3131.10 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002846 | 06/06/2023 | 19402.53 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PA MECANICA enchedeiras RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002847 | 06/06/2023 | 4095.99 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 QSG8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002867 | 06/06/2023 | 2731.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/06/2023 | 23949.12 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/06/2023 | 6556.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/06/2023 | 25129.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/06/2023 | 917.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/06/2023 | 6015.88 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/06/2023 | 5182.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/06/2023 | 8268.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/06/2023 | 3872.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/06/2023 | 3619.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/06/2023 | 1581.12 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002842 | 06/06/2023 | 5417.19 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSD3C37SKU4B84 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002858 | 06/06/2023 | 879.67 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002865 | 06/06/2023 | 2231.15 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/06/2023 | 780.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/06/2023 | 1110.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002874 | 06/06/2023 | 12608.79 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/06/2023 | 520.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E AUXILIAR DE COZINHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/06/2023 | 1050.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/06/2023 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/06/2023 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/06/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/06/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002899 | 06/06/2023 | 4336.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS ABASTECIMENTOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002900 | 06/06/2023 | 346.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002901 | 06/06/2023 | 2516.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLV7J68 QSJ3H96 SKU4J35 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A ABASTECIMENTOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002902 | 06/06/2023 | 181.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACAS QFN4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO ABASTECIMENTOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002903 | 06/06/2023 | 45110.46 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002904 | 06/06/2023 | 4115.24 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002905 | 06/06/2023 | 15669.39 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENÊRICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/06/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002912 | 07/06/2023 | 358.93 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 124.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002913 | 07/06/2023 | 169.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002914 | 07/06/2023 | 178.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA JOSE ALVINOCONFORME PROCESSO DE N° 0001727.32.2015.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002917 | 07/06/2023 | 71.98 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002919 | 07/06/2023 | 66.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002920 | 07/06/2023 | 819.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEO ADVANCE DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080016690.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002924 | 07/06/2023 | 766.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002925 | 07/06/2023 | 49.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002926 | 07/06/2023 | 4179.58 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002928 | 07/06/2023 | 218.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/06/2023 | 1410.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002915 | 07/06/2023 | 275.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002923 | 07/06/2023 | 335.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002922 | 07/06/2023 | 1149.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0002927 | 07/06/2023 | 1603.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0002929 | 07/06/2023 | 4706.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002908 | 07/06/2023 | 880.00 | 00007850643461 | DANIEL TEODORO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002916 | 07/06/2023 | 275.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002918 | 07/06/2023 | 550.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002921 | 07/06/2023 | 3989.59 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/06/2023 | 98.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002932 | 09/06/2023 | 370.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002942 | 09/06/2023 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002934 | 09/06/2023 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002936 | 09/06/2023 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/06/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002935 | 09/06/2023 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002940 | 09/06/2023 | 500.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAEE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002943 | 09/06/2023 | 2169.09 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA ANEXO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002945 | 09/06/2023 | 698.14 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGD1336 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002946 | 09/06/2023 | 481.75 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLZ3C64 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002947 | 09/06/2023 | 481.75 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFD7F12 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002948 | 09/06/2023 | 908.60 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD0759 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002949 | 09/06/2023 | 698.14 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQE1847 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/06/2023 | 588.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 09 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002937 | 09/06/2023 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002931 | 09/06/2023 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002939 | 09/06/2023 | 1517.20 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG8217 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002941 | 09/06/2023 | 5388.94 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002944 | 09/06/2023 | 13976.92 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002938 | 09/06/2023 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/06/2023 | 547.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE FABRICACAO E INSTALACAO DE ESPELHO NA SALA DE REABILITACAO LOCALIZADA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/06/2023 | 300.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE ANA LUIZA VIEIRA LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/06/2023 | 2448.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/06/2023 | 365.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSC3627 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/06/2023 | 365.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSC3647 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFF8137 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSB1798 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/06/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE PATOSPB NO DIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002975 | 12/06/2023 | 1503.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002976 | 12/06/2023 | 9800.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E OU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QSJ3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002977 | 12/06/2023 | 3890.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E OU CONSERVACAO NOS VEICULOS DE PLACAS QSJ3H96 QSJ3H56 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002978 | 12/06/2023 | 3880.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E OU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QSJ3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002979 | 12/06/2023 | 2181.21 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002981 | 12/06/2023 | 859.96 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002983 | 12/06/2023 | 710.50 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQC4521 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002984 | 12/06/2023 | 2176.02 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSJ3H96 E QSJ3H56 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002987 | 12/06/2023 | 1267.41 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFB1798 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002988 | 12/06/2023 | 4068.06 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002989 | 12/06/2023 | 8886.14 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002990 | 12/06/2023 | 7919.45 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002991 | 12/06/2023 | 3347.11 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002996 | 12/06/2023 | 2163.06 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003010 | 12/06/2023 | 819.85 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSG8217 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002997 | 12/06/2023 | 662.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002969 | 12/06/2023 | 3427.11 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OXO2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002970 | 12/06/2023 | 890.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NOS VEICULOS DE PLACAS NQI7670 E OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002972 | 12/06/2023 | 1980.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QFD1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002974 | 12/06/2023 | 2635.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QFD1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002985 | 12/06/2023 | 2431.94 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD1028 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002986 | 12/06/2023 | 787.05 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/06/2023 | 324.13 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 13062023 NA EMPRESA COMPARECEU A CONCESSIONARIA CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA NA REVISAO DE PLACA QSK5B65. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/06/2023 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002998 | 12/06/2023 | 328.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/06/2023 | 11558.04 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0003012 | 12/06/2023 | 1290.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/06/2023 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002973 | 12/06/2023 | 1055.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/06/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES PREGAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003001 | 12/06/2023 | 1527.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/06/2023 | 1080.42 | 00006690707423 | JOSÉ LAMARCK DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07062023 PARA O ESCRITORIO DO DR. PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E NO DIA 08062023 PARA A CIDADE CAMPINA GRANDEPB NA EMPRESA OMSA SOLOCOES AMBIENTAIS PARA TRATAR DO ASSUNTO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO PRAD LIXAO MUNICIPAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/06/2023 | 1584.62 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07062023 PARA O ESCRITORIO DO DR. PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E NO DIA 08062023 PARA A CIDADE CAMPINA GRANDEPB NA EMPRESA OMSA SOLOCOES AMBIENTAIS PARA TRATAR DO ASSUNTO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO PRAD LIXAO MUNICIPAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002994 | 12/06/2023 | 95.76 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002951 | 12/06/2023 | 4000.00 | 07347854000198 | R B N HOMSS - A FABRICA ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOM E PAINEL DE LED PARA O EVENTO DO II PENSATORIO REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/06/2023 | 324.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA INSTALCAO DE VIDRO EM JANELA NO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTO CESAR NITAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA NQE1847 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002964 | 12/06/2023 | 430.80 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER ''. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002965 | 12/06/2023 | 2423.00 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/06/2023 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002971 | 12/06/2023 | 890.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS EI - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002992 | 12/06/2023 | 552.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002999 | 12/06/2023 | 1152.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003003 | 12/06/2023 | 9892.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO II PENSATORIO REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003005 | 12/06/2023 | 1084.26 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER PARA O II PENSATORIO REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003009 | 12/06/2023 | 2931.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002980 | 12/06/2023 | 821.23 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003000 | 12/06/2023 | 68.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003008 | 12/06/2023 | 322.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLOS E SEQUILHOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002995 | 12/06/2023 | 206.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003006 | 12/06/2023 | 13450.00 | 07347854000198 | R B N HOMSS - A FABRICA ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO NOS DIAS 18192627 E 28 DE JUNHO NA PRACA DO FORRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003007 | 12/06/2023 | 3500.00 | 07347854000198 | R B N HOMSS - A FABRICA ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE ILUMINACAO DE PALCO PARA O EVENTO DO DIA 28 DE JUNHO NA PRACA DO FORRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003013 | 12/06/2023 | 2100.00 | 07347854000198 | R B N HOMSS - A FABRICA ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA O EVENTO NO DIA 28 DE JUNHO NA PRACA DO FORRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003014 | 12/06/2023 | 2999.98 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DO DIA 28 DE JUNHO QUE SERA REALIZADO NA PRACA DO FORRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/06/2023 | 36.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/06/2023 | 108.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/06/2023 | 95.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS EI - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003019 | 13/06/2023 | 6080.66 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA NQE1847 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO EMPENHO DE N 2961 ANULADO POR ERRO EM CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/06/2023 | 1507.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.3328 NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/06/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL PREGAO ELETRONICO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/06/2023 | 1142.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/06/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/06/2023 | 753.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/06/2023 | 980.00 | 00096552778449 | ANTONIO SULPINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E RETELHAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003027 | 13/06/2023 | 937.73 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7700 OGF4205 OFB5916 NQI7690 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003028 | 13/06/2023 | 7432.42 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN4B52 QSB1798 SKU4J34 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003029 | 13/06/2023 | 17101.63 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 QSC3627 QSJ3H56 QSJ3H96 RLV7J58 RLV7J68 E SKU2I45 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/06/2023 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/06/2023 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA GERLANIA DANIEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/06/2023 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO NA PACIENTE FRANCISCA ALVES MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/06/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE PATRICIA DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/06/2023 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA NA PACIENTE MARIA ALICE BENTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/06/2023 | 509.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/06/2023 | 65.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/06/2023 | 350.00 | 00005571681470 | FRANCISCO RONDNELY LUIZ DIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/06/2023 | 350.00 | 00007583909473 | JOÃO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM REPAROS NA QUADRA POLIESPORTIVA E NO PORTAO DA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0003035 | 14/06/2023 | 5000.00 | 45866426000160 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA BANDA DE RECONHECIMENTO REGIONAL 'FORRO TORA CHINELA E VAVAL AMARO' PARA SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA 'PRACA DO FORRO' NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0003036 | 14/06/2023 | 80000.00 | 44819249000107 | JM PUXADO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA BANDA DE RECONHECIMENTO NACIONAL 'JM PUXADO' PARA SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA 'PRACA DO FORRO' NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0003037 | 14/06/2023 | 5000.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO 08792499430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA BANDA DE RECONHECIMENTO REGIONAL 'BRENO ANDRADE' PARA SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA 'PRACA DO FORRO' NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003046 | 15/06/2023 | 750.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00008470816489 | POLLYANA MENDES VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003048 | 15/06/2023 | 9294.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003049 | 15/06/2023 | 114.00 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003050 | 15/06/2023 | 900.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003053 | 16/06/2023 | 1122.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003055 | 16/06/2023 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003057 | 16/06/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.346465.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003058 | 16/06/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAuJO NETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0838592.2022.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/06/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PB NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/06/2023 | 166.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/06/2023 | 95.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/06/2023 | 3197.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 01460 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/06/2023 | 573.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 01470 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/06/2023 | 550.00 | 08842657000108 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO CULTURAL DO GRUPO DE XAXADO FILHOS DO SERTAO NA ABERTURA DO EVENTO ''PRACA DO FORRO'' NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/06/2023 | 571.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA IGD PBF AGRUPAMENTO 37 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/06/2023 | 178.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL AGRUPAMENTO 182 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/06/2023 | 706.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS AGRUPAMENTOS 38147 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/06/2023 | 2020.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA SUAS CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTOS 8187 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/06/2023 | 152.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV AGRUPAMENTO 66 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/06/2023 | 576.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/06/2023 | 440.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/06/2023 | 130.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/06/2023 | 18508.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS AGRUPAMENTOS 040623242930405683148181 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/06/2023 | 1300.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/06/2023 | 5424.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2492022 EM FAVOR DE FRANCILENE PEREIRA DA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080263517.2019.8.15.0371 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/06/2023 | 542.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2502022 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080263517.2019.8.15.0371 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/06/2023 | 400.00 | 00004258235474 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANASTACIO SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/06/2023 | 150.00 | 00009844903459 | JOSÉ ANASTACIO NETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/06/2023 | 250.00 | 00009576929431 | FRANCISCA ALVES DA COSTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/06/2023 | 250.00 | 00009024138485 | MIRIAN CÂNDIDO MOREIRA NETA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/06/2023 | 400.00 | 00030480099812 | FRANCISCO MENDES DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/06/2023 | 14231.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB AGRUPAMENTOS 97152 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/06/2023 | 1223.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/06/2023 | 2205.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTOS 82179 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/06/2023 | 13508.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 171845496065849293159178 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/06/2023 | 11860.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA SAuDE SUS AGRUPAMENTOS 7880174 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/06/2023 | 600.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PACIENTE LUCIMAR GABRIEL PINHEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/06/2023 | 51700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/06/2023 | 14192.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/06/2023 | 54184.14 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/06/2023 | 1834.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/06/2023 | 12025.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/06/2023 | 11606.66 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/06/2023 | 18533.32 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/06/2023 | 9120.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/06/2023 | 7260.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/06/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/06/2023 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/06/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/06/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/06/2023 | 7220.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/06/2023 | 4040.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/06/2023 | 4020.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/06/2023 | 22556.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/06/2023 | 9504.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PROCESSO SELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/06/2023 | 7240.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/06/2023 | 42300.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA ESF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/06/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO AGENTE DE SAuDE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/06/2023 | 3960.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/06/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA NA SAUDE PARA DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003169 | 20/06/2023 | 3393.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/06/2023 | 80.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/06/2023 | 256.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/06/2023 | 960.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003188 | 20/06/2023 | 1061.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N 36.000.508142202300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/06/2023 | 920.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003191 | 20/06/2023 | 166.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/06/2023 | 17458.76 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/06/2023 | 6600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/06/2023 | 5640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003176 | 20/06/2023 | 168.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/06/2023 | 256.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/06/2023 | 144.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/06/2023 | 7470.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/06/2023 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/06/2023 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/06/2023 | 5791.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/06/2023 | 2178.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/06/2023 | 38714.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/06/2023 | 8160.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/06/2023 | 368.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003193 | 20/06/2023 | 1569.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/06/2023 | 6645.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/06/2023 | 46687.61 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR E PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/06/2023 | 60425.08 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/06/2023 | 346110.12 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/06/2023 | 4831.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/06/2023 | 9420.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/06/2023 | 51005.52 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/06/2023 | 18958.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SERVICOS DIVERSOS LOTADOS NAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003170 | 20/06/2023 | 3600.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/06/2023 | 256.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/06/2023 | 208.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAEE RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003174 | 20/06/2023 | 1856.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/06/2023 | 368.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003181 | 20/06/2023 | 315.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003196 | 20/06/2023 | 2423.00 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003197 | 20/06/2023 | 430.80 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004937389408 | ALZENIR FERREIRA DE MIRANDA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/06/2023 | 420.00 | 00004707215106 | JOSE CLAUDIO ALVES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/06/2023 | 300.00 | 00010910403465 | FRANCINEIDE ALVES FERREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005307564473 | JÉSSICA ANUNCIAÇÃO ALVES COSTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/06/2023 | 120.00 | 00011133706886 | PAULO VICENTE DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005584050458 | FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004745808496 | MARIA JOSE BIRO DE SOUZA FLORENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005143508576 | MARIA AMABEL LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/06/2023 | 300.00 | 00010409054470 | BEATRIZ CESAR DE SA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005559521426 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/06/2023 | 250.00 | 00016203260436 | LEIDIANE LUCAS DE FARIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/06/2023 | 150.00 | 00007534625408 | MARIA ERNESTINA DE ALMEIDA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/06/2023 | 250.00 | 00089344308420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005965654456 | GERALDA FLORENCIO GABRIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/06/2023 | 200.00 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/06/2023 | 400.00 | 00031916241808 | MARIA LOPES PRUDENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/06/2023 | 170.00 | 00008903380436 | FABIANO SOBREIRA ALEXANDRE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/06/2023 | 250.00 | 00011344964435 | FRANCISCA ALECRIM ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/06/2023 | 300.00 | 00008049011470 | DANIEL CAMILO DE SOUSA NETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/06/2023 | 250.00 | 00010649473442 | FRANCISCA ANACLETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005997748430 | ROSILEIDE DE SOUSA ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/06/2023 | 250.00 | 00005228448470 | ROGERIO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2023 | 250.00 | 00096787554168 | ROSILENE BARBOSA FLORENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/06/2023 | 120.00 | 00008907131465 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/06/2023 | 400.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/06/2023 | 300.00 | 00012287050469 | DANIELY INACIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/06/2023 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/06/2023 | 14740.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/06/2023 | 9971.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 014240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/06/2023 | 18764.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/06/2023 | 7440.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003183 | 20/06/2023 | 115.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/06/2023 | 288.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003192 | 20/06/2023 | 88.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003198 | 20/06/2023 | 2700.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB CONFORME CONTRATO DE N° 0072023 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/06/2023 | 2720.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPAB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/06/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DE VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/06/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/06/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/06/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/06/2023 | 7920.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/06/2023 | 1500.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE TECNICA DO NIVEL SUPERIOR ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA REALIZAR AS VISITAS DE QUALIFICACAO 2023 ORIENTADAS PELO MDS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003179 | 20/06/2023 | 187.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/06/2023 | 192.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/06/2023 | 536.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003195 | 20/06/2023 | 3066.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/06/2023 | 3828.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/06/2023 | 6680.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/06/2023 | 1795.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 148 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/06/2023 | 144.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/06/2023 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/06/2023 | 128.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER LOCAL RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003224 | 21/06/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO DA EMPAER LOCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003227 | 21/06/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/06/2023 | 7477.36 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXERCER SERVICOS DE INSTALACAO E POSTERIOR DESINSTALACAO DE ORNAMENTACAO SUSPENSA EM ALUSAO AS COMEMORACOES JUNINAS A SEREM REALIZADAS PELO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/06/2023 | 6000.00 | 01309793000198 | FUNDAÇÃO CULTURAL CABRAS DE LAMPIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DO GRUPO DE XAXADO 'CABRAS DE LAMPIAO PARA APRESENTACAO CULTURAL NAS FESTIVIDADES DA SEGUNDA EDICAO DA PRACA DO FORRO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/06/2023 | 550.00 | 50815486000194 | RHUAN DAVID ALVARENGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA QUADRILHA JUNINA 'PE NO CHAO PARA APRESENTACAO CULTURAL NAS FESTIVIDADES DA SEGUNDA EDICAO DA PRACA DO FORRO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/06/2023 | 650.00 | 00070844516414 | D'AVILA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE TERCEIRO PARA ORGANIZAR E REPRESENTAR A QUADRILHA JUNINA 'EXPLODE CORACAO PARA APRESENTACAO CULTURAL NAS FESTIVIDADES DA SEGUNDA EDICAO DA PRACA DO FORRO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/06/2023 | 550.00 | 00015758023418 | JOÃO GABRIEL PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE TERCEIRO PARA ORGANIZAR E REPRESENTAR A QUADRILHA JUNINA 'FAC PARA APRESENTACAO CULTURAL NAS FESTIVIDADES DA SEGUNDA EDICAO DA PRACA DO FORRO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003220 | 21/06/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDBF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003225 | 21/06/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003218 | 21/06/2023 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0003232 | 21/06/2023 | 6500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ATUANDO EM DEMANDAS MUNICIPAIS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTANCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003199 | 21/06/2023 | 3299.80 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO TRAPIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 26KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003200 | 21/06/2023 | 3600.00 | 00002019799421 | MARLEIDE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003201 | 21/06/2023 | 4300.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003202 | 21/06/2023 | 2300.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003203 | 21/06/2023 | 2500.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003204 | 21/06/2023 | 2500.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003205 | 21/06/2023 | 3599.80 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOCURTUME A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003206 | 21/06/2023 | 2299.80 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTAL DE 12KM IDAVOLTA TURNO TARDE DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO TRAPIA TOTAL DE 08 KM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003207 | 21/06/2023 | 2616.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA CAMPOS DE FORA E ANJICOS A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003208 | 21/06/2023 | 1900.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRAS TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003209 | 21/06/2023 | 2549.90 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/06/2023 | 150.00 | 00008037595412 | FRANCINALDO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO CANTA GALO PARA NAZAREZINHO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/06/2023 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003212 | 21/06/2023 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01um VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003217 | 21/06/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003226 | 21/06/2023 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003229 | 21/06/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003216 | 21/06/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003221 | 21/06/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003223 | 21/06/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/06/2023 | 1125.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE E PACIENTES DO MUNICIPIO QUE IRIAO PARTICIPAR NO DIA 07 DE JULHO DO EVENTO CARAVANA DA REDE CUIDAR PARAIBA NA UFCG CENTRO DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003214 | 21/06/2023 | 390.94 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLV7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/06/2023 | 220.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONAGRAFIA DA FACE REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DAS NEVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003219 | 21/06/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003222 | 21/06/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003228 | 21/06/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003230 | 21/06/2023 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CUSTEIO SUS INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003231 | 21/06/2023 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CUSTEIO SUS INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/06/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/06/2023 | 19426.65 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/06/2023 | 25297.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 15 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/06/2023 | 772.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 16 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/06/2023 | 5861.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 26 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/06/2023 | 28772.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 13149 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/06/2023 | 8227.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 14150 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/06/2023 | 5664.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 27 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/06/2023 | 9480.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 28 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/06/2023 | 4255.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 46 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0003257 | 22/06/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0003259 | 22/06/2023 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/06/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/06/2023 | 810.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/06/2023 | 350.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTE DINATECIA MACIEL BRAGA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080434062017 RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/06/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/06/2023 | 840.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/06/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/06/2023 | 7859.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 32 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/06/2023 | 3450.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 05 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003258 | 22/06/2023 | 7000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÊRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0003267 | 22/06/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACOES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003283 | 22/06/2023 | 2978.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL E 01 SCANNER PORTATIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/06/2023 | 22384.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 192021 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003255 | 22/06/2023 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003256 | 22/06/2023 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/06/2023 | 2944.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 07 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/06/2023 | 25128.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 154175 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/06/2023 | 194531.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 156170 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003268 | 22/06/2023 | 33480.00 | 30231212000140 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CONJUNTO ALUNO MESA CARTEIRA ESCOLAR DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003270 | 22/06/2023 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO EDUCACIONAL COMTEMPLANDO OS NIVEIS E MODALIDADES DE ENSINO EJA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/06/2023 | 735.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/06/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003282 | 22/06/2023 | 4205.90 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 42 LAVAGENS E 42 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OFG2032 NPR4373 SKU3F98 OGE6710 OGC6389 NQE1847 QFD7F12 E RLZ3C64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/06/2023 | 10732.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 1069 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/06/2023 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/06/2023 | 1000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152020 | 0003273 | 22/06/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0003262 | 22/06/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/06/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003284 | 22/06/2023 | 1179.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003260 | 22/06/2023 | 10500.00 | 07347854000198 | R B N HOMSS - A FABRICA ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE ILUMINACAO PARA OS EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO NA PRACA DO FORRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0003263 | 22/06/2023 | 6500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ATUANDO EM DEMANDAS MUNICIPAIS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTANCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. REFERENTE AO EMPENHO DE N 32322023 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003264 | 22/06/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003265 | 22/06/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0003266 | 22/06/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/06/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINIDADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/06/2023 | 7920.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINIDADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0003287 | 26/06/2023 | 415.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 MANUTENCAO COM RECARGA DE GAS EM SPLINT DE 12.000 BTU's NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0003289 | 26/06/2023 | 165.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM 01 MANUTENCAO EM SPLINT DE 18.000 BTU's NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/06/2023 | 3147.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0003290 | 26/06/2023 | 2790.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 06 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS 18.000BTU's NAS QUATROS NOVAS SALAS DE AULAS DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAUDE PARA POPULACAO | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/06/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO AO CENTRO DE TRATAMENTO DE CANCER HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/06/2023 | 815.00 | 00002177483417 | FRANCISCA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM COSTURA DESTINADO A PRODUCAO DOS 15 VESTIDOS 09 CAMISAS E 07 LENCOIS DESTINADOS AO USO DOS USUARIOS DO SCFV GRUPOS DE OFICINAS DE DANCA PARA APRESENTACAO DE XAXADO E QUADRILHA JUNINA DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/06/2023 | 220.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCOES DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003302 | 27/06/2023 | 6980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE PALCO PARA O EVENTO DO DIA 28 DE JUNHO NA PRACA DO FORRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/06/2023 | 150.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCOES DE 1200 hum mil e duzentas FICHAS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NO MÊS DE MAIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/06/2023 | 750.00 | 00004531055489 | MANOEL PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SENDO ELAS EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA EMEF BASILIO BORGES SITIO OLHO D'AGUA EMEF MANOEL VIEIRA CAMPOS SITIO CEDRO DE CIMA E EMEF JOAO BATISTA RIBEIRO SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/06/2023 | 100.00 | 00070343618435 | FRANCISCO EDNEY GABRIEL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM NA EMEF TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003299 | 27/06/2023 | 4617.47 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD0759 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/06/2023 | 100.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCOES DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/06/2023 | 100.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003300 | 27/06/2023 | 637.20 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG8217 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003292 | 27/06/2023 | 330.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/06/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003296 | 27/06/2023 | 34119.65 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFE8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/06/2023 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003298 | 27/06/2023 | 278.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/06/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/06/2023 | 4994.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCOES DE BLOCOS RECEITUARIO BLOCOS DE SOLICITACAO CARTOES FICHAS E CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003309 | 28/06/2023 | 1313.29 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSC3627 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/06/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003310 | 28/06/2023 | 4146.49 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA retroescavadeira PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003311 | 28/06/2023 | 96.64 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGD1336 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003312 | 28/06/2023 | 282.02 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQE1847 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003313 | 28/06/2023 | 995.80 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFD7F12 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003314 | 28/06/2023 | 96.64 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQE1847 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003316 | 28/06/2023 | 102871.26 | 42253166000160 | CONSTRUTORA PRUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BOLETIM DE MEDICAO DE N 01 DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO CONVÊNIO ESTADUAL DE N 7982021. | 00072022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0003319 | 28/06/2023 | 1400.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA ATUANDO DIRETAMENTE NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0003317 | 28/06/2023 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/06/2023 | 648.26 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07062023 PARA O LABORATORIO LACENPB PARA MARCAR EXAME DE PACIENTES E NO DIA 14062023 PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2023 | 792.31 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 19062023 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2023 | 540.21 | 00006690707423 | JOSÉ LAMARCK DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 19062023 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/06/2023 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.1414 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/06/2023 | 10388.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.3656 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2023 | 375.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.4036 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.5063 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/06/2023 | 131.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.8120 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.7973 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/06/2023 | 166.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.8640 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/06/2023 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/06/2023 | 236.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.4080 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2023 | 779.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.3656 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 53.9295 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003325 | 30/06/2023 | 4939.31 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003326 | 30/06/2023 | 795.00 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003327 | 30/06/2023 | 1400.00 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2023 | 606.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.9000 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 56.3323 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.3877 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2023 | 540.21 | 00005584053473 | VIRGINIA LEITE SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 19062023 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0003328 | 30/06/2023 | 9300.00 | 01309793000198 | FUNDAÇÃO CULTURAL CABRAS DE LAMPIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTACAO DO GRUPO DE XAXADO CABRAS DE LAMPIAO NO DIA 27 DE JUNHO NA 'PRACA DO FORRO' EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003329 | 30/06/2023 | 17460.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE SHOWS PIROTECNICOS EM ALUSAO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS ANUAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003323 | 30/06/2023 | 786.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E CONSERVACAO DO CORPO PARA O FUNERAL DO SR. JOSE GABRIEL DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003324 | 30/06/2023 | 549.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS FUNERARIOS CONSERVACAO DO CORPO PARA O FUNERAL DA SR. LUZIA RODRIGUES DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 58.5289 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.3987 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/07/2023 | 1275.00 | 23765317000114 | HOTEL RENT AND PROPETIES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HOSPEDAGEM NO DIA 28062023 DA BANDA MUSICAL ''JM PUXADO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/07/2023 | 3500.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO ATRAVES DE EXTINTORES DO PALCO COM 9600 M2 DO EVENTO DENOMINADO SAO PEDRO DE NAZAREZINHO QUE OCORRERA DIA 28062023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0003355 | 03/07/2023 | 5700.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 38 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/07/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 03072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0003358 | 03/07/2023 | 1511.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA QSJ3H96 RLV7J68 SKU2I45. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0003360 | 03/07/2023 | 353.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA O VEICULO DE PLACAS QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/07/2023 | 200.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/07/2023 | 176.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0003357 | 03/07/2023 | 332.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0003359 | 03/07/2023 | 796.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003361 | 03/07/2023 | 29822.85 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003362 | 03/07/2023 | 19209.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/07/2023 | 131.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/07/2023 | 444.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/07/2023 | 582.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/07/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0003356 | 03/07/2023 | 524.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/07/2023 | 578.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 01570 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/07/2023 | 3227.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 01560 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/07/2023 | 550.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO DE JANELAO PARA A ESCOLA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/07/2023 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/07/2023 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/07/2023 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00008838672490 | LEIDIANE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00013458584420 | JOÃO VICTOR FIGUEIREDO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/07/2023 | 500.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEF JOAO FERREIRA LINS NO SITIO CARNAUBA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CARNAuBA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/07/2023 | 500.00 | 00051842475487 | AURISETE VALE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO 'CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/07/2023 | 250.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM SOLDAS EM GERAL CARROCAS MARRETA E ETC PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/07/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/07/2023 | 1140.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/07/2023 | 1140.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/07/2023 | 780.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/07/2023 | 400.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E AUXILIAR DE COZINHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/07/2023 | 1150.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/07/2023 | 1400.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/07/2023 | 1300.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/07/2023 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/07/2023 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00013401533436 | CASSIO SILVA VALE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/07/2023 | 2500.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DA SENGUNDA EDICAO DA 'PRACA DO FORRO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/07/2023 | 650.00 | 00011853544418 | FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CACHÊ ARTISTICO A SERGIO DO ACORDEON RELATIVO A APRESENTACAO DO DIA 17 DE JUNHO DE 2023 ABERTURA DA SEGUNDA EDICAO DA 'PRACA DO FORRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/07/2023 | 3400.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO DE ESTRUTURAS DO PORTAL DE ENTRADA NA 'PRACA DO FORRO' ESTRUTURA DO ARRAIA FABRICACAO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA MONTAGEM E INSTALACAO DA VILA CENOGRAFICA E FABRICACAO DE SUPORTES PARA BANDEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/07/2023 | 650.00 | 00011853544418 | FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CACHÊ ARTISTICO A SERGIO DO ACORDEON RELATIVO A APRESENTACAO DAS DANCAS DE XAXADO E QUADRILHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 NA SEGUNDA EDICAO DA 'PRACA DO FORRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00010336312482 | FRANCISCO KENIO GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00004628828458 | ROSAMELIA VALE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/07/2023 | 557.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACOES DE JET SONIC NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003420 | 05/07/2023 | 210.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003425 | 05/07/2023 | 699.46 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 35 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 QSC3627 RLV7J58 RLV7J68 QSJ3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003426 | 05/07/2023 | 207.85 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 15 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQI7690 NQI7700 OGF4205OFB5916 E QSD3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003427 | 05/07/2023 | 530.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 17 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS QSB1798 QFN4B52 SKU4J34 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003430 | 05/07/2023 | 374.53 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 124.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003431 | 05/07/2023 | 70.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003432 | 05/07/2023 | 49.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003433 | 05/07/2023 | 39.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003434 | 05/07/2023 | 270.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003435 | 05/07/2023 | 178.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA JOSE ALVINOCONFORME PROCESSO DE N° 0001727.32.2015.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003436 | 05/07/2023 | 740.18 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLV7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/07/2023 | 603.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DE MANGUEIRA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO E DESINSTALACAO E INSTALACAO DE COMPRESSOR NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003441 | 05/07/2023 | 640.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003424 | 05/07/2023 | 75.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCNETE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003428 | 05/07/2023 | 333.86 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 20 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQI7670 QSG3359 OGF4215 OFD1028 QSG3419 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003429 | 05/07/2023 | 210.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 6 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/07/2023 | 2500.00 | 00007022494401 | JOSÉ SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS NA ROTA DE NAZAREZINHO AO SITIO TRAPIA E DE NAZAREZINHO AO SITIO SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003421 | 05/07/2023 | 449.98 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICACOES NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA enchedeiras PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003422 | 05/07/2023 | 401.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 E QSG8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003437 | 05/07/2023 | 3440.92 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE1A67 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003438 | 05/07/2023 | 352.82 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTACAO DE RESP. TECNICA ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003423 | 05/07/2023 | 100.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00007158922405 | FRANCISCO MARCELO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NAZAREZINHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/07/2023 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUAS BELAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/07/2023 | 1400.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00011176576470 | VALMIR BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/07/2023 | 660.00 | 00005584050458 | FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO MERCADO PuBLICO E NA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/07/2023 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/07/2023 | 1140.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PODADOR DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO PRACA JOAO LUIZ E PRACA SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/07/2023 | 800.00 | 00004224609401 | MARIVALDA FERNANDES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/07/2023 | 3000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00005718688435 | DANIEL ANGELICO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00007040564459 | GILDERLAN VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A CONSERVACAORESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/07/2023 | 700.00 | 00012218213427 | WISLAN ALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00007583909473 | JOÃO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/07/2023 | 480.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PuBLICA ''JOAO SARMENTO FURTADO'' RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003477 | 07/07/2023 | 1179.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/07/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003482 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00007850643461 | DANIEL TEODORO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003483 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00070343612402 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003484 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MuSICAS PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003485 | 07/07/2023 | 1400.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003486 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00005713211436 | ELDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0003487 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00003026271462 | LUCINEIDE GON?ALVES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/07/2023 | 1620.63 | 00006801450441 | ADRIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 três DIARIAs PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 06 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA E NO DIA 07072023 PARA A 178 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/07/2023 | 128.30 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023 PERIODO EM QUE PARTICIPAVAM DO CURSO E QUALIFICACAO NA CIDADE DE SOUSAPB SOBRE VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS LEI 14.1332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/07/2023 | 216.42 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023 PERIODO EM QUE PARTICIPAVAM DO CURSO E QUALIFICACAO NA CIDADE DE SOUSAPB SOBRE VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS LEI 14.1332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/07/2023 | 200.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKZ5E63 ONIBUS ESCOLAR DOADO AO MUNICIPIO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° SEGPRC202300410 E TERMO DE DOACAO DE N° 01892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/07/2023 | 114.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM DE SOUSAPB A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/07/2023 | 1400.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003488 | 07/07/2023 | 424.80 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA retroescavadeira PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003475 | 07/07/2023 | 2415.58 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003476 | 07/07/2023 | 532.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE NOBREAK 700VA DESTINADO AO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/07/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/07/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003489 | 07/07/2023 | 454.92 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLV7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003490 | 07/07/2023 | 280.07 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLV7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/07/2023 | 395.53 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA SKU2I45 NA REVISAO DE 10.000 KM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/07/2023 | 162.85 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO PLACA SKU2I45 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/07/2023 | 220.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA ESPIROMETRIA CLINICA NA PACIENTE CICERA LEANDRO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003493 | 07/07/2023 | 2008.51 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE6710 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003494 | 07/07/2023 | 1929.78 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NPR4373 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/07/2023 | 2376.93 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 0407 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS DIRETORES DA SEIRH E 0507 PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO PARA O RECEBIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR NO DIA 06072023 PATOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSES. E PROJ. PARA TRATAR QUANTO A PRESTACAO DE CONTA DO CONVÊNIO DE N 02022021. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/07/2023 | 972.39 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 E 0507 COMO MOTOTRISTA A DISPOSICAO DO SR. PREFEITO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO PARA O RECEBIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR NO DIA 06072023 PATOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR QUANTO A PRESTACAO DE CONTA DO CONVÊNIO DE N 02022021. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/07/2023 | 270.10 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAPERICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/07/2023 | 594.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/07/2023 | 10341.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/07/2023 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHOO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/07/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES PREGAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/07/2023 | 431.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/07/2023 | 5980.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1342023 EM FAVOR DE FRANCINETE LINS DE CALDAS RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 0805359912019.8.15.0371 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/07/2023 | 1128.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1352023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080535991.2019.8.15.0371 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/07/2023 | 300.00 | 00060116820497 | FRANCISCO VIEIRA GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/07/2023 | 200.00 | 00005659037488 | MARIA APARECIDA LEITE CAVALCANTE PEDROSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007991885496 | FRANCIJONES FERREIRA BEZERRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006323604450 | FRANCISCA CHAGAS DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/07/2023 | 500.00 | 00005682678427 | MARIA DAYANE SOBREIRA DA CRUZ | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/07/2023 | 400.00 | 00006701315470 | MARIA PEDROSA RIBEIRO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070205897401 | EGNALDO DIAS MACIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/07/2023 | 500.00 | 00007634449440 | FRANCINETE LOURENÇO SOBRINHO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/07/2023 | 220.00 | 00011516586425 | GEAN LIMA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007176817421 | DIANA GOMES DA SILVA DOS ANJOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/07/2023 | 200.00 | 00042961613850 | PALOMA SILVA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/07/2023 | 300.00 | 00003992577481 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/07/2023 | 250.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/07/2023 | 300.00 | 00011125511400 | MELQUISEDEQUE MACIEL DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006001729450 | SILVANETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/07/2023 | 200.00 | 00003770861426 | ELIZANGILA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/07/2023 | 600.00 | 00011658174461 | MARIA KAROLAYNE GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/07/2023 | 250.00 | 00010382272404 | FRANCISCO NUNES ALECRIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070896617416 | SIMONE ALVES VIEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/07/2023 | 200.00 | 00006378539464 | INARA FERREIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/07/2023 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0003510 | 10/07/2023 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003515 | 10/07/2023 | 500.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAEE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003517 | 10/07/2023 | 2169.09 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA ANEXO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003540 | 10/07/2023 | 1150.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003541 | 10/07/2023 | 1150.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003513 | 10/07/2023 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003538 | 10/07/2023 | 6744.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/07/2023 | 540.21 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE PATOSPB NO DIA 06072023 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO QUE OCORRERA NO AUDITORIO DA 6 GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE PARA AGENDAMENTO DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAuDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003544 | 10/07/2023 | 2510.35 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00008470816489 | POLLYANA MENDES VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003549 | 10/07/2023 | 42684.35 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003550 | 10/07/2023 | 17530.71 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENÊRICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003507 | 10/07/2023 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/07/2023 | 1600.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA COLETANDO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/07/2023 | 210.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FERREIRO NO BATIMENTO DE 02 LAVANCAS E 05 CHIBANCAS FERRAMENTAS UTILIZADAS NA CONSERVACAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/07/2023 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00010649471407 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES '' O VIEIRAO '' RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003512 | 10/07/2023 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/07/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 TRANSPORTANDO A Sr SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO XI CONFERENCIA ESTADUAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003509 | 10/07/2023 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003511 | 10/07/2023 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003535 | 10/07/2023 | 1598.40 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003508 | 10/07/2023 | 370.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003516 | 10/07/2023 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/07/2023 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003570 | 11/07/2023 | 2389.86 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003585 | 11/07/2023 | 3989.59 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003586 | 11/07/2023 | 550.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003587 | 11/07/2023 | 275.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003610 | 11/07/2023 | 2067.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E CONSERVACAO DO CORPO PARA O FUNERAL DO SR. FRANCISCO BEZERRA COURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003613 | 11/07/2023 | 464.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/07/2023 | 623.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003562 | 11/07/2023 | 4488.91 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD1028 QSG3419 QSG3359 NQI7670 OFG4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003563 | 11/07/2023 | 575.09 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003584 | 11/07/2023 | 275.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003590 | 11/07/2023 | 821.23 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/07/2023 | 13557.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/07/2023 | 94.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003564 | 11/07/2023 | 5644.86 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 QSG8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003565 | 11/07/2023 | 29714.84 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PA MECANICA enchedeiras RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003566 | 11/07/2023 | 1925.75 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/07/2023 | 1166.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/07/2023 | 844.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/07/2023 | 294.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/07/2023 | 2808.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003561 | 11/07/2023 | 5032.89 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSD3C37SKU4B84 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003571 | 11/07/2023 | 4968.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN4B52 QSB1798 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003572 | 11/07/2023 | 1093.06 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7700 OGF4205 OFB5916 NQI7690 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003573 | 11/07/2023 | 10474.89 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003576 | 11/07/2023 | 287.82 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKU2I45 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003577 | 11/07/2023 | 18978.32 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 QSC3627 QSJ3H96 RLV7J58 RLV7J68 E SKU4J34 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003582 | 11/07/2023 | 766.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003583 | 11/07/2023 | 4179.59 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003588 | 11/07/2023 | 2181.21 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003589 | 11/07/2023 | 859.96 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/07/2023 | 840.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/07/2023 | 400.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTE DINATECIA MACIEL BRAGA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080434062017 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/07/2023 | 85.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FROMULACAO DE 1 LT DE ACIDO ACETICO GLACIAL UTILIZADO PARA REALIZAR EXAMES GINECOLOGICOS DO TIPO COLPOSCOPIA PELA MEDICA GINECOLOGISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/07/2023 | 95.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA JOSE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/07/2023 | 95.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE CLEUSIANA MATIAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/07/2023 | 156.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE ANA MARIA BARBOZA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/07/2023 | 65.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE FRANCISCA AMANDA VIEIRA NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/07/2023 | 140.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA VIEIRA LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/07/2023 | 192.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE LUZIA DE SOUSA PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/07/2023 | 120.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA NIVIA BORGES DE ARAuJO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/07/2023 | 458.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO PACIENTE JOSE BEZERRA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/07/2023 | 170.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE ANA LUCIA DE ALMEIDA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/07/2023 | 45.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA VALERIA RODRIGUES DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/07/2023 | 55.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO PACIENTE SEBASTIAO FELIX DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/07/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/07/2023 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE MAXILAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA LILIA PINHEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003608 | 11/07/2023 | 126.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA LETICIA TAVARES DE LIMA CONFORME PROCESSO DE N° 080743838.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003609 | 11/07/2023 | 930.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AR 400MG PARA DOACAO A MARIA LIZ DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080109152.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/07/2023 | 392.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE RAYANNE DE SOUSA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003617 | 11/07/2023 | 7755.78 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/07/2023 | 454.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003567 | 11/07/2023 | 14819.11 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGE6710 NPR4373 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C34 SKU3F98 NQE1847 E SKZ5E63 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003568 | 11/07/2023 | 1824.15 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/07/2023 | 1859.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/07/2023 | 2439.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003579 | 11/07/2023 | 4706.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003580 | 11/07/2023 | 1149.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003581 | 11/07/2023 | 1603.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003614 | 11/07/2023 | 823.20 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003615 | 11/07/2023 | 478.07 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003616 | 11/07/2023 | 116.36 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER ''. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003569 | 11/07/2023 | 2487.65 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.3328 NO DIA 11 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/07/2023 | 2981.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003578 | 11/07/2023 | 329.31 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/07/2023 | 600.00 | 00096563273491 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003621 | 12/07/2023 | 30000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 30 ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO SENDO ELAS ESCOLA PADRAO E A EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003622 | 12/07/2023 | 60000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 20 ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL SENDO ELAS EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO E ANEXO E AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/07/2023 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL DIGITAL REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA CANDIDA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/07/2023 | 900.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME MEDICO COM UROLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/07/2023 | 400.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESATADO NA DEDETIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/07/2023 | 180.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM RAIO X DO JOELHO E UM RAIO X DA COLUNA LOMBAR REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSE ALEXANDRE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003626 | 12/07/2023 | 850.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 2 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSB1798 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003629 | 12/07/2023 | 1700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RLV7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003630 | 12/07/2023 | 1700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RLV7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/07/2023 | 480.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003625 | 12/07/2023 | 1700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSG3359 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003627 | 12/07/2023 | 1012.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 2 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003631 | 12/07/2023 | 1640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003628 | 12/07/2023 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 2 PNEUS PARA O TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003632 | 12/07/2023 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 2 CAMARA DE AR PARA O PNEU DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/07/2023 | 88.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003652 | 13/07/2023 | 392.05 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/07/2023 | 72.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/07/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003645 | 13/07/2023 | 492.27 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003646 | 13/07/2023 | 1159.19 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003648 | 13/07/2023 | 2731.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003643 | 13/07/2023 | 2170.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEO ADVANCE DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080016690.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003650 | 13/07/2023 | 4006.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003651 | 13/07/2023 | 1884.39 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/07/2023 | 2653.62 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 19° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE TERA COMO TEMATICA CENTRAL OS 'CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA QUE SERA REALIZADO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023 EM CUIABAMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADADE PESSOAL DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/07/2023 | 4900.00 | 42928566000128 | EDIGLEIDE CLARA DE SOUZA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA VOLTADA PARA A FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO EM JORNADA PEDAGOGICA EM 07 DE JULHO DE 2023 COM O TEMA 'O EDUCADOR E A ARTE DE RECOMECAR TOOS OS DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003641 | 13/07/2023 | 478.07 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003642 | 13/07/2023 | 116.36 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003649 | 13/07/2023 | 659.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003644 | 13/07/2023 | 347.91 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003647 | 13/07/2023 | 340.13 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/07/2023 | 438.95 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES PREGAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/07/2023 | 300.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/07/2023 | 450.00 | 00005965654456 | GERALDA FLORENCIO GABRIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003655 | 14/07/2023 | 2471.70 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003656 | 14/07/2023 | 11251.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003653 | 14/07/2023 | 12608.79 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003657 | 14/07/2023 | 2740.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC3647 E QSC3627 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. INCREMENTO PAB DE N36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003658 | 14/07/2023 | 1640.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS RLV7J58 E RLV7J68 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. INCREMENTO PAB DE N36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003660 | 14/07/2023 | 90.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003659 | 14/07/2023 | 7000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÊRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/07/2023 | 114.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM DA CAPITAL JOAO PESSOAPB A SOUSAPB NO DIA 16 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003654 | 14/07/2023 | 18001.45 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003661 | 14/07/2023 | 2232.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BALOES JUNINO PARA ORNAMENTACAO DA 'PRACA DO FORRO' PARA OS EVENTOS EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003662 | 14/07/2023 | 17246.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINA E PARA OS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINA QUE SE APRESENTARAM NA 'PRACA DO FORRO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/07/2023 | 540.21 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 17072023 COMPARECEU A GERÊNCIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA ESCOLAR INTEGRADA E NA SECRETARIA DE ESTADO DA ESDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA CHEFIA DE GABINETE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/07/2023 | 312.13 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 17072023 PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA ESCOLAR INTEGRADA PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOSAO CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0003668 | 17/07/2023 | 245.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 RETIRADA COM REINSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 MIL BTU's PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003682 | 17/07/2023 | 764.47 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG8217 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003683 | 17/07/2023 | 1065.85 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE1A67 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003684 | 17/07/2023 | 2298.95 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA retroescavadeira PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0003669 | 17/07/2023 | 245.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 RECARGA DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 MIL BTU's NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/07/2023 | 436.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/07/2023 | 780.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE DUAS ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS DOS GEMEOS DA GESTANTE ROSILENE BARBOSA FLORENCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003685 | 17/07/2023 | 7410.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003686 | 17/07/2023 | 20700.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0003667 | 17/07/2023 | 2335.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 MANUTENCOES 04 RECARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE 02 FILTROS SECADORES EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE 36.000 MIL BTU's NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/07/2023 | 1584.62 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14072023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NO DIA 17072023 PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA CHEFIA DE GABINETE PARA TRATAR DO ASSUNTO SOBRE PRESTACAO DE CONTA DE CONVÊNIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/07/2023 | 5724.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1812023 EM FAVOR DE REGINA VALE BATISTA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080076619.2019.8.15.0371 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/07/2023 | 1307.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1822023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080076619.2019.8.15.0371 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/07/2023 | 6590.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1792023 EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE ALVES FIGUEIREDO RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080270534.2019.8.15.0371 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/07/2023 | 988.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1802023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080270534.2019.8.15.0371 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/07/2023 | 4949.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1752023 EM FAVOR DE ISABELLE MENDES VALE RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080204739.2021.8.15.0371 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/07/2023 | 1307.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DR. LIANA FREIRE DE BRITO RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1762023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080204739.2021.8.15.0371 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0003690 | 18/07/2023 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/07/2023 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152020 | 0003698 | 18/07/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/07/2023 | 1000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003707 | 18/07/2023 | 2700.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB CONFORME CONTRATO DE N° 0072023 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/07/2023 | 3395.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB PASEP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003741 | 18/07/2023 | 127.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003742 | 18/07/2023 | 88.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/07/2023 | 5775.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COFFE BREAK SERVIDO AS AUTORIDADES NAS FESTIVIDADES JUNINA NA 2° EDICAO DA 'PRACA DO FORRO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/07/2023 | 250.00 | 00018204938497 | CAMILA SEVERO FERNANDES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/07/2023 | 700.00 | 00008903380436 | FABIANO SOBREIRA ALEXANDRE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/07/2023 | 500.00 | 00007424982478 | VINYCIUS LEANDRO ARAÚJO DIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003715 | 18/07/2023 | 319.04 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 08 oito BANNER EM LONA COM BASTAO DE MADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003700 | 18/07/2023 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO EDUCACIONAL COMTEMPLANDO OS NIVEIS E MODALIDADES DE ENSINO EJA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADADE PESSOAL DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003722 | 18/07/2023 | 2701.53 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 07sete PLACASPAINEL COM METALON GALVANIZADO 47quarenta e sete LONAS UNIBANNER WHITE GLOSSY ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003723 | 18/07/2023 | 2025.12 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO DA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003724 | 18/07/2023 | 387.94 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003729 | 18/07/2023 | 282.58 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CADEADO EM LATAO TRADICIONAL PARA O TANQUE DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003733 | 18/07/2023 | 1856.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003734 | 18/07/2023 | 3600.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003740 | 18/07/2023 | 319.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/07/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A PATOSPB NO DIA 14072023 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL REGIONAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0003695 | 18/07/2023 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/07/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0003705 | 18/07/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/07/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 17072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/07/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 19072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003717 | 18/07/2023 | 398.80 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 10 dez BANNER EM LONA COM BASTAO DE MADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003726 | 18/07/2023 | 2025.12 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003727 | 18/07/2023 | 387.94 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003728 | 18/07/2023 | 2127.62 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/07/2023 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA DE SOUSA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003732 | 18/07/2023 | 3393.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003735 | 18/07/2023 | 1061.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003736 | 18/07/2023 | 166.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003743 | 18/07/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.346465.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003744 | 18/07/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAuJO NETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0838592.2022.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003745 | 18/07/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A HUGO VIEIRA DE LUCENA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080417209.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003706 | 18/07/2023 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003708 | 18/07/2023 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003711 | 18/07/2023 | 17627.52 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003712 | 18/07/2023 | 599.53 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CABO PP 1X15 PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003713 | 18/07/2023 | 3915.00 | 11175931000147 | GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003714 | 18/07/2023 | 2105.45 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003716 | 18/07/2023 | 1256.34 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003718 | 18/07/2023 | 8253.67 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003720 | 18/07/2023 | 4302.93 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003721 | 18/07/2023 | 22299.66 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003739 | 18/07/2023 | 1569.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/07/2023 | 324.13 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 17072023 PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA ESCOLAR INTEGRADA PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. REFERENTE AO EMPENHO DE N 36802023 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NO FAVORECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0003694 | 18/07/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACOES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003737 | 18/07/2023 | 163.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003725 | 18/07/2023 | 5555.50 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 10dez PLACAS ACM COM METALON LUMINOSA 12 doze LONAS BACKLIT ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0003693 | 18/07/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003719 | 18/07/2023 | 35.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 01um JATEADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003738 | 18/07/2023 | 163.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003746 | 18/07/2023 | 3066.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003689 | 18/07/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003691 | 18/07/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0003702 | 18/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/07/2023 | 715.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/07/2023 | 571.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA IGD PBF AGRUPAMENTO 37 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/07/2023 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL AGRUPAMENTO 182 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/07/2023 | 831.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS AGRUPAMENTOS 38147 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/07/2023 | 2020.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA SUAS CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTOS 8187 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/07/2023 | 277.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV AGRUPAMENTO 66 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003764 | 19/07/2023 | 1574.12 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003769 | 19/07/2023 | 795.64 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003770 | 19/07/2023 | 1179.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/07/2023 | 2373.90 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ITENS DE PAPELARIA PARA ORNAMENTACAO JUNNINA DA SEGUNDA EDICAO DA 'PRACA DO FORRO' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003762 | 19/07/2023 | 337.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TECIDOS TNT E ROLO DE BARBANTE PARA ORNAMENTACAO JUNINA DA SEGUNDA EDICAO DA 'PRACA DO FORRO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003765 | 19/07/2023 | 381.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003767 | 19/07/2023 | 1316.16 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/07/2023 | 498.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003763 | 19/07/2023 | 4253.55 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA motoniveladora PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/07/2023 | 2149.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/07/2023 | 14680.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 171845496065849293159178 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/07/2023 | 10680.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA SAuDE SUS AGRUPAMENTOS 7880174 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/07/2023 | 1783.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ITENS DE COZINHA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003766 | 19/07/2023 | 2006.71 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/07/2023 | 942.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/07/2023 | 14692.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB AGRUPAMENTOS 97152 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/07/2023 | 1978.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTO 82 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/07/2023 | 1812.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003771 | 19/07/2023 | 487.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 QUADROS BRANCO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADADE PESSOAL DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003772 | 19/07/2023 | 1130.28 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOCOLHER PATRO E CUMBUCA DESTINADOS AO EVENTO FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO EM JORNADA PEDAGOGICA EM 07 DE JULHO DE 2023 COM O TEMA 'O EDUCADOR E A ARTE DE RECOMECAR TOOS OS DIAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/07/2023 | 1554.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/07/2023 | 18785.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS AGRUPAMENTOS 040623242930405683148181 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003768 | 19/07/2023 | 1728.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/07/2023 | 10065.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 015240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/07/2023 | 25145.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 ID 081230000010088251 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/07/2023 | 25145.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 ID 081230000010088294 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003786 | 20/07/2023 | 24000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 08 ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003787 | 20/07/2023 | 605.11 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE6710 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003789 | 20/07/2023 | 618.50 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGC6389 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003790 | 20/07/2023 | 522.90 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD0759 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/07/2023 | 100.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/07/2023 | 95.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003780 | 20/07/2023 | 1249.88 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003783 | 20/07/2023 | 973.18 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQC4521 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003784 | 20/07/2023 | 930.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AR 400MG PARA DOACAO A MARIA LIZ DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080109152.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003785 | 20/07/2023 | 448.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/07/2023 | 533.16 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA A PRIMEIRA REVISAO 10 MIL KM DO VEICULO DE PLACA SKU4J34 PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003781 | 20/07/2023 | 1986.44 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG3359 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003782 | 20/07/2023 | 1339.44 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD1028 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003795 | 21/07/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003796 | 21/07/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/07/2023 | 18085.06 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003808 | 21/07/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/07/2023 | 7290.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/07/2023 | 17367.38 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVÊNIO DE N° 1802021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESSA PREFEITURA MUNICIPAL PARA IMPLANTACAO DE ACOES VOLTADAS AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003801 | 21/07/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/07/2023 | 5491.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/07/2023 | 2178.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/07/2023 | 37460.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003800 | 21/07/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003803 | 21/07/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003805 | 21/07/2023 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CUSTEIO SUS INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003806 | 21/07/2023 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CUSTEIO SUS INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003807 | 21/07/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003809 | 21/07/2023 | 2249.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE 01um COMPUTADOR PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO NuCLEO VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/07/2023 | 54962.24 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/07/2023 | 13136.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/07/2023 | 51593.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/07/2023 | 1834.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/07/2023 | 12509.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/07/2023 | 11917.16 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/07/2023 | 22073.26 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/07/2023 | 7760.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/07/2023 | 7962.32 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/07/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/07/2023 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/07/2023 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL DIGITAL REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA AMELIA ALVES BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003798 | 21/07/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003802 | 21/07/2023 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003810 | 21/07/2023 | 11245.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE 050cinco COMPUTADORES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/07/2023 | 6051.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/07/2023 | 46791.81 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR E PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/07/2023 | 60282.99 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/07/2023 | 350074.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/07/2023 | 4831.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA DO SITIO TOCO DO BODE A NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADADE PESSOAL DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/07/2023 | 1500.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRICAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO DE PALESTRA RESGATE DA POTÊNCIA DA DOCÊNCIA GESTAO PARA TRANSFORMACAO DA EDUCACAO UM ELO ENTRE O MATERIAL DIDATICO A FORMACAO E AVALIACAO UM OLHAR PARA UMA EDUCACAO EXPONENCIAL FUTURISTA ROSA ALEGRIA FUTURO QUE SE APRENDE NA ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003804 | 21/07/2023 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/07/2023 | 19458.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/07/2023 | 210.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL PUBLICACOES NO DOUDIARIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/07/2023 | 210.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL PUBLICACOES NO DOUDIARIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003793 | 21/07/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/07/2023 | 3234.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/07/2023 | 1250.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO REGISTRANDO IMAGENS NO EVENTO DA 'PRACA DO FORRO' REALIZADO NOS DIAS 17181926 E 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003799 | 21/07/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO DA EMPAER LOCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003794 | 21/07/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDBF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003797 | 21/07/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003811 | 21/07/2023 | 2249.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE 01um COMPUTADOR PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/07/2023 | 10780.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 1069 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/07/2023 | 600.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - ASPREVPB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA ASPREVPB E VII SEMINARIO DE PREVIDÊNCIAS PuBLICAS DA ANEPP NOS DIAS DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023 NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/07/2023 | 1584.62 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB NO DIA 180723 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO E CONTRATOS DO MUNICIPIO E NO DIA 190723 EM CAMPINA GRANDEPB PARA A EMPRESA OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADO AO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/07/2023 | 2654.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 07 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/07/2023 | 23762.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 15 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/07/2023 | 772.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 16 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/07/2023 | 6098.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 26 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/07/2023 | 30707.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 13149 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/07/2023 | 7712.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 14150 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/07/2023 | 5815.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 27 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/07/2023 | 10381.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 28 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/07/2023 | 3591.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 46 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003857 | 24/07/2023 | 5158.03 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/07/2023 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/07/2023 | 21772.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 192021 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/07/2023 | 3352.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 05 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/07/2023 | 8158.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 32 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/07/2023 | 6600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/07/2023 | 5640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003918 | 25/07/2023 | 713.19 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLV2H97 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/07/2023 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/07/2023 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/07/2023 | 8160.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003919 | 25/07/2023 | 388.56 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003920 | 25/07/2023 | 680.04 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA retroescavadeira PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003921 | 25/07/2023 | 481.75 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA enchedeira PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003922 | 25/07/2023 | 1362.42 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQI0452 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003923 | 25/07/2023 | 6800.00 | 11175931000147 | GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/07/2023 | 4020.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/07/2023 | 22416.32 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/07/2023 | 10538.34 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PROCESSO SELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/07/2023 | 8820.24 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/07/2023 | 45662.22 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA ESF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/07/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO AGENTE DE SAuDE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/07/2023 | 3960.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/07/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA NA SAUDE PARA DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/07/2023 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/07/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/07/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/07/2023 | 7220.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/07/2023 | 5440.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003897 | 25/07/2023 | 113.59 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003900 | 25/07/2023 | 99.68 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/07/2023 | 50033.92 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/07/2023 | 20278.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SERVICOS DIVERSOS LOTADOS NAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/07/2023 | 9180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003894 | 25/07/2023 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01um VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/07/2023 | 150.00 | 00008037595412 | FRANCINALDO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO CANTA GALO PARA NAZAREZINHO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003898 | 25/07/2023 | 2524.10 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003899 | 25/07/2023 | 337.00 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003901 | 25/07/2023 | 4132.30 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0003902 | 25/07/2023 | 357.40 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003903 | 25/07/2023 | 3299.80 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO TRAPIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 26KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003904 | 25/07/2023 | 4300.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003905 | 25/07/2023 | 2500.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003906 | 25/07/2023 | 2500.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003907 | 25/07/2023 | 2549.90 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003908 | 25/07/2023 | 3600.00 | 00002019799421 | MARLEIDE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003909 | 25/07/2023 | 2300.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003910 | 25/07/2023 | 3599.80 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOCURTUME A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003911 | 25/07/2023 | 2299.80 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTAL DE 12KM IDAVOLTA TURNO TARDE DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO TRAPIA TOTAL DE 08 KM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003912 | 25/07/2023 | 1900.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRAS TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003913 | 25/07/2023 | 2616.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA CAMPOS DE FORA E ANJICOS A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003917 | 25/07/2023 | 881.59 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFG2032 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/07/2023 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/07/2023 | 14740.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/07/2023 | 8840.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/07/2023 | 5840.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1362023 EM FAVOR DE MANOEL MESSIAS DE SOUSA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080214235.2022.8.15.0371 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/07/2023 | 630.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1372023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080214235.2022.8.15.0371 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/07/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/07/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/07/2023 | 7920.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/07/2023 | 1500.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE TECNICA DO NIVEL SUPERIOR ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA REALIZAR AS VISITAS DE QUALIFICACAO 2023 ORIENTADAS PELO MDS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/07/2023 | 2720.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPAB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/07/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DE VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/07/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/07/2023 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/07/2023 | 8680.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/07/2023 | 6680.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/07/2023 | 1795.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 148 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0003916 | 25/07/2023 | 6500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ATUANDO EM DEMANDAS MUNICIPAIS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTANCIA RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/07/2023 | 380.00 | 00009626021403 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/07/2023 | 320.00 | 00010649473442 | FRANCISCA ANACLETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/07/2023 | 200.00 | 00011344964435 | FRANCISCA ALECRIM ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/07/2023 | 640.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TC ABD COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE HIGINO LIRA MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/07/2023 | 789.66 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASSAGENS AREAS COM DESTINO A CAPITAL SALVADORBA PARA PARTICIAR DO 9 CONGRESSO NORTE E NORDESTE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE COSEMS NOS DIAS DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003929 | 26/07/2023 | 830.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA NQC4521 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003931 | 26/07/2023 | 3845.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003933 | 26/07/2023 | 1155.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB1798 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003935 | 26/07/2023 | 3580.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF4205 OFB5916 NQI7690 NQI7700 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003930 | 26/07/2023 | 1153.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QSG3359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003932 | 26/07/2023 | 1515.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NOS VEICULOS DE PLACAS NQI7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003934 | 26/07/2023 | 1260.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QFD1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/07/2023 | 270.10 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 13072023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAPERICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003937 | 27/07/2023 | 780.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E CONSERVACAO DO CORPO PARA O FUNERAL DA SR FRANCISCA BENTO DE ARAuJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/07/2023 | 540.20 | 00009680606414 | DIMAS CAMILO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO PARA O SERVIDOR DIMAS CAMILO DE FARIAS O QUAL TRABALHA NA GESTAO DO SUAS E DO IGDPBF DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO COM ESCOPO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DOS RECURSOS DO PROCAD EM ATENDIMENTO AS ACOES DE QUALIFICACAO REVISAO E AVERIGUACAO NAS FAMILIAS UNIPESSOAIS. DE ACORDO COM OS ATIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/07/2023 | 648.26 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO PARA O SERVIDOR JOSE RAMON AFONSO DA SILVA O QUAL TRABALHA NA GESTAO DO SUAS E DO IGDPBF DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO COM ESCOPO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DOS RECURSOS DO PROCAD EM ATENDIMENTO AS ACOES DE QUALIFICACAO REVISAO E AVERIGUACAO NAS FAMILIAS UNIPESSOAIS. DE ACORDO COM OS ATIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/07/2023 | 648.26 | 00007622916480 | RICARDO LINS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO PARA O PRESIDENTE DO CMAS O SENHOR RICARDO LINS VALE O QUAL MONITORA E FISCALIZA A GESTAO DO SUAS E DO IGDPBF DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO COM ESCOPO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DOS RECURSOS DO PROCAD EM ATENDIMENTO AS ACOES DE QUALIFICACAO REVISAO E AVERIGUACAO NAS FAMILIAS UNIPESSOAIS. DE ACORDO COM OS ATIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E DECRETO DE N° 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/07/2023 | 1080.42 | 00006801450441 | ADRIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO PARA QUE A SECRETARIA ADRIANA VIEIRA LINS A QUAL DESEMPENHA A GESTAO DO SUAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO COM ESCOPO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DOS RECURSOS DO PROCAD EM ATENDIMENTO AS ACOES DE QUALIFICACAO REVISAO E AVERIGUACAO NAS FAMILIAS UNIPESSOAIS. DE ACORDO COM OS ATIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/07/2023 | 7936.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/07/2023 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.1414 NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/07/2023 | 648.26 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 12 DE JULHO DE 2023 PARA O LABORATORIO LACENPB PARA MARCAR EXAME DE PACIENTES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/07/2023 | 25178.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 154175 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/07/2023 | 50033.92 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/07/2023 | 196085.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 156170 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/07/2023 | 20278.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SERVICOS DIVERSOS LOTADOS NAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/07/2023 | 3634.20 | 10273955000176 | QUEIROGA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GESSO PARA FUNDICAO E PLACAS DE GESSO PARA FORRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0003949 | 28/07/2023 | 1400.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA ATUANDO DIRETAMENTE NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/07/2023 | 540.20 | 00007622916480 | RICARDO LINS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO TRANSPORANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIA DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM OS ATIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/07/2023 | 972.39 | 00009639149446 | MARIA GRASIANE GABRIEL MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 24 A 26 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO INFANTIL E FETAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/07/2023 | 434.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE FAIXA DE CONTENCAO USADA EM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA UBSs DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/07/2023 | 6800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINIDADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/07/2023 | 576.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.9000 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.3877 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 56.3323 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/07/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/07/2023 | 80.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE BEBEDOURO DA MARCA ESMALTEC ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003984 | 31/07/2023 | 1160.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.7973 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/07/2023 | 131.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.8120 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.5063 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/07/2023 | 220.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DOS SENSORES EM REFRIGERADOR CONSUL ATENDENDO AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 24.9556 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/07/2023 | 264.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/07/2023 | 390.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.4080 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 53.9295 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/07/2023 | 737.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.3656 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0003980 | 31/07/2023 | 23111.56 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICIPIO BOLETIM DE MEDICAO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003987 | 31/07/2023 | 3674.24 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE1A67 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003988 | 31/07/2023 | 132.57 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG8217 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003989 | 31/07/2023 | 1453.33 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQI0452 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/07/2023 | 528.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.4036 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003981 | 31/07/2023 | 120499.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VEICULO 0 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/07/2023 | 1500.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE FREEZER reposicao de compressor e motor ventilador BEBEDOURO INDUSTRIAL troca de termostato FREEZER reposicao de ventilador ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/07/2023 | 600.00 | 00003992168476 | ANTONIO ARAÚJO MORAIS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/07/2023 | 600.00 | 00008510157430 | ELIFRAN FERREIRA GOUVEIA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/07/2023 | 1631.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/07/2023 | 6.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 24.9556 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/07/2023 | 1691.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.3656 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/07/2023 | 510.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/07/2023 | 800.70 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSEVACAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0003979 | 31/07/2023 | 5100.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 38 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00008470816489 | POLLYANA MENDES VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/08/2023 | 396.15 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A SUMEPB NO DIA 28 DE JULHO DE 2023 PARA A III REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CULTURAL A PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADAS PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/08/2023 | 824.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO XAXADO E DA MONTAGEM DO PALCO DO EVENTO 'PRACA DO FORRO' NO PREIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00010336312482 | FRANCISCO KENIO GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00004628828458 | ROSAMELIA VALE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004046 | 01/08/2023 | 549.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS FUNERARIOS CONSERVACAO DO CORPO PARA O FUNERAL DA SR. JOSE ALVES DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/08/2023 | 4308.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 1.4033 NO MÊS DE JULHO DE 2023 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/08/2023 | 490.00 | 00009618756408 | RENATA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/08/2023 | 350.00 | 00008407054410 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DE MENÊZES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/08/2023 | 300.00 | 00006438037427 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0003994 | 01/08/2023 | 9184.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 14 RETIRADAS E A 14 INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/08/2023 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/08/2023 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/08/2023 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00008838672490 | LEIDIANE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/08/2023 | 950.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00013458584420 | JOÃO VICTOR FIGUEIREDO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/08/2023 | 500.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEF JOAO FERREIRA LINS NO SITIO CARNAUBA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CARNAuBA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/08/2023 | 500.00 | 00051842475487 | AURISETE VALE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00009768960442 | AUDERLANE VIEIRA PEDROSA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004017 | 01/08/2023 | 125652.05 | 42253166000160 | CONSTRUTORA PRUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BOLETIM DE MEDICAO DE N 02 DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO CONVÊNIO ESTADUAL DE N 4982021. | 00072022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/08/2023 | 540.21 | 00046748717434 | FRANCISCO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CIDADE PATOSPB NO DIA 01082023 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIROASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR SOBRE O PROJETO DE ABATEDOURO E OUTROS PROJETOS EM ANDAMENTO A CONSTRUCAO DA PRACA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004018 | 01/08/2023 | 4642.99 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA motoniveladora PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/08/2023 | 540.20 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO TRANSPORANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIA DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM OS ATIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/08/2023 | 1080.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0004011 | 01/08/2023 | 8287.79 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/08/2023 | 1260.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/08/2023 | 1260.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/08/2023 | 1400.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/08/2023 | 1260.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/08/2023 | 240.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/08/2023 | 1100.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00013401533436 | CASSIO SILVA VALE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/08/2023 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/08/2023 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/08/2023 | 1100.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/08/2023 | 700.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA E NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA E NA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004045 | 01/08/2023 | 0.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 2348 QUE FOI FEITO COM VALOR MENOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/08/2023 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004084 | 03/08/2023 | 260.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/08/2023 | 294.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/08/2023 | 150.00 | 00054919363400 | LUIZ JACOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS BOLAS USADAS NOS TREINOS E JOGOS NO ESTADIO SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO' E NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/08/2023 | 960.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/08/2023 | 1900.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/08/2023 | 1260.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/08/2023 | 500.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/08/2023 | 1260.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00007040564459 | GILDERLAN VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A CONSERVACAORESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/08/2023 | 960.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO PRACA JOAO LUIZ E PRACA SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/08/2023 | 1260.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/08/2023 | 1260.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/08/2023 | 1260.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/08/2023 | 800.00 | 00004224609401 | MARIVALDA FERNANDES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/08/2023 | 3000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA COLETANDO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/08/2023 | 1260.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PODADOR DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/08/2023 | 1260.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/08/2023 | 1260.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/08/2023 | 600.00 | 00054747231803 | LUCAS TRAJANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/08/2023 | 960.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00011176576470 | VALMIR BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00005584050458 | FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO MERCADO PuBLICO E NA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/08/2023 | 540.00 | 00014033392440 | FABIANO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00010877160473 | VALDERSON BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/08/2023 | 3169.24 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A DIARIAS PARA SE DESLOCAR P PATOSPB EM 0108 P UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSES. PARA TRATAR SOBRE ELABORACAO DO PROJ. DO ABATEDOURO E PAVIMENTACAO P JOAO PESSOAPB EM 0208 PARA O TCEPB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO 0308 P REUNIAO NA SEC. DE SAuDE DO ESTADO E 0408 NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N°004202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004076 | 03/08/2023 | 1300.00 | 00003026271462 | LUCINEIDE GON?ALVES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004077 | 03/08/2023 | 1300.00 | 00070343612402 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004078 | 03/08/2023 | 1400.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004079 | 03/08/2023 | 1300.00 | 00007850643461 | DANIEL TEODORO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004080 | 03/08/2023 | 1300.00 | 00005713211436 | ELDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004081 | 03/08/2023 | 1300.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MuSICAS PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/08/2023 | 540.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PuBLICA ''JOAO SARMENTO FURTADO'' RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/08/2023 | 720.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE TERMINAL E NA INSTALACOES DE JET SONIC NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 04/08/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 02 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 04 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/08/2023 | 4759.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1992023 EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO AUGUSTA PEDROSA LEON RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080010280.2022.8.15.0371 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/08/2023 | 458.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2002023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080010280.2022.8.15.0371 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 04/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2442022 EM FAVOR DE CYNARA ROCHA PEDROSA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080245331.2019.8.15.0371 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/08/2023 | 2500.00 | 00007022494401 | JOSÉ SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS NA ROTA DE NAZAREZINHO AO SITIO SAPE E DE NAZAREZINHO AO SITIO TIMBAuBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 04/08/2023 | 1200.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE ROLAMENTO NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO INSTALACAO DE JET SONIC DENTMED NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO CONSERTO DO EQUIPO COM TROCA DE MANGUEIRA TRIPLICE REVISAO DE 03três CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004091 | 04/08/2023 | 731.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004092 | 04/08/2023 | 438.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 07/08/2023 | 750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE CAPSULOTOMIA EM YAG LASER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 07/08/2023 | 220.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA ESPIROMETRIA NA PACIENTE MARIA VIEIRA LUCINDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 07/08/2023 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA NA PACIENTE GILDELENE RODRIGUES MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/08/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE PATRICIA DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 07/08/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE DANIELY INACIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004101 | 07/08/2023 | 5647.82 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004102 | 07/08/2023 | 12143.70 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004103 | 07/08/2023 | 12008.83 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/08/2023 | 1267.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004115 | 08/08/2023 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/08/2023 | 648.26 | 00008805221430 | JOSIELE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO DA HANSENIASE PARA OS MUNICIPIOS DA 10 GERENCIA REGIONAL DE SAuDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/08/2023 | 648.26 | 00009639149446 | MARIA GRASIANE GABRIEL MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO DA HANSENIASE PARA OS MUNICIPIOS DA 10 GERENCIA REGIONAL DE SAuDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/08/2023 | 115.40 | 00009639149446 | MARIA GRASIANE GABRIEL MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM DE JOAO PESSOAPB A SOUSAPB NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/08/2023 | 115.40 | 00008805221430 | JOSIELE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM DE JOAO PESSOAPB A SOUSAPB NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/08/2023 | 115.40 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM DE JOAO PESSOAPB A SOUSAPB NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/08/2023 | 260.40 | 00009492684454 | FILIPE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGENS DE SAO JOSE DE PIRANHASPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE AGOSTO E DE JOAO PESSOAPB A SAO JOSE DE PIRANHASPB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/08/2023 | 540.20 | 00009492684454 | FILIPE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA AGEVISA SOBRE O TERMO DE PACTUACAO REFERENTE A VIGILANCIA SANITARIA E NO DIA 04 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA NOS MUNICIPIO BRASILEIROS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/08/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL FORTALEZA CE NO DIA 07082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004106 | 08/08/2023 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/08/2023 | 4179.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004114 | 08/08/2023 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/08/2023 | 972.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0004112 | 08/08/2023 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004116 | 08/08/2023 | 500.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAEE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/08/2023 | 2169.09 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004119 | 08/08/2023 | 2264.33 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004120 | 08/08/2023 | 477.95 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER ''. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFG2032PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MOL4505PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFD7F12PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004132 | 08/08/2023 | 477.95 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004133 | 08/08/2023 | 2264.33 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004108 | 08/08/2023 | 370.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004117 | 08/08/2023 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/08/2023 | 434.20 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV NA REALIZACAO DA HOMENAGEM EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004110 | 08/08/2023 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004113 | 08/08/2023 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/08/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/08/2023 | 33.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/08/2023 | 2648.00 | 00011156146496 | RAFAEL LOPES ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFFERENTE A PRESTADOR DE SERVICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/08/2023 | 360.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/08/2023 | 3445.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/08/2023 | 174.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/08/2023 | 95.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/08/2023 | 735.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/08/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/08/2023 | 3140.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/08/2023 | 130.40 | 00006690707423 | JOSÉ LAMARCK DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM DA CAPITAL JOAO PESSOAPB A SOUSAPB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/08/2023 | 270.10 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 10082023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAPERICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/08/2023 | 2215.79 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE DESPESA JUNTO AO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA CONFORME NOTIFICACAO DE COBRANCA E INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E DOCUMENTO DE N° 294103537000312120 REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/08/2023 | 1582.70 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE DESPESA JUNTO AO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA CONFORME NOTIFICACAO DE COBRANCA E INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E DOCUMENTO DE N° 294103537000312139 REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/08/2023 | 1848.82 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE DESPESA JUNTO AO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA CONFORME NOTIFICACAO DE COBRANCA E INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E DOCUMENTO DE N° 294103537000312465 REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/08/2023 | 2218.58 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE DESPESA JUNTO AO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA CONFORME NOTIFICACAO DE COBRANCA E INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E DOCUMENTO DE N° 294103537000312473 REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/08/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0004169 | 09/08/2023 | 259.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/08/2023 | 549.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0004168 | 09/08/2023 | 483.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00010649471407 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES '' O VIEIRAO '' RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/08/2023 | 98.60 | 00012357310499 | DAVID FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO EVENTO APRESENTACAO DOS SISTEMAS SAGRES E TRAMITA E PROGRAMA TCE ITINERANTE REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO NA SEDE DA OAB CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/08/2023 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/08/2023 | 14049.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/08/2023 | 540.20 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO DA HANSENIASE PARA OS MUNICIPIOS DA 10 GERENCIA REGIONAL DE SAuDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/08/2023 | 250.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023 CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/08/2023 | 2473.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/08/2023 | 716.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/08/2023 | 849.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004149 | 09/08/2023 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/08/2023 | 53.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/08/2023 | 552.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/08/2023 | 630.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/08/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0004167 | 09/08/2023 | 2381.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACAS RLV7J68 SKU2I45 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/08/2023 | 3709.32 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOCOSPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A NOTA DE SERVICOS E AO EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004171 | 09/08/2023 | 2170.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEO ADVANCE DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080016690.2022.8.15.0371 NO MÊS DE JUNHO DE 2023 RELATIVO AO EMPENHO DE N° 3643 QUE POR MOTIVO DE ERRO NO FAVORECIDO FOI ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/08/2023 | 360.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 40292023 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004214 | 10/08/2023 | 979.71 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 37 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS SKU2I45 SKU4J34 SKU4B84 E QSD3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004215 | 10/08/2023 | 143.82 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 18 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQI7690 NQI7700 OGF4205OFB5916 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004217 | 10/08/2023 | 1558.70 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 78 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 QSC3627 RLV7J58 RLV7J68 QSJ3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004218 | 10/08/2023 | 630.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 21 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS QSB1798 QFN4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/08/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004208 | 10/08/2023 | 1545.96 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM LAVAGENS E 14 LUBRIFICACOES NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA enchedeiras E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004209 | 10/08/2023 | 1260.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE 09 LAVAGENS E 09 LUBRIFICACOES NO VEICULO LOCADO DE PLACA QSG4G63 COMPACTADOR DE LIXO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004210 | 10/08/2023 | 1604.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 08 LAVAGENS E 08 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 E QSG8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004212 | 10/08/2023 | 225.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 09 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCNETE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004213 | 10/08/2023 | 723.73 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 43 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQI7670 QSG3359 OGF4215 OFD1028 QSG3419 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/08/2023 | 300.00 | 00011485425409 | MARIA IZABEL ANACLETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/08/2023 | 300.00 | 00001911774409 | MARIA EMILIA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/08/2023 | 250.00 | 00014124085478 | JUBERLANIA DANIEL DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/08/2023 | 250.00 | 00070343637499 | RAYANNE DE SOUSA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/08/2023 | 200.00 | 00037498368846 | INGRID DE SOUA ALVARES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/08/2023 | 500.00 | 00004855179493 | FRANCILENE BATISTA FELIPE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/08/2023 | 200.00 | 00008160844409 | MARIA ISABEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/08/2023 | 200.00 | 00014768107451 | ANTONIO CARLOS GOMES VIEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/08/2023 | 170.00 | 00005700832496 | MINERVINA FELIPE SOARES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/08/2023 | 400.00 | 00001012132129 | FRANCISCA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/08/2023 | 300.00 | 00009548615401 | CAMILA DA SILVA GADELHA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/08/2023 | 400.00 | 00007695019402 | SEBASTIANA ALVES PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/08/2023 | 300.00 | 00014804013407 | THIAGO MACIEL DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/08/2023 | 300.00 | 00008056670408 | JOSE CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/08/2023 | 300.00 | 00010232775494 | LUAN BATISTA VALE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/08/2023 | 300.00 | 00010806104481 | ALDEIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/08/2023 | 280.00 | 00016203260436 | LEIDIANE LUCAS DE FARIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/08/2023 | 250.00 | 00007713432485 | ALENE VIEIRA LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/08/2023 | 250.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/08/2023 | 250.00 | 00008537766445 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/08/2023 | 200.00 | 00015108792425 | BIANCA VIEIRA MENDES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/08/2023 | 200.00 | 00004611272451 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL RODRIGUES SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/08/2023 | 250.00 | 00006154525400 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/08/2023 | 200.00 | 00045345424020 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/08/2023 | 200.00 | 00004986451421 | LUZIENE ALVES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/08/2023 | 200.00 | 00001432669427 | JOVENTINO ANDRADE COURA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/08/2023 | 200.00 | 00009853386445 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/08/2023 | 200.00 | 00001419546473 | DAIANE MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/08/2023 | 200.00 | 00070410957461 | MICHELLE DE SOUSA LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004211 | 10/08/2023 | 140.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/08/2023 | 300.00 | 00070205818463 | EDILAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/08/2023 | 1620.63 | 00006690707423 | JOSÉ LAMARCK DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE PATOS PB NOS DIAS 02 03 E 04 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DA ASPREVPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00012395149489 | LIVIA FILGUEIRAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00007158922405 | FRANCISCO MARCELO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM NAZAREZINHO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004205 | 10/08/2023 | 7781.82 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 78 LAVAGENS E 78 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OFG2032 NPR4373 OGE6710 OGC6389 NQE1847 QFD7F12 RLZ3C64 E SKZ5E63 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004219 | 10/08/2023 | 616.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 07 LAVAGENS E 07 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA SKU3F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004207 | 10/08/2023 | 420.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE 04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICACOES NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/08/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004238 | 11/08/2023 | 304.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/08/2023 | 139.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004233 | 11/08/2023 | 15000.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGE6710 NPR4373 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C34 OGC6389 NQE1847 E SKZ5E63 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004234 | 11/08/2023 | 5445.06 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGE6710 NPR4373 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C34 OGC6389 NQE1847 E SKZ5E63 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004237 | 11/08/2023 | 3171.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/08/2023 | 599.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/08/2023 | 300.00 | 00002894362498 | MARIA BERNADETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/08/2023 | 228.40 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETES DE PASSAGENS DE SOUSAPB A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE AGOSTO E DA CAPITAL JOAO PESSOAPB A SOUSAPB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/08/2023 | 347.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/08/2023 | 152.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SETIMA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QNF4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/08/2023 | 215.28 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO PLACA SKU2I45 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/08/2023 | 405.72 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA SKU2I45 NA REVISAO DE 20.000 KM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004229 | 11/08/2023 | 2800.20 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004230 | 11/08/2023 | 2802.15 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004232 | 11/08/2023 | 17068.46 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 QSC3627 QSJ3H96 RLV7J58 RLV7J68 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004235 | 11/08/2023 | 1011.52 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004236 | 11/08/2023 | 2482.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004239 | 11/08/2023 | 816.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/08/2023 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME ESPECIALIZADO DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO NA PACIENTE RENATA ALMEIDA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/08/2023 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PB NO DIA 11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/08/2023 | 900.00 | 00008942848435 | EDJANIO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA TROCA DE MOLA EM PORTAS DE VIDROS NA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E FECHADURA DE JANELA NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004245 | 14/08/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.346465.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004246 | 14/08/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAuJO NETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0838592.2022.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004247 | 14/08/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A HUGO VIEIRA DE LUCENA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080417209.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/08/2023 | 360.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE PORTAS NO PSF III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA ZONA RURAL INCREMENTO PAB DE N° 3600.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 14/08/2023 | 14927.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 171845496065849293159178 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/08/2023 | 11718.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA SAuDE SUS AGRUPAMENTOS 7880174 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/08/2023 | 150.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO ECNPJ A1 DE UM ANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/08/2023 | 320.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE JOANA ALMEIDA DE MENEZES E EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX PA E P NA PACIENTE MARIA SEVERO MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/08/2023 | 1620.63 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS DE DESLOCAMENTO PARA A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA . DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/08/2023 | 52.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/08/2023 | 18871.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS AGRUPAMENTOS 040623242930405683148183 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SKV0I58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/08/2023 | 16970.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTOS 8292152177 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/08/2023 | 1258.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/08/2023 | 5132.03 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 05 DE AGOSTO E 04 DIARIAS PARA CUIABAMT NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO 19° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004267 | 14/08/2023 | 1107.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 DOIS ARMARIOS DE COZINHA ACO TIPO PAREDE DESTINADO A E.M.E.I.F AMELIA MARIA SARMENTO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004268 | 14/08/2023 | 1660.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 TRES ARMARIOS DE COZINHA ACO TIPO PAREDE DESTINADO A E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/08/2023 | 571.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA IGD PBF AGRUPAMENTO 37 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/08/2023 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL AGRUPAMENTO 182 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/08/2023 | 831.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS AGRUPAMENTOS 38147 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/08/2023 | 2020.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA SUAS CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTOS 8187 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 14/08/2023 | 277.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV AGRUPAMENTO 66 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/08/2023 | 1300.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 15/08/2023 | 3936.15 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO E EXCEDENTE DE COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/08/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 15/08/2023 | 1899.24 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE DESPESA JUNTO AO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA CONFORME NOTIFICACAO DE COBRANCA E INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E DOCUMENTO DE N° 294103537000312198 REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.3328 NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/08/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/08/2023 | 2160.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO AOS PACIENTES ANTONIA DE FATIMA BENTO MARIA ERNESTINA DE ALMEIDA MARIA DE FATIMA DIAS LIRA MARIA LUZIMAR ALVES SILVA CAUA ALEXANDRE DE MALO DAVI SOARES GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/08/2023 | 1040.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/08/2023 | 587.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/08/2023 | 133.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/08/2023 | 448.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/08/2023 | 3257.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 01660 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/08/2023 | 583.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 01670 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/08/2023 | 48.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 27.7843 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE A TARIFAS DOC TED EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAUDE PARA POPULACAO | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/08/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO AO CENTRO DE TRATAMENTO DE CANCER HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0004283 | 22/08/2023 | 7560.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CERCAR TERRENO DO ANTIGO LIXAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/08/2023 | 154.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3092023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080239523.2022.8.15.0371 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/08/2023 | 237.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2622023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080349865.2022.8.15.0371 NO MÊS DE SETEBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/08/2023 | 280.00 | 00004534542402 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMSBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O 9 CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE EM SALVADORBA NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/08/2023 | 3053.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB PASEP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA OGE6710 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EMPLACAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OFD0759 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/08/2023 | 132.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA DO VEICULO DE PLACA OGE6710 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/08/2023 | 354.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E MULTA DO VEICULO DE PLACA RLV7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/08/2023 | 492.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLV7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/08/2023 | 348.98 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO DE N° 2020026694 'AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR' MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REALIZADA PELO FNDEMEC ORGAO GESTOR PREGAO ELETRONICO 0062021 E PROCESSO DE N° 23400.003262201937. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/08/2023 | 1103.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EMPLACAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OFD1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/08/2023 | 421.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E MULTA DO VEICULO DE PLACA QSG3359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/08/2023 | 10160.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 016240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/08/2023 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/08/2023 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.1414 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0004299 | 30/08/2023 | 6500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ATUANDO EM DEMANDAS MUNICIPAIS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTANCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/08/2023 | 840.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 37582023 RELATIVO A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/08/2023 | 833.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/08/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL PREGAO ELETRONICO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/08/2023 | 296.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.4036 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA NQE1847 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004309 | 31/08/2023 | 3374.30 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/08/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAOGRU PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM 2023 NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.8120 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/08/2023 | 35.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/08/2023 | 415.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.4080 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/08/2023 | 523.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.3656 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/08/2023 | 142.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/08/2023 | 498.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.9000 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004310 | 31/08/2023 | 4312.08 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004311 | 31/08/2023 | 5955.17 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN4B52 QSB1798 SKU4J34 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.3877 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 56.3323 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/09/2023 | 2500.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE VARIZES DE MIE REALIZADO NA PACIENTE MARLENE AQUINO VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/09/2023 | 110.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/09/2023 | 565.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 1.4033 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 01 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 04 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/09/2023 | 5441.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/09/2023 | 1950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO CADASTRO DE DADOS DE CONDUTOR NO TACOGRAFO E SERVICO DE ATUALIZACAO DE DATA E HORA NOS VEICULOS DE PLACAS MOL4505 OFG2032 QFD7F12 OGE6710 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/09/2023 | 330.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA TACOGRAFO DIGITAL DOS VEICULOS DE PLACAS MOL4505 OFG2032 QFD7F12 OGE6710 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/09/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/09/2023 | 52508.14 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/09/2023 | 1834.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/09/2023 | 12025.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/09/2023 | 7962.32 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/09/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/09/2023 | 54962.24 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/09/2023 | 13136.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/09/2023 | 11917.16 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/09/2023 | 22089.26 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/09/2023 | 7760.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/09/2023 | 4020.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/09/2023 | 22256.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/09/2023 | 10538.34 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PROCESSO SELETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/09/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO AGENTE DE SAuDE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/09/2023 | 5280.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/09/2023 | 8820.24 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/09/2023 | 46162.22 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA ESF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/09/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA NA SAUDE PARA DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/09/2023 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/09/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/09/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/09/2023 | 7220.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/09/2023 | 5440.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/09/2023 | 24209.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 15 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/09/2023 | 772.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 16 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/09/2023 | 5861.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 26 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/09/2023 | 30707.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 13149 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/09/2023 | 7712.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 14150 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/09/2023 | 5815.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA PESF PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 27 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/09/2023 | 10145.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 28 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/09/2023 | 3591.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 46 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0004411 | 05/09/2023 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004412 | 05/09/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004421 | 05/09/2023 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/09/2023 | 343.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/09/2023 | 7486.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/09/2023 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/09/2023 | 3116.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 05 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/09/2023 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/09/2023 | 16992.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/09/2023 | 5640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/09/2023 | 7040.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/09/2023 | 7618.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 32 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004420 | 05/09/2023 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/09/2023 | 6451.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/09/2023 | 2178.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/09/2023 | 37694.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/09/2023 | 8160.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/09/2023 | 22062.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 192021 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004413 | 05/09/2023 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004414 | 05/09/2023 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004415 | 05/09/2023 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/09/2023 | 6051.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/09/2023 | 46950.79 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR E PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/09/2023 | 5966.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/09/2023 | 355773.28 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/09/2023 | 57917.91 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/09/2023 | 23440.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SERVICOS DIVERSOS LOTADOS NAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/09/2023 | 50033.92 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/09/2023 | 9180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/09/2023 | 28821.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 07156 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/09/2023 | 25817.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 154175 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/09/2023 | 171509.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 170 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004407 | 05/09/2023 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO EDUCACIONAL COMTEMPLANDO OS NIVEIS E MODALIDADES DE ENSINO EJA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0004418 | 05/09/2023 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004422 | 05/09/2023 | 500.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAEE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/09/2023 | 20540.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/09/2023 | 8840.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/09/2023 | 11308.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 1069 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/09/2023 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/09/2023 | 1000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004409 | 05/09/2023 | 2700.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/09/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/09/2023 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/09/2023 | 14740.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004403 | 05/09/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0004404 | 05/09/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004405 | 05/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/09/2023 | 3234.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/09/2023 | 6680.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/09/2023 | 1795.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 148 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004423 | 05/09/2023 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/09/2023 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004416 | 05/09/2023 | 370.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/09/2023 | 7936.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/09/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/09/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/09/2023 | 7920.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/09/2023 | 1500.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE TECNICA DO NIVEL SUPERIOR ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA REALIZAR AS VISITAS DE QUALIFICACAO 2023 ORIENTADAS PELO MDS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/09/2023 | 2720.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPAB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/09/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DE VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/09/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004417 | 05/09/2023 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004419 | 05/09/2023 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004499 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00003026271462 | LUCINEIDE GON?ALVES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004500 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004501 | 06/09/2023 | 960.00 | 00007850643461 | DANIEL TEODORO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004502 | 06/09/2023 | 1120.00 | 00005713211436 | ELDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004503 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MuSICAS PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004504 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00070343612402 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/09/2023 | 71.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0004479 | 06/09/2023 | 4050.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 27 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0004435 | 06/09/2023 | 370.00 | 00010438067843 | SEBASTIAO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/09/2023 | 300.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PuBLICA ''JOAO SARMENTO FURTADO'' RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/09/2023 | 3700.00 | 00007022494401 | JOSÉ SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E ESTACAS DE CONCRETO ATENDENDO AO PRAD PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO LIXAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/09/2023 | 500.00 | 00008445050486 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/09/2023 | 972.39 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023 CONDUZINDO O SENHOR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO EM PROL DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E AUDIENCIA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICO DO MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/09/2023 | 2376.93 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO MUNICIPIO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICO DO MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/09/2023 | 972.39 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 A 23082023 CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO EM PROL DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX E NO GABINETE DO DEP. EST. FRANCISCO MENDES PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTAR. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023 DE 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/09/2023 | 2376.93 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 A 23082023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX E NO GABINETE DO DEP. EST. FRANCISCO MENDES PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTAR NO PROJETO DE CUSTEIO DAS ACOES ASSISTENCIAIS EM SAuDE PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023 DE 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/09/2023 | 324.13 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 MOTORISTA CONDUZINDO O SECRETARIO DE GOVERNO PARA ENTREGA DO PROJETO DE CUSTEIO DAS ACOES ASSISTENCIAIS EM SAuDE PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA NA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023 DE 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/09/2023 | 540.21 | 00003109589460 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 COMPARECEU NA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO PARA ENTREGA DO PROJETO DE CUSTEIO DAS ACOES ASSISTENCIAIS EM SAuDE PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023 DE 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/09/2023 | 648.26 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 28 DE AGOSTO DE 2023 PARA O LABORATORIO LACENPB PARA MARCAR EXAMES DE PACIENTES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 0004428 | 06/09/2023 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00012206509431 | JOÃO VITTOR BARROZO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/09/2023 | 1188.45 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB PB NOS DIAS 02 03 E 04 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DA ASPREVPB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004452 | 06/09/2023 | 3299.80 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO TRAPIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 26KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004454 | 06/09/2023 | 3600.00 | 00002019799421 | MARLEIDE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004455 | 06/09/2023 | 4300.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004457 | 06/09/2023 | 2300.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004458 | 06/09/2023 | 2500.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004459 | 06/09/2023 | 2500.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004460 | 06/09/2023 | 3599.80 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOCURTUME A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004461 | 06/09/2023 | 2299.80 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTAL DE 12KM IDAVOLTA TURNO TARDE DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO TRAPIA TOTAL DE 08 KM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004462 | 06/09/2023 | 1900.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRAS TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004464 | 06/09/2023 | 2549.90 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004467 | 06/09/2023 | 2616.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA CAMPOS DE FORA E ANJICOS A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0004470 | 06/09/2023 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01um VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004477 | 06/09/2023 | 3171.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/09/2023 | 540.21 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/09/2023 | 324.13 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/09/2023 | 84.84 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM COM DESTINO DA CAPITAL JOAO PESSSOAPB A SOUSAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/09/2023 | 84.84 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM COM DESTINO DA CAPITAL JOAO PESSSOAPB A SOUSAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/09/2023 | 660.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/09/2023 | 300.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/09/2023 | 300.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/09/2023 | 300.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/09/2023 | 400.00 | 00008838672490 | LEIDIANE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/09/2023 | 500.00 | 00009768960442 | AUDERLANE VIEIRA PEDROSA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/09/2023 | 500.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/09/2023 | 660.00 | 00013458584420 | JOÃO VICTOR FIGUEIREDO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/09/2023 | 660.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/09/2023 | 660.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/09/2023 | 300.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEF JOAO FERREIRA LINS NO SITIO CARNAUBA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/09/2023 | 660.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/09/2023 | 660.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CARNAuBA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/09/2023 | 660.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/09/2023 | 300.00 | 00051842475487 | AURISETE VALE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/09/2023 | 660.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/09/2023 | 660.00 | 00012395149489 | LIVIA FILGUEIRAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004553 | 06/09/2023 | 1400.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA ATUANDO DIRETAMENTE NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/09/2023 | 1360.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/09/2023 | 720.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/09/2023 | 1430.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 06/09/2023 | 780.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/09/2023 | 500.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/09/2023 | 360.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00007040564459 | GILDERLAN VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A CONSERVACAORESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/09/2023 | 540.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO PRACA JOAO LUIZ E PRACA SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/09/2023 | 780.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/09/2023 | 780.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/09/2023 | 800.00 | 00004224609401 | MARIVALDA FERNANDES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/09/2023 | 3000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/09/2023 | 780.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PODADOR DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/09/2023 | 780.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/09/2023 | 780.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 06/09/2023 | 540.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA COLETANDO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 06/09/2023 | 1430.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/09/2023 | 1430.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/09/2023 | 780.00 | 00054747231803 | LUCAS TRAJANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/09/2023 | 660.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/09/2023 | 600.00 | 00005584050458 | FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO MERCADO PuBLICO E NA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/09/2023 | 600.00 | 00014033392440 | FABIANO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/09/2023 | 780.00 | 00010877160473 | VALDERSON BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00010649471407 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES '' O VIEIRAO '' RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004425 | 06/09/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACOES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004426 | 06/09/2023 | 7000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÊRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/09/2023 | 540.21 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/09/2023 | 1620.63 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA DE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES PIX E 24 E 2508 NO SEMINARIO REURB ENCONTRO NACIONAL A IMPORTANCIA DA REURB E OS DESAFIOS PARA IMPLANTACAO NO BRASIL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/09/2023 | 138.74 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOAPB NO DIA 1808 E DE JOAO PESSOAPB A SOUSAPB NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/09/2023 | 138.74 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETE DE PASSAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOAPB NO DIA 2308 E DE JOAO PESSOAPB A SOUSAPB NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/09/2023 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/09/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004432 | 06/09/2023 | 595.60 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004433 | 06/09/2023 | 72.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004434 | 06/09/2023 | 450.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 0462021001229 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004436 | 06/09/2023 | 45.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080344351.2021.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004437 | 06/09/2023 | 166.80 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA BARROSO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 080487139.2019.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004438 | 06/09/2023 | 277.10 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004439 | 06/09/2023 | 86.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004440 | 06/09/2023 | 79.70 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004441 | 06/09/2023 | 893.20 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAM SL DESTINADO A MARIA ALICE VIEIRA SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080706422.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004442 | 06/09/2023 | 595.60 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004443 | 06/09/2023 | 72.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004444 | 06/09/2023 | 450.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 0462021001229 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004445 | 06/09/2023 | 45.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080344351.2021.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004446 | 06/09/2023 | 166.80 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA BARROSO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 080487139.2019.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004448 | 06/09/2023 | 277.10 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004449 | 06/09/2023 | 86.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004450 | 06/09/2023 | 79.70 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004451 | 06/09/2023 | 893.20 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAM SL DESTINADO A MARIA ALICE VIEIRA SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080706422.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/09/2023 | 930.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AR 400MG PARA DOACAO A MARIA LIZ DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080109152.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004456 | 06/09/2023 | 595.60 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004463 | 06/09/2023 | 72.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004465 | 06/09/2023 | 450.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 0462021001229 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004466 | 06/09/2023 | 45.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080344351.2021.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004468 | 06/09/2023 | 166.80 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA BARROSO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 080487139.2019.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004469 | 06/09/2023 | 86.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004471 | 06/09/2023 | 79.70 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004472 | 06/09/2023 | 893.20 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAM SL DESTINADO A MARIA ALICE VIEIRA SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080706422.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004473 | 06/09/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAuJO NETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0838592.2022.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004474 | 06/09/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.346465.2021.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004475 | 06/09/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A HUGO VIEIRA DE LUCENA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080417209.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004478 | 06/09/2023 | 500.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0004480 | 06/09/2023 | 8077.73 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/09/2023 | 540.21 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE PATOSPB NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO II FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAuDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/09/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004557 | 11/09/2023 | 2998.38 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/09/2023 | 531.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004569 | 11/09/2023 | 466.47 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004575 | 11/09/2023 | 8766.14 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKU2I45 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004577 | 11/09/2023 | 536.30 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKU0I58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004579 | 11/09/2023 | 3998.02 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN4B52 QSB1798 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004581 | 11/09/2023 | 768.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7700 OGF4205 OFB5916 NQI7690 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00008537766445 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/09/2023 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/09/2023 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/09/2023 | 300.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00013401533436 | CASSIO SILVA VALE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/09/2023 | 1120.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA E NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA E NA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/09/2023 | 300.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO REGISTRANDO IMAGENS NO EVENTO DA FORMATURA DOS AGENTES DE SAuDE REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/09/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 080167476.2019.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/09/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 080167476.2019.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/09/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/09/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004614 | 11/09/2023 | 4604.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004619 | 11/09/2023 | 1560.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004620 | 11/09/2023 | 379.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004623 | 11/09/2023 | 4391.70 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004624 | 11/09/2023 | 1602.16 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004630 | 11/09/2023 | 8148.18 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004631 | 11/09/2023 | 1005.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0004639 | 11/09/2023 | 147.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 01 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUs NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004640 | 11/09/2023 | 23958.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0004645 | 11/09/2023 | 629.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 01 RETIRADA E 01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUs NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004647 | 11/09/2023 | 123.71 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004655 | 11/09/2023 | 1884.39 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004656 | 11/09/2023 | 5608.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0004643 | 11/09/2023 | 629.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 01 RETIRADA E 01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUs NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004560 | 11/09/2023 | 279.36 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7670OFG4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004564 | 11/09/2023 | 3666.05 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD1028 QSG3419 QSG3359QSK5B65 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004572 | 11/09/2023 | 1843.25 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD1028 QSG3419 QSG3359 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004573 | 11/09/2023 | 3830.93 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004574 | 11/09/2023 | 292.80 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7670OFG4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004617 | 11/09/2023 | 252.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004629 | 11/09/2023 | 550.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/09/2023 | 1080.00 | 00007704213423 | MARIA DO SOCORRO MAMEDE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004653 | 11/09/2023 | 462.87 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004657 | 11/09/2023 | 2389.69 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/09/2023 | 462.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 40.000 KM NO VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/09/2023 | 1430.58 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DE 40.000 KM NO VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004562 | 11/09/2023 | 11357.52 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 QSG8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004568 | 11/09/2023 | 31580.53 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PA MECANICA enchedeiras MOTONIVELADORA patrol E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004570 | 11/09/2023 | 7136.29 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PATROL 01 RETROESCAVADEIRA E 02 PA MECANICA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004576 | 11/09/2023 | 3163.05 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 QSG8217 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004578 | 11/09/2023 | 1526.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004618 | 11/09/2023 | 2067.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004637 | 11/09/2023 | 105034.03 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO BAIRRO LUIZ JOSE ALVES DANTAS CONFORME CONTRATO 2522023 E TOMADA DE PRECO 0082022. | 00082022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004650 | 11/09/2023 | 3452.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004580 | 11/09/2023 | 1515.90 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU3F98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004582 | 11/09/2023 | 12155.95 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGE6710 NPR4373 OGC6389 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C64 NQE1847 SKZ5E63 RML0354 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/09/2023 | 880.00 | 00009620513495 | TARCISIO ROFRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE PELICULA EM VIDRO DA PORTA PRINCIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004632 | 11/09/2023 | 1005.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004633 | 11/09/2023 | 1468.75 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004634 | 11/09/2023 | 801.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0004641 | 11/09/2023 | 3577.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 06 INSTALACOES E 05 RETIRADAS DE AR CONDICIONADOS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004642 | 11/09/2023 | 12334.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004644 | 11/09/2023 | 3734.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004646 | 11/09/2023 | 4467.30 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004648 | 11/09/2023 | 337.00 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004651 | 11/09/2023 | 659.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/09/2023 | 605.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/09/2023 | 10261.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 017240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/09/2023 | 2.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/09/2023 | 5478.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004621 | 11/09/2023 | 182.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004622 | 11/09/2023 | 151.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004625 | 11/09/2023 | 670.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004649 | 11/09/2023 | 340.13 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004654 | 11/09/2023 | 1777.95 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004559 | 11/09/2023 | 2349.12 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004571 | 11/09/2023 | 2051.47 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/09/2023 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004561 | 11/09/2023 | 2070.94 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00008470816489 | POLLYANA MENDES VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/09/2023 | 2648.00 | 00011156146496 | RAFAEL LOPES ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFFERENTE A PRESTADOR DE SERVICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004615 | 11/09/2023 | 4182.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004616 | 11/09/2023 | 267.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004626 | 11/09/2023 | 550.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004627 | 11/09/2023 | 1101.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004628 | 11/09/2023 | 7983.68 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0004636 | 11/09/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PORTARIA 88623. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004638 | 11/09/2023 | 10768.75 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004652 | 11/09/2023 | 367.55 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/09/2023 | 900.00 | 00010336312482 | FRANCISCO KENIO GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/09/2023 | 900.00 | 00004628828458 | ROSAMELIA VALE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0004685 | 12/09/2023 | 2400.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CERCAR TERRENO DO ANTIGO LIXAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/09/2023 | 3315.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2292023 EM FAVOR DE RITA CATARINA ALVES PEREIRA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080361204.2022.8.15.0371 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/09/2023 | 497.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2302023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080361204.2022.8.15.0371 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/09/2023 | 3509.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2262023 EM FAVOR DE JAILZA DOS ANJOS DE SOUSA GOMES RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080201160.2022.8.15.0371 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/09/2023 | 350.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2312023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080201160.2022.8.15.0371 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/09/2023 | 25145.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 ID 081230000010385671 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/09/2023 | 25145.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 ID 081230000010385710 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/09/2023 | 593.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/09/2023 | 134.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/09/2023 | 589.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 01770 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/09/2023 | 3289.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 01760 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/09/2023 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/09/2023 | 150.00 | 00008037595412 | FRANCINALDO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO CANTA GALO PARA NAZAREZINHO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0004684 | 12/09/2023 | 7250.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/09/2023 | 712.80 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/09/2023 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PB NO DIA 13092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0004671 | 12/09/2023 | 6360.68 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0004672 | 12/09/2023 | 60030.01 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0004673 | 12/09/2023 | 14585.28 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENÊRICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0004674 | 12/09/2023 | 29277.36 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0004675 | 12/09/2023 | 6676.12 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENÊRICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0004676 | 12/09/2023 | 2997.91 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004677 | 12/09/2023 | 882.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/09/2023 | 250.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/09/2023 | 810.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTE DINATECIA MACIEL BRAGA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080434062017 RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/09/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/09/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/09/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004686 | 12/09/2023 | 1201.95 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004687 | 12/09/2023 | 470.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS SELADORA BIVOLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/09/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 080167476.2019.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/09/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004700 | 13/09/2023 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 quatro PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSJ3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/09/2023 | 680.00 | 14513262000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA TORRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA PARA DOACAO A MARIA GLORIA FILHA CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA DE N 08022425320238150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/09/2023 | 2400.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BALANCAS ELETRONICA DESTINADAS A ATIVIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/09/2023 | 310.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/09/2023 | 2966.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/09/2023 | 1078.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/09/2023 | 1064.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0004716 | 13/09/2023 | 1507.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA RLV7J68 SKU2I45. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0004718 | 13/09/2023 | 528.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA SKU4J34 SKU2I45. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004703 | 13/09/2023 | 4498.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 dois COMPUTADORES DESTINADOS A ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/09/2023 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/09/2023 | 581.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0004715 | 13/09/2023 | 562.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004699 | 13/09/2023 | 4200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 dois PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGE1A67 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/09/2023 | 77.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/09/2023 | 13318.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/09/2023 | 433.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/09/2023 | 4864.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0004719 | 13/09/2023 | 438.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKV0I58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/09/2023 | 3290.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004698 | 13/09/2023 | 1244.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 dois PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0004717 | 13/09/2023 | 345.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004702 | 13/09/2023 | 21000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10 dez PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQI0452 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004696 | 13/09/2023 | 2067.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PARA SR FRANCINEIDE LIMA JUSTINO TRANSLADO E CONSERVACAO DO CORPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004697 | 13/09/2023 | 2699.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA DOACAO A SR. FRANCINEIDE LIMA JUSTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004723 | 14/09/2023 | 1518.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PARA SR ANA MARIA VIEIRA MENDES TRANSLADO DO CORPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/09/2023 | 1237.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO RELATIVO AOS ANOS DE 2019202020212022 E 2023 DO VEICULO DE PLACA NQI0452 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 14/09/2023 | 132.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 14/09/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/09/2023 | 900.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004722 | 14/09/2023 | 1780.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/09/2023 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA DO VEICULO DE PLACA RLV7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004728 | 15/09/2023 | 1962.85 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004731 | 15/09/2023 | 1287.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004733 | 15/09/2023 | 774.31 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSC3627 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. INCREMENTO PAB DE N 36000.508142202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004743 | 15/09/2023 | 3031.08 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFE8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004746 | 15/09/2023 | 700.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/09/2023 | 880.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA INEZ SILVA DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004735 | 15/09/2023 | 481.74 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA retroescavadeira PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004737 | 15/09/2023 | 3518.76 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE1A67 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004744 | 15/09/2023 | 1499.80 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG8217 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004745 | 15/09/2023 | 336.72 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA motoniveladora PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004749 | 15/09/2023 | 24586.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004750 | 15/09/2023 | 15860.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 15/09/2023 | 426.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA SKU3F98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004729 | 15/09/2023 | 263.14 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFD7F12 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004730 | 15/09/2023 | 263.14 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLZ3C64 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004732 | 15/09/2023 | 447.22 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQE1847 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004734 | 15/09/2023 | 263.14 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGD1336 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004736 | 15/09/2023 | 467.43 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NPR4373 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004738 | 15/09/2023 | 4433.30 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFG2032 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004739 | 15/09/2023 | 3804.94 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA MOL4505 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004740 | 15/09/2023 | 2541.72 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE6710 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004741 | 15/09/2023 | 2596.94 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NPR4373 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004747 | 15/09/2023 | 2402.50 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CABOS COAXIAL E KIT DE SISTEMA DE SEGURANCA DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004748 | 15/09/2023 | 4917.50 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CABOS COAXIAL E KIT DE SISTEMA DE SEGURANCA DESTINADOS A EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO E A CRECHE MUNICIPAL 'BRICANDO DE APRENDER' | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004742 | 15/09/2023 | 2332.86 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQI0452 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004751 | 15/09/2023 | 8791.00 | 13806931000123 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ITENS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA DOACAO AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/09/2023 | 571.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA IGD PBF AGRUPAMENTO 37 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/09/2023 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL AGRUPAMENTO 182 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/09/2023 | 831.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS AGRUPAMENTOS 38147 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/09/2023 | 2020.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA SUAS CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTOS 8187 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/09/2023 | 277.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV AGRUPAMENTO 66 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/09/2023 | 120.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER LOCAL RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/09/2023 | 1008.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AGRUPAMENTO 83 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/09/2023 | 64.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/09/2023 | 630.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA AGRUPAMENTO 148 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 18/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTACAO DE RESPONSAVEL TECNICA ART DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/09/2023 | 96.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAEE RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/09/2023 | 176.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/09/2023 | 240.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/09/2023 | 15429.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB AGRUPAMENTOS 97152 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/09/2023 | 1927.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTO 82 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/09/2023 | 3169.24 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A 04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB EM 1209 PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO NOVO PAC NA PARAIBA NO DIA 1309 NA SEC. DE ESTADO DE INFRAESTUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS NO DIA 1409 NO TCEPB E PARA CAMPINA GRANDE PB NO DIA 15109 NA EMPRESA OMSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N°004202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/09/2023 | 7662.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO AGRUPAMENTOS 4056 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/09/2023 | 581.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/09/2023 | 224.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/09/2023 | 160.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/09/2023 | 752.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/09/2023 | 392.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/09/2023 | 1856.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUPAMENTO 04 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/09/2023 | 432.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/09/2023 | 1713.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS AGRUPAMENTO 23 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/09/2023 | 128.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/09/2023 | 1184.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGRUPAMENTO 30 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/09/2023 | 1408.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AGRUPAMENTO 24 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/09/2023 | 2226.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO AGRUPAMENTO 06 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/09/2023 | 1500.00 | 00003976902403 | JOSE FABIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO AO TRAPIA FUTEBOL CLUBE CAMPEAO DO 2 TORNEIO RURAL REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023 NO SITIO SERROTE DOS BOIS ZONA RUAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/09/2023 | 200.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DO ''2 TORNEIO RURAL'' REALIZADO EM 17 DE SETEMBRO DE 2023 NO SITIO SERROTE DOS BOIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/09/2023 | 200.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DO ''2 TORNEIO RURAL'' REALIZADO EM 17 DE SETEMBRO DE 2023 NO SITIO SERROTE DOS BOIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/09/2023 | 1008.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE ELAZER AGRUPAMENTO 29 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 18/09/2023 | 350.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 5 APLICACOES DE VACINA ALGINATO REALIZADOS NA PACIENTE ANA LUIZA VIEIRA LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 18/09/2023 | 200.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM RAIO X DE MEMBROS INFERIORES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA SOPHIA LIMA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/09/2023 | 160.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME DO TIPO DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/09/2023 | 200.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME DO TIPO RAIO X COLUNA TOTAL REALIZADOS NA PACIENTE BIANCA VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004758 | 18/09/2023 | 4805.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CABOS COAXIAL E KIT DE SISTEMA DE SEGURANCA DESTINADOS AO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/09/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/09/2023 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE PATOSPB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/09/2023 | 208.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/09/2023 | 1328.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/09/2023 | 80.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/09/2023 | 1240.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/09/2023 | 13490.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA SAuDE SUS AGRUPAMENTOS 7880174183 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/09/2023 | 5341.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 1749 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/09/2023 | 2898.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 18456093 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/09/2023 | 2213.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTO 65 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/09/2023 | 665.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTO 84 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/09/2023 | 2625.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 92159 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/09/2023 | 1719.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E DO SISTEMA PNEUMATICO COM TROCA DE VALVULA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO CONSERTO DO TERMINAL DE ALTA ROTACAO DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E CONSERTO DO SITEMA DE SUCCAO DA CANETA DE ALTA ROTACAO DO FOTOPOLIMINIZADOR E DO AUTOCLAVE DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/09/2023 | 40.00 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA SKU2I45 NA REVISAO DE 30.000 KM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/09/2023 | 488.22 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA SKU2I45 NA REVISAO DE 30.000 KM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/09/2023 | 172.78 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO PLACA SKU2I45 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/09/2023 | 469.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA A SEGUNDA REVISAO 20.000 MIL KM DO VEICULO DE PLACA SKU4J34 PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/09/2023 | 279.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA SEGUNDA REVISAO DE 20.000 MIL KM DO VEICULO DE PLACA SKU4J34 PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/09/2023 | 879.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO BAIRRO LUIZ JOSE ALVES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/09/2023 | 3297.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/09/2023 | 5078.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS AGRUPAMENTOS 042430148 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/09/2023 | 64.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/09/2023 | 128.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/09/2023 | 270.10 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21092023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAPERICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/09/2023 | 3099.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB PASEP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/09/2023 | 792.30 | 00099255863487 | EDSON RUDRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB NO DIA 1209 PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO NOVO PAC NA PARAIBA E DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O SEC. DO ESTADO DEUSDETE QUEIROGA FILHO NA SEDE DA SEIRH. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/09/2023 | 450.00 | 00003771401470 | IRENE FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/09/2023 | 200.00 | 00007485415433 | JUBERLANIO DANIEL DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/09/2023 | 400.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/09/2023 | 280.00 | 00000332729303 | JOCIELDA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/09/2023 | 300.00 | 00073816167420 | ANTONIA AMELIA ALVES BRAGA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/09/2023 | 250.00 | 00011109538448 | GERLANIA ALVES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/09/2023 | 300.00 | 00005997748430 | ROSILEIDE DE SOUSA ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/09/2023 | 500.00 | 00006001729450 | SILVANETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/09/2023 | 200.00 | 00006438038407 | FRANCISCA ALVE VIEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/09/2023 | 300.00 | 00035355242880 | REGINA BORGES FELIPE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/09/2023 | 300.00 | 00005516908442 | MARIA DE FÁTIMA COSMO AQUINO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/09/2023 | 150.00 | 00011344964435 | FRANCISCA ALECRIM ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/09/2023 | 450.00 | 00010649473442 | FRANCISCA ANACLETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/09/2023 | 500.00 | 00010561969477 | EDILSON DOS ANJOS PEDROSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/09/2023 | 400.00 | 00096551739415 | JOSE ROBERTO MOREIRA RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/09/2023 | 500.00 | 00006528269467 | ALZENIR SUPINO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/09/2023 | 120.00 | 00015314237873 | ANTONIO APRIGIO NETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/09/2023 | 200.00 | 00009553044409 | ADRIANA VALENCIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/09/2023 | 150.00 | 00000024802476 | FRANCISCA GERALDA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/09/2023 | 200.00 | 00009069325489 | IRENILDA ALVES DE ANDRADE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/09/2023 | 350.00 | 00006323604450 | FRANCISCA CHAGAS DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/09/2023 | 250.00 | 00003992577481 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/09/2023 | 250.00 | 00005381917406 | ANTONIO ANASTACIO E OUTROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/09/2023 | 100.00 | 00006528264406 | CONCEIÇÃO DANIEL DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/09/2023 | 500.00 | 00015273503477 | GABRIEL DA SILVA ANDRELINO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/09/2023 | 300.00 | 00012041600403 | FRANCISCA BEZERRA ALEXANDRE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/09/2023 | 200.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/09/2023 | 300.00 | 00004745808496 | MARIA JOSE BIRO DE SOUZA FLORENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/09/2023 | 300.00 | 00005686057486 | DAMIANA FIRMINO BATISTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/09/2023 | 280.00 | 00008776236862 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CESAR | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/09/2023 | 300.00 | 00005571681470 | FRANCISCO RONDNELY LUIZ DIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/09/2023 | 350.00 | 00008049011470 | DANIEL CAMILO DE SOUSA NETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/09/2023 | 200.00 | 00005856009452 | FRANCISCA MARIA PINHEIRO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/09/2023 | 400.00 | 00010409054470 | BEATRIZ CESAR DE SA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/09/2023 | 200.00 | 00005228448470 | ROGERIO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/09/2023 | 400.00 | 00006701315470 | MARIA PEDROSA RIBEIRO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/09/2023 | 200.00 | 00014957668450 | MATEUS ALVES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/09/2023 | 520.00 | 00009618756408 | RENATA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.3328 NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/09/2023 | 6880.00 | 40557584000115 | WALMIK FERNANDES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE BANCO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC6389 NPR4373 OFG2032 OGE6710 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/09/2023 | 1350.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/09/2023 | 295.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE COMPRESSOR E DO SISTEMA DE SUCCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/09/2023 | 1300.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004875 | 20/09/2023 | 4596.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004866 | 20/09/2023 | 2300.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004867 | 20/09/2023 | 9900.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/09/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/09/2023 | 735.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/09/2023 | 500.00 | 00006435308438 | FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/09/2023 | 300.00 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/09/2023 | 300.00 | 00011133706886 | PAULO VICENTE DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/09/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CHAMADA PuBLICA NO DIA 07092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/09/2023 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/09/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CHAMADA PuBLICA NO DIA 07092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/09/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0004878 | 20/09/2023 | 16795.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KITS DE UNIFORMES DE FUTEBOL TERNOS PARA DOACAO AOS TIMES DO MUNICIPIO QUE IRAO PARTICIPAR DA 3 COPA 22 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/09/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/09/2023 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM FAVOR DA PACIENTE LUZIA FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004868 | 20/09/2023 | 13223.10 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/09/2023 | 630.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/09/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/09/2023 | 80.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DO TIPO RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ANTONIO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/09/2023 | 80.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DO TIPO RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADO NA PACIENTE VALDEMIRA RODRIGUES LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/09/2023 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CONTRASTES AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004884 | 21/09/2023 | 285.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004886 | 21/09/2023 | 1368.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004889 | 21/09/2023 | 969.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSE8217 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004891 | 21/09/2023 | 2736.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGE1A67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004883 | 21/09/2023 | 1026.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA DE OFD0759 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004885 | 21/09/2023 | 1881.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MOL4505 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004887 | 21/09/2023 | 3306.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGE6710 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004888 | 21/09/2023 | 1978.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NPR4373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004890 | 21/09/2023 | 1368.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFG2032 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004892 | 21/09/2023 | 912.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGD1336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004893 | 21/09/2023 | 627.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFD7F12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004895 | 21/09/2023 | 741.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGC6389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004894 | 21/09/2023 | 1140.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQI0452 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004914 | 22/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO DA EMPAER LOCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/09/2023 | 22762.72 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 REPASSE DA UNIAO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/09/2023 | 21466.56 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 REPASSE DA UNIAO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/09/2023 | 6810.88 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 REPASSE DA UNIAO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/09/2023 | 21200.12 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 REPASSE DA UNIAO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/09/2023 | 24389.68 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 REPASSE DA UNIAO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/09/2023 | 6880.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/09/2023 | 10380.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/09/2023 | 8816.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/09/2023 | 4500.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/09/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004908 | 22/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004907 | 22/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004909 | 22/09/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDBF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0004938 | 22/09/2023 | 6500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ATUANDO EM DEMANDAS MUNICIPAIS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTANCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/09/2023 | 1200.00 | 45291252000155 | IELIDA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS EDUCADORES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004913 | 22/09/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004917 | 22/09/2023 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/09/2023 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008037595412 | FRANCINALDO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO CANTA GALO PARA NAZAREZINHO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004926 | 22/09/2023 | 3299.80 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO TRAPIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 26KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004927 | 22/09/2023 | 3600.00 | 00002019799421 | MARLEIDE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004928 | 22/09/2023 | 4300.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004929 | 22/09/2023 | 2300.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004930 | 22/09/2023 | 2500.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004931 | 22/09/2023 | 2500.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004932 | 22/09/2023 | 3599.80 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOCURTUME A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004933 | 22/09/2023 | 2299.80 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTAL DE 12KM IDAVOLTA TURNO TARDE DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO TRAPIA TOTAL DE 08 KM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004934 | 22/09/2023 | 2616.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA CAMPOS DE FORA E ANJICOS A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004935 | 22/09/2023 | 2250.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRAS TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004936 | 22/09/2023 | 2549.90 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0004937 | 22/09/2023 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01um VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004919 | 22/09/2023 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004916 | 22/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004910 | 22/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004911 | 22/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004923 | 22/09/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/09/2023 | 228.40 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A BILHETES DE PASSAGENS DE SOUSAPB A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE SETEMBRO E DE JOAO PESSOAPB A SOUSAPB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004915 | 22/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004918 | 22/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004920 | 22/09/2023 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CUSTEIO SUS INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004921 | 22/09/2023 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CUSTEIO SUS INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004922 | 22/09/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/09/2023 | 49280.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/09/2023 | 13136.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/09/2023 | 42777.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/09/2023 | 1834.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/09/2023 | 18820.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/09/2023 | 12325.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/09/2023 | 7760.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/09/2023 | 7260.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/09/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/09/2023 | 1200.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESATADO NA DEDETIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES UBS I LIDIA MARIA DE CARVALHO UBS II ELISEU ALVES DE LUCENA E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004962 | 25/09/2023 | 1558.22 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004966 | 25/09/2023 | 304800.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VEICULO 0KM MODELO DAILY MICROONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ADQUIRIDO COM EMENDA DE N° 12445365000123001 ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004970 | 25/09/2023 | 65200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE VEICULO 0KM MODELO DAILY MICROONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ADQUIRIDO COM EMENDA DE N° 12445365000123001 ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004973 | 25/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004976 | 25/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE ADMINISTRACAO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004978 | 25/09/2023 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CUSTEIO SUS INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004979 | 25/09/2023 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CUSTEIO SUS INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004980 | 25/09/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004992 | 25/09/2023 | 983.24 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004993 | 25/09/2023 | 3568.26 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 25/09/2023 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005004 | 25/09/2023 | 1393.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PADRONIZACAO COM ADESIVAGEM DOS VEICULOS SDPIM E VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/09/2023 | 7486.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/09/2023 | 331.70 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004991 | 25/09/2023 | 1848.12 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004981 | 25/09/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/09/2023 | 16992.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004967 | 25/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004968 | 25/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004998 | 25/09/2023 | 501.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/09/2023 | 5491.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/09/2023 | 2178.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/09/2023 | 37760.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004974 | 25/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004983 | 25/09/2023 | 13390.82 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004984 | 25/09/2023 | 9737.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004985 | 25/09/2023 | 6990.46 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004986 | 25/09/2023 | 483.39 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004987 | 25/09/2023 | 894.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004988 | 25/09/2023 | 11915.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004994 | 25/09/2023 | 2095.86 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005002 | 25/09/2023 | 13919.04 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/09/2023 | 19702.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004961 | 25/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/09/2023 | 111.96 | 00005584053473 | VIRGINIA LEITE SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A REFEICOES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO E PREPARACAO DAS URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 EM CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004977 | 25/09/2023 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 25/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 25 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004990 | 25/09/2023 | 2871.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 0004999 | 25/09/2023 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/09/2023 | 295.61 | 34028316000103 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/09/2023 | 6051.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/09/2023 | 46820.91 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR E PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/09/2023 | 60068.32 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/09/2023 | 339108.98 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/09/2023 | 4897.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004971 | 25/09/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004975 | 25/09/2023 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005000 | 25/09/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004965 | 25/09/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDBF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004969 | 25/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004995 | 25/09/2023 | 1979.46 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004996 | 25/09/2023 | 1551.69 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004997 | 25/09/2023 | 2318.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAUDE PARA POPULACAO | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 25/09/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO AO CENTRO DE TRATAMENTO DE CANCER HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AA MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005006 | 25/09/2023 | 503.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/09/2023 | 3234.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/09/2023 | 4400.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DOS MUSICOS DA BANDA 22 DE DEZEMBRO PARA EVENTO CIVICO ALVORADA E HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA. ALVORADA REALIZADA NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E HASTEAMENTO DOS PAVILHOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004972 | 25/09/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO DA EMPAER LOCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/09/2023 | 6200.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/09/2023 | 7936.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/09/2023 | 4680.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/09/2023 | 1795.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 148 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/09/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/09/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/09/2023 | 7920.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/09/2023 | 1500.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE TECNICA DO NIVEL SUPERIOR ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA REALIZAR AS VISITAS DE QUALIFICACAO 2023 ORIENTADAS PELO MDS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/09/2023 | 2720.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPAB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/09/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DE VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/09/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005012 | 26/09/2023 | 805.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ5E63 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A ABASTECIMENTOS NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/09/2023 | 49593.92 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/09/2023 | 23572.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SERVICOS DIVERSOS LOTADOS NAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/09/2023 | 9180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005061 | 26/09/2023 | 71838.73 | 42253166000160 | CONSTRUTORA PRUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BOLETIM DE MEDICAO DE N 03 DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO CONVÊNIO ESTADUAL DE N 4982021. | 00072022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 26 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005031 | 26/09/2023 | 2700.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/09/2023 | 8840.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005010 | 26/09/2023 | 1945.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE A ABASTECIMENTOS NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/09/2023 | 250.00 | 00011336715430 | LUCIENE BATISTA FELIPE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/09/2023 | 500.00 | 00007424982478 | VINYCIUS LEANDRO ARAÚJO DIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/09/2023 | 300.00 | 00060116820497 | FRANCISCO VIEIRA GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/09/2023 | 300.00 | 00089344308420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/09/2023 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/09/2023 | 14740.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005033 | 26/09/2023 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005034 | 26/09/2023 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/09/2023 | 8160.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005015 | 26/09/2023 | 166.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A ABASTECIMENTOS NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/09/2023 | 7040.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/09/2023 | 7440.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/09/2023 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/09/2023 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/09/2023 | 1500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO AOS PACIENTES FRANCISCO ALEXANDRE FILHO JOAO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS ANALY DE CARVALHO RODRIGUES E RAYKA CESAR LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0005009 | 26/09/2023 | 513.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLZ3C34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005011 | 26/09/2023 | 5096.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLV7J68 QSJ3H96 SKU4J34 SKU2I45 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A ABASTECIMENTOS NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005013 | 26/09/2023 | 11324.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKU4B84 E QSD3C37 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A ABASTECIMENTOS NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005014 | 26/09/2023 | 152.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACAS QFN4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABASTECIMENTOS NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/09/2023 | 4020.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/09/2023 | 13886.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/09/2023 | 9504.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PROCESSO SELETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/09/2023 | 7240.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/09/2023 | 31470.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA ESF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/09/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO AGENTE DE SAuDE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/09/2023 | 5280.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/09/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA NA SAUDE PARA DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005032 | 26/09/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/09/2023 | 15541.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 185 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/09/2023 | 14403.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 187 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/09/2023 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/09/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/09/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/09/2023 | 7220.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/09/2023 | 5440.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/09/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A NATALRN NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO RAMON B. NEVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL CECAN. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/09/2023 | 19704.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 15 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/09/2023 | 772.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 16 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/09/2023 | 5861.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 26 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/09/2023 | 27591.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 13149 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005072 | 27/09/2023 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/09/2023 | 7712.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 14150 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/09/2023 | 8549.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 28 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/09/2023 | 3591.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 46 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/09/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/09/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINIDADO PARA SUPRIR FERIAS DOS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005067 | 27/09/2023 | 7000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÊRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005074 | 27/09/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACOES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/09/2023 | 3116.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 05 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/09/2023 | 7618.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 32 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/09/2023 | 21772.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 192021 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/09/2023 | 1000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/09/2023 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152020 | 0005082 | 27/09/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/09/2023 | 10490.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 1069 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/09/2023 | 2654.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 07 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005076 | 27/09/2023 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO EDUCACIONAL COMTEMPLANDO OS NIVEIS E MODALIDADES DE ENSINO EJA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005081 | 27/09/2023 | 1400.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA ATUANDO DIRETAMENTE NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/09/2023 | 927.30 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ROUPAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AOS USUARIOS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA O EVENTO ALUSIVO A INTEGRACAO DEMOCRATICA DO 07 DE SETEMBRO DE 2023. PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0005070 | 27/09/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/09/2023 | 29944.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PISO DA ENFERMAGEM PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 185187 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0005077 | 27/09/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUBSTITUIR SERVIDOR COM ATESTADO MEDICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/09/2023 | 4500.00 | 32699565000103 | ALCIONE DIAS DA SILVA 00765190400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PASSEIO DO ''TRENZINHO DO RYAN'' EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO MANHA E TARDE DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/09/2023 | 25225.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 154175 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/09/2023 | 27085.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 156 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/09/2023 | 163264.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 170 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/09/2023 | 3100.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA POR ATRASO DE INFORMACAO DO SISOBRA 367601 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/09/2023 | 1486.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESIDUOS OU RESTANTE DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO 108201 RECOLHIDO A MENOR RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/09/2023 | 3752.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESIDUOS OU RESTANTE DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL 113801 RECOLHIDO A MENOR RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/09/2023 | 196.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESIDUOS OU RESTANTE DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT 108201 RECOLHIDO A MENOR RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/09/2023 | 300.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 0S DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 28 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/09/2023 | 8549.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 28 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/09/2023 | 3591.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 46 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005104 | 29/09/2023 | 2249.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 56.3323 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.3877 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/09/2023 | 719.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.9000 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/09/2023 | 347.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.4080 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/09/2023 | 379.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/09/2023 | 205.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.8640 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 53.9295 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/09/2023 | 892.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.3656 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.8120 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/09/2023 | 1.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/09/2023 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.1414 NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/09/2023 | 431.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL PREGAO ELETRONICO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/09/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/09/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/09/2023 | 711.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 24.9556 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/09/2023 | 836.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/09/2023 | 557.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.4036 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0005124 | 02/10/2023 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005128 | 02/10/2023 | 500.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAEE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005140 | 02/10/2023 | 954.38 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA MOL4505 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005141 | 02/10/2023 | 888.46 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFG2032 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/10/2023 | 5150.00 | 00009666767422 | ROGERIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E INSTALACAO DO FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO TEOTONIO DE LIRA JOAO BATISTA RIBEIRO E BASILIO BORGES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNIIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005155 | 02/10/2023 | 3035.87 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005156 | 02/10/2023 | 989.40 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER '' RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005157 | 02/10/2023 | 919.40 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005158 | 02/10/2023 | 2406.01 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/10/2023 | 4016.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2722023 EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO AUGUSTA PEDROSA LEON RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080023814.2021.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/10/2023 | 794.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2732023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080023814.2021.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/10/2023 | 1440.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DR. LIANE FREIRE DE BRITO RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2792023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080516098.2021.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/10/2023 | 95.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE FONTE REAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005169 | 02/10/2023 | 276.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005126 | 02/10/2023 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005142 | 02/10/2023 | 10040.69 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLV2H97 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005160 | 02/10/2023 | 1031.09 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG3359 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005165 | 02/10/2023 | 1173.65 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005166 | 02/10/2023 | 3478.93 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD1028 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005167 | 02/10/2023 | 1296.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005121 | 02/10/2023 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005148 | 02/10/2023 | 2223.12 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG8217 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005150 | 02/10/2023 | 10705.33 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA enchedeira PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005151 | 02/10/2023 | 3102.01 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA MAQUINA PESADA retroescavadeira PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005152 | 02/10/2023 | 282.53 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUNETCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE1A67 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005127 | 02/10/2023 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005135 | 02/10/2023 | 39.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005136 | 02/10/2023 | 270.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005137 | 02/10/2023 | 178.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA JOSE ALVINOCONFORME PROCESSO DE N° 0001727.32.2015.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005138 | 02/10/2023 | 49.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005139 | 02/10/2023 | 71.98 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/10/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 080167476.2019.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/10/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/10/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005147 | 02/10/2023 | 376.93 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 124.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005149 | 02/10/2023 | 617.04 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 02/10/2023 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005159 | 02/10/2023 | 3472.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFB1798 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005161 | 02/10/2023 | 856.35 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA NQC4521 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005162 | 02/10/2023 | 3390.26 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005163 | 02/10/2023 | 1052.37 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QSJ3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005164 | 02/10/2023 | 686.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005168 | 02/10/2023 | 3263.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLV7J68SKU4J34 SKU2I45. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0005134 | 02/10/2023 | 4800.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 32 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005122 | 02/10/2023 | 370.00 | 00010438067843 | SEBASTIAO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005144 | 02/10/2023 | 3130.41 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQI0452 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005129 | 02/10/2023 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005123 | 02/10/2023 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005125 | 02/10/2023 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005171 | 02/10/2023 | 5083.90 | 13806931000123 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ITENS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA DOACAO AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005172 | 02/10/2023 | 3707.10 | 13806931000123 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 5171 RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA DOACAO AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/10/2023 | 2430.93 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS E DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL SALVADORBA NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO 9 CONGRESSO NOTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/10/2023 | 2424.72 | 00017220833440 | JOSE FABIO DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE PASSAGEM MOLHADA E ESTRADA DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/10/2023 | 2424.72 | 00008256511400 | JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE PASSAGEM MOLHADA E ESTRADA DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 03/10/2023 | 2139.59 | 00012594294403 | FRANCINILDO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE PASSAGEM MOLHADA E ESTRADA DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 03/10/2023 | 2139.59 | 00070896343456 | JULIO CESAR LINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE PASSAGEM MOLHADA E ESTRADA DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/10/2023 | 540.21 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AS PENDENCIAS DE CONVENIOS DE PRESTACAO DE CONTAS E TRATATIVA DE ANDAMENTO DE PROJETO EM ELABORACAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/10/2023 | 540.21 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AOS CONVÊNIOS DA CAIXA ESTADO E DAS EMENDAS PARLAMENTARES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/10/2023 | 792.21 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AOS CONVÊNIOS DA CAIXA ESTADO E DAS EMENDAS PARLAMENTARES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/10/2023 | 792.30 | 00099255863487 | EDSON RUDRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SR. PREFEITO NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A CONVENIOS E NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 NA SEDE DO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ONDE FOI TRATADO DO CONVENIO COM A CAIXA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/10/2023 | 1584.62 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A CONVENIOS E NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 NA SEDE DO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ONDE FOI TRATADO DO CONVENIO COM A CAIXA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/10/2023 | 648.26 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 DE SETEMBRO DE 2023 PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ACOMPANHANDO PACIENTE E 27 DE SETEMBRO DE 2023 PARA O LABORATORIO LACENPB PARA MARCAR EXAMES DE PACIENTES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/10/2023 | 250.00 | 00011485425409 | MARIA IZABEL ANACLETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00012206509431 | JOÃO VITTOR BARROZO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/10/2023 | 600.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/10/2023 | 600.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/10/2023 | 600.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/10/2023 | 800.00 | 00008838672490 | LEIDIANE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00009768960442 | AUDERLANE VIEIRA PEDROSA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00013458584420 | JOÃO VICTOR FIGUEIREDO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 05/10/2023 | 600.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEF JOAO FERREIRA LINS NO SITIO CARNAUBA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/10/2023 | 600.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CARNAuBA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/10/2023 | 600.00 | 00051842475487 | AURISETE VALE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00012395149489 | LIVIA FILGUEIRAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/10/2023 | 600.00 | 00006119052488 | MARIA ILVANEIDE MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL VIEIRA CAMPOS LOCALIZADA NO SITO CEDRO DE CIMA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/10/2023 | 1320.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6389 OFD0759 OFG2032 MOL4505 QFD6710 QFD7F12 NPR4373 NQE1847 RLZ3C64 PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/10/2023 | 138.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/10/2023 | 255.00 | 00054919363400 | LUIZ JACOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS BOLAS USADAS NOS TREINOS E JOGOS NO ESTADIO SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO' E NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005193 | 05/10/2023 | 780.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG3359 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005195 | 05/10/2023 | 690.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005197 | 05/10/2023 | 1465.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD1028 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005199 | 05/10/2023 | 1160.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/10/2023 | 1140.00 | 00007704213423 | MARIA DO SOCORRO MAMEDE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00010877160473 | VALDERSON BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/10/2023 | 720.00 | 00005584050458 | FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO MERCADO PuBLICO E NA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/10/2023 | 900.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/10/2023 | 960.00 | 00054747231803 | LUCAS TRAJANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/10/2023 | 1900.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA COLETANDO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/10/2023 | 780.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/10/2023 | 1080.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005208 | 05/10/2023 | 2402.50 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CABOS COAXIAL E KIT DE SISTEMA DE SEGURANCA DESTINADOS A PRACA MUNICIPAL JOAO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/10/2023 | 960.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PODADOR DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/10/2023 | 3320.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSG8217 NQI0452 OGE1A67 E PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/10/2023 | 3000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA operando a enchedeirapa carregadeira NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/10/2023 | 300.00 | 00057017158415 | ABRAHÃO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/10/2023 | 800.00 | 00004224609401 | MARIVALDA FERNANDES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA CAPINACAO EOU CONSERVACAO DO CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/10/2023 | 780.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO PRACA JOAO LUIZ E PRACA SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00007040564459 | GILDERLAN VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A CONSERVACAORESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/10/2023 | 500.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/10/2023 | 1080.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/10/2023 | 840.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005184 | 05/10/2023 | 2580.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N°36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005185 | 05/10/2023 | 9500.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS RETIFICA DE MOTOR PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N°36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005186 | 05/10/2023 | 940.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB1798 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005187 | 05/10/2023 | 1450.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB1798 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005188 | 05/10/2023 | 750.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005190 | 05/10/2023 | 430.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQC4521 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N°36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005191 | 05/10/2023 | 940.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N°36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00010336312482 | FRANCISCO KENIO GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR DO PAEFI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00004628828458 | ROSAMELIA VALE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE DA EQUIPE DE APOIO AS ATIVIDADES BASICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/10/2023 | 540.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PuBLICA ''JOAO SARMENTO FURTADO'' RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/10/2023 | 350.00 | 00007022494401 | JOSÉ SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E ESTACAS DE CONCRETO DO CURRAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005265 | 06/10/2023 | 2072.21 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00008470816489 | POLLYANA MENDES VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/10/2023 | 2648.00 | 00011156146496 | RAFAEL LOPES ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFFERENTE A PRESTADOR DE SERVICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005300 | 06/10/2023 | 1300.00 | 00003026271462 | LUCINEIDE GON?ALVES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005301 | 06/10/2023 | 1300.00 | 00070343612402 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005302 | 06/10/2023 | 1400.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005303 | 06/10/2023 | 1300.00 | 00007850643461 | DANIEL TEODORO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005304 | 06/10/2023 | 1300.00 | 00005713211436 | ELDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005305 | 06/10/2023 | 1300.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MuSICAS PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/10/2023 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL AGRUPAMENTO 182 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/10/2023 | 831.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS AGRUPAMENTOS 38147 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/10/2023 | 2020.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA SUAS CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTOS 8187 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/10/2023 | 277.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV AGRUPAMENTO 66 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/10/2023 | 571.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA IGD PBF AGRUPAMENTO 37 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005259 | 06/10/2023 | 10992.14 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 QSC3627 QSJ3H96 RLV7J58 RLV7J68 E SKU2I45 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005260 | 06/10/2023 | 841.15 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7700 OGF4205 OFB5916 NQI7690 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005261 | 06/10/2023 | 1470.77 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKU4J34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005266 | 06/10/2023 | 1676.80 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005267 | 06/10/2023 | 4666.51 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN4B52 QSB1798 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 06/10/2023 | 1140.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 06/10/2023 | 1140.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/10/2023 | 800.00 | 00013401533436 | CASSIO SILVA VALE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA E NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA E NA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00008537766445 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/10/2023 | 1140.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/10/2023 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/10/2023 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/10/2023 | 480.00 | 00007713432485 | ALENE VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/10/2023 | 800.00 | 00013002073458 | JOSE RHAWAN GONÇALVES AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/10/2023 | 2940.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEO ADVANCE DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080016690.2022.8.15.0371 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/10/2023 | 930.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AR 400MG PARA DOACAO A MARIA LIZ DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080109152.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005318 | 06/10/2023 | 87.67 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005319 | 06/10/2023 | 94.60 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005320 | 06/10/2023 | 303.90 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005321 | 06/10/2023 | 183.48 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA BARROSO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 080487139.2019.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005323 | 06/10/2023 | 982.52 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAM SL DESTINADO A MARIA ALICE VIEIRA SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080706422.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005324 | 06/10/2023 | 49.50 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080344351.2021.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005325 | 06/10/2023 | 495.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 0462021001229 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005326 | 06/10/2023 | 79.20 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005327 | 06/10/2023 | 655.16 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/10/2023 | 339.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 06/10/2023 | 3027.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 06/10/2023 | 390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA NA PACIENTE SEVERINA MARTINS COELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/10/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE ROSILENE BARBOSA FLORÊNCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/10/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE MARIA RITA MENDES RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/10/2023 | 1154.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/10/2023 | 1043.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/10/2023 | 680.00 | 14513262000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA TORRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA PARA DOACAO A MARIA GLORIA FILHA CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA DE N 08022425320238150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005262 | 06/10/2023 | 5221.84 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 QSG8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005263 | 06/10/2023 | 25027.97 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PA MECANICA enchedeiras MOTONIVELADORA patrol E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005264 | 06/10/2023 | 2391.71 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/10/2023 | 95.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/10/2023 | 12647.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005255 | 06/10/2023 | 2097.79 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD1028 QSG3419 QSG3359 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005257 | 06/10/2023 | 266.88 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7670OFG4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005258 | 06/10/2023 | 3033.97 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/10/2023 | 31.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL AGRUPAMENTO 182 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/10/2023 | 82.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS AGRUPAMENTOS 38147 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/10/2023 | 191.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA SUAS CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTOS 8187 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 06/10/2023 | 27.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV AGRUPAMENTO 66 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 06/10/2023 | 52.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA E JUROS DO INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA IGD PBF AGRUPAMENTO 37 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/10/2023 | 50.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/10/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/10/2023 | 531.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00010649471407 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES '' O VIEIRAO '' RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/10/2023 | 518.48 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVÊNIO DE N° 04522015 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESSA PREFEITURA MUNICIPAL PARA AMPLIACAO DA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0005344 | 06/10/2023 | 11555.78 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICIPIO BOLETIM DE MEDICAO 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005249 | 06/10/2023 | 15541.89 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGE6710 NPR4373 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C34 OGC6389 NQE1847 E SKZ3G63 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONVENIO ESTADUAL TERMO DE ADESAO DE N A1412023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005250 | 06/10/2023 | 4319.64 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU3F98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005251 | 06/10/2023 | 1628.36 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005253 | 06/10/2023 | 709.97 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKU0I58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005268 | 06/10/2023 | 11648.91 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGE6710 NPR4373 OGC6389 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C64 NQE1847 SKZ5E63 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/10/2023 | 412.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 06/10/2023 | 3385.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 06/10/2023 | 65.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUAS BELAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE ABRIL JULHO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005256 | 06/10/2023 | 1344.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE - BIDTECH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE CABOS DE REDE CAT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 06/10/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 27092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 06/10/2023 | 112.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 27092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 06/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 06/10/2023 | 3385.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005254 | 06/10/2023 | 1958.40 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/10/2023 | 300.00 | 00010806104481 | ALDEIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/10/2023 | 12.15 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 27.7843 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE A TARIFA DOC TED EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/10/2023 | 7789.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 1.4033 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/10/2023 | 900.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/10/2023 | 3894.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2672023 EM FAVOR DE MARIA AMELIA MENDES LUIZ RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080213895.2022.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 09/10/2023 | 373.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2682023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080213895.2022.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/10/2023 | 5074.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2692023 EM FAVOR DE ROGENIA MACIEL LINS MENDES RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080228609.2022.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/10/2023 | 645.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2702023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080228609.2022.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/10/2023 | 3826.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2722023 EM FAVOR DE RENEILDA LINS VIEIRA MACIEL RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080228876.2022.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/10/2023 | 405.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2732023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 0802288762022.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/10/2023 | 3953.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2642023 EM FAVOR DE SANDRA ALVES LINS PEDROSA SILVA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080242728.2022.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/10/2023 | 421.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2652023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080242728.2022.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 09/10/2023 | 400.01 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENCAO DO KIT DE MADEIRA PARA COLETAR IMPRESSAO DIGITAIS DA SALA DE IDENTIFICACAO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/10/2023 | 1370.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/10/2023 | 801.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS FISIOTERAPEUTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0005363 | 09/10/2023 | 10637.75 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 09/10/2023 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO ECOCARDIOGRAMA E CAROTIDAS E VERTABRAIS REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO VIEIRA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/10/2023 | 130.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/10/2023 | 43.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/10/2023 | 454.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005366 | 10/10/2023 | 41787.93 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO BAIRRO LUIZ JOSE ALVES DANTAS CONFORME CONTRATO 2522023 E TOMADA DE PRECO 0082022. | 00082022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/10/2023 | 3879.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/10/2023 | 1161.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005375 | 10/10/2023 | 3095.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A AQUISICAO DE 05 ARMARIOS EM ACO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' E PARA A EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/10/2023 | 10347.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 018240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/10/2023 | 610.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/10/2023 | 4.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/10/2023 | 14.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.5972 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/10/2023 | 300.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 11/10/2023 | 7614.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2842023 EM FAVOR DE FABIA MENDES ALVES RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080159733.2020.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/10/2023 | 1142.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2852023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080159733.2020.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 11/10/2023 | 3306.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2822023 EM FAVOR DE MARCELO ABRANTES PEREIRA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080337079.2021.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 11/10/2023 | 495.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2832023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080337079.2021.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005379 | 11/10/2023 | 2800.00 | 24183988000130 | M FELIPE GALVAO LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR GELADEIRA BIPLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0005381 | 11/10/2023 | 2553.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/10/2023 | 550.00 | 00001489493476 | CAMILO TAYNNE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOM E SONORIZACAO PARA O 2 EVENTO DO SUNSET REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023 EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 11/10/2023 | 1400.00 | 00015788476488 | ERISMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/10/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME DO TIPO TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO SARMENTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 11/10/2023 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE MARIA NIVEA BORGES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 11/10/2023 | 635.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005387 | 11/10/2023 | 3805.86 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005380 | 11/10/2023 | 362.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/10/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 16/10/2023 | 571.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA IGD PBF AGRUPAMENTO 37 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 16/10/2023 | 554.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS AGRUPAMENTO 38 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 16/10/2023 | 277.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS AGRUPAMENTO 147 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/10/2023 | 1663.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA SUAS CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTO 81 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 16/10/2023 | 357.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA SUAS CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTO 87 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 16/10/2023 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL AGRUPAMENTO 182 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/10/2023 | 277.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV AGRUPAMENTO 66 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/10/2023 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA AGRUPAMENTO 148 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/10/2023 | 13999.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE PISO DA ENFERMAGEM AGRUPAMENTOS 184186188 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/10/2023 | 1302.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AGRUPAMENTO 83 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/10/2023 | 1300.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 16/10/2023 | 327.66 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO PLACA SKU2I45 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 16/10/2023 | 647.34 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA SKU2I45 NA REVISAO DE 40.000 KM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 16/10/2023 | 40.00 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADOR DO VEICULO DE PLACA SKU2I45 NA REVISAO DE 40.000 KM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/10/2023 | 10072.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA SAuDE SUS AGRUPAMENTOS 7880174183 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/10/2023 | 3583.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 1749 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/10/2023 | 2898.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 18456093 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 16/10/2023 | 2625.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 92159 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/10/2023 | 1995.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTO 65 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/10/2023 | 665.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTO 84 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/10/2023 | 277.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA FUS AGRUPAMENTO 178 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 16/10/2023 | 1713.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS AGRUPAMENTO 23 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 16/10/2023 | 2226.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO AGRUPAMENTO 06 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/10/2023 | 1008.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE ELAZER AGRUPAMENTO 29 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 16/10/2023 | 1562.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGRUPAMENTO 30 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/10/2023 | 1408.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AGRUPAMENTO 24 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/10/2023 | 15364.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB AGRUPAMENTOS 97152 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/10/2023 | 2205.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTOS 82177 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/10/2023 | 1856.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUPAMENTO 04 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/10/2023 | 7662.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO AGRUPAMENTOS 4056 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.3328 NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 17/10/2023 | 2517.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 17/10/2023 | 10233.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DE SALDO DO RECURSO DO CONVENIO DE N 00382023 CUJO OBJETO E APOIAR E PATROCINAR OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. TENDO EM VISTA QUE TARDOU NA LIBERACAO DO RECURSO E O MUNICIPIO JA HAVIA INICIADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE SENDO QUE NAO HOUVE NECESSIDADE DE USO DO RECURSO LIBERADO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005422 | 17/10/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAuJO NETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0838592.2022.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005423 | 17/10/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.346465.2021.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 17/10/2023 | 200.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A EXAME DO TIPO COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE RITA ALVES DA SILVA NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005428 | 18/10/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A HUGO VIEIRA DE LUCENA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080417209.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/10/2023 | 55.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA NIVIA BORGES DE ARAuJO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/10/2023 | 80.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE HEITOR FELIX DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/10/2023 | 90.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/10/2023 | 90.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/10/2023 | 80.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE GERALDO CASSIMIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/10/2023 | 85.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE FRANCISCA AMANDA VIEIRA NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/10/2023 | 180.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE CARLOS MANOEL ALVES DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/10/2023 | 210.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE ENECILDA PEREIRA DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005441 | 18/10/2023 | 879.30 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 44 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 QSC3627 RLV7J58 RLV7J68 QSJ3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005442 | 18/10/2023 | 480.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 16 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS QSB1798 QFN4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005443 | 18/10/2023 | 609.89 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 23 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS SKU2I45 SKU4J34 SKU4B84 E QSD3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005445 | 18/10/2023 | 103.87 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 13 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQI7690 NQI7700 OGF4205OFB5916 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005450 | 18/10/2023 | 592.50 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005446 | 18/10/2023 | 327.88 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 18 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQI7670 QSG3359 OGF4215 OFD1028 QSG3419 E RLU2H97 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005447 | 18/10/2023 | 25.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM NO VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005439 | 18/10/2023 | 553.98 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 05 LAVAGENS E 05 LUBRIFICACOES NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA enchedeiras E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005440 | 18/10/2023 | 280.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO LOCADO DE PLACA QSG4G63 COMPACTADOR DE LIXO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005444 | 18/10/2023 | 200.50 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 E QSG8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005438 | 18/10/2023 | 3385.94 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 35 LAVAGENS E 35 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OFG2032 NPR4373 OGE6710 OGC6389 NQE1847 QFD7F12 RLZ3C64 SKZ5E63 SKU3F98 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005449 | 18/10/2023 | 2550.00 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 05cinco LIQUIDIFICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005448 | 18/10/2023 | 40.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005437 | 18/10/2023 | 210.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005455 | 19/10/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005458 | 19/10/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005457 | 19/10/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDBF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005460 | 19/10/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/10/2023 | 450.00 | 00001911774409 | MARIA EMILIA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/10/2023 | 4443.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB PASEP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/10/2023 | 3316.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 01860 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/10/2023 | 594.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 01870 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/10/2023 | 598.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005470 | 19/10/2023 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005459 | 19/10/2023 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0005463 | 19/10/2023 | 4752.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE 11 APARELHOS DE AR CCONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005472 | 19/10/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005471 | 19/10/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0005462 | 19/10/2023 | 2288.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 02 MANUTENCOES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12 MIL BTU's E 18 MIL BTU's 01 CARGA DE GAS E 02 RETIRADAS E 03 INSTALACOES NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005464 | 19/10/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005466 | 19/10/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005456 | 19/10/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005461 | 19/10/2023 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 CUSTEIO SUS INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005465 | 19/10/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005467 | 19/10/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005468 | 19/10/2023 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CUSTEIO SUS INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005469 | 19/10/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/10/2023 | 700.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE DUAS USG OBSTETRICAS COM DOPPLER DOS GEMEOS DA PACIENTE ROSILENE BARBOSA FLORENCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 19/10/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE RITA DE CASSIA VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/10/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005491 | 20/10/2023 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005499 | 20/10/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005489 | 20/10/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACOES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005495 | 20/10/2023 | 7000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÊRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/10/2023 | 629.28 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESEPESA REFERENTE A BOBINA FILME PVC ULTRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005497 | 20/10/2023 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005498 | 20/10/2023 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/10/2023 | 3900.00 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005480 | 20/10/2023 | 4498.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 dois COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005486 | 20/10/2023 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO EDUCACIONAL COMTEMPLANDO OS NIVEIS E MODALIDADES DE ENSINO EJA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005496 | 20/10/2023 | 1400.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA ATUANDO DIRETAMENTE NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/10/2023 | 902.00 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SACOLAS TAM. MEDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/10/2023 | 5.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/10/2023 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005482 | 20/10/2023 | 2700.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/10/2023 | 1000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152020 | 0005487 | 20/10/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/10/2023 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005490 | 20/10/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 0005493 | 20/10/2023 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/10/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES PREGAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/10/2023 | 450.00 | 00005342725410 | JOSÉ JOÉL ALVES BRÁZ | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. REFERENTE A NE DE N 54752023 QUE MOTIVO DE ERRO NO FAVORECIDO FOI ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/10/2023 | 500.00 | 00012553141416 | JOSE MATEUS FIRMINO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0005492 | 20/10/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005476 | 20/10/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO DA EMPAER LOCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0005485 | 20/10/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005494 | 20/10/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 23/10/2023 | 1544.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2972023 EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES SEVERO RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080107938.2023.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005508 | 23/10/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005509 | 23/10/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 23/10/2023 | 3373.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DR. LIANE FREIRE DE BRITO RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2742023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080651461.2021.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005517 | 23/10/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005518 | 23/10/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 23/10/2023 | 2591.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3052023 EM FAVOR DE ALIDA MENDES DE MEDEIROS RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080577928.2021.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 23/10/2023 | 259.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3062023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080577928.2021.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005511 | 23/10/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005515 | 23/10/2023 | 1207.26 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO E COPIAS EXCEDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005512 | 23/10/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005516 | 23/10/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005505 | 23/10/2023 | 302.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005506 | 23/10/2023 | 990.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005513 | 23/10/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005514 | 23/10/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005519 | 23/10/2023 | 1040.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005520 | 23/10/2023 | 2161.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005523 | 24/10/2023 | 2762.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLV7J68 SKU4J34 SKU2I45 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A ABASTECIMENTOS NO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 24/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIROS E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO SLD8C19 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 24/10/2023 | 2655.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE EDVANIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 24/10/2023 | 380.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME DO TIPO RAIO X COLUNA LOMBAR E UMA INFILTRACAO GUIADA PELO MEDICO REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005525 | 24/10/2023 | 3314.78 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABASTECIMENTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005528 | 24/10/2023 | 2809.20 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 BEBEDOUROS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/10/2023 | 239.00 | 10273955000176 | QUEIROGA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005524 | 24/10/2023 | 609.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE A ABASTECIMENTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/10/2023 | 900.00 | 08674103000149 | ANTONIO FERREIRA SANTIAGO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PICOLES PARA A FESTA DO DIA DO BRINCAR EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/10/2023 | 4200.00 | 33955679000121 | ERICK BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ABERTURA DA FESTA DO 'DIA DO BRINCAR 2023' PARA GARANTIR AS CRIANCAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO PAIF E DO SCFV O ACESSO DE BRINCAR. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0005532 | 24/10/2023 | 6400.00 | 08156558000172 | FLÁVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CIRCENSE COM O GRUPO '' IMAGINART'' ESPETACULO REALIZADO EM PRACA PuBLICA NA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/10/2023 | 2720.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPAB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/10/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DE VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/10/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/10/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/10/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/10/2023 | 1000.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE TECNICA DO NIVEL SUPERIOR ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA REALIZAR AS VISITAS DE QUALIFICACAO 2023 ORIENTADAS PELO MDS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 25/10/2023 | 3234.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/10/2023 | 3680.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/10/2023 | 6200.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/10/2023 | 12012.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 25/10/2023 | 29881.78 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM E RETROATIVO REPASSE DA UNIAO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 25/10/2023 | 11558.47 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ENFEREMEIROS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/10/2023 | 3894.54 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO DO PISO SALARIAL DA EMFERMAGEM REPASSE DA UNIAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/10/2023 | 11570.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/10/2023 | 11701.82 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO RETROATIVO E PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REPASSE DA UNIAO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/10/2023 | 7320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/10/2023 | 33676.65 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO RETROATIVO E PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REPASSE DA UNIAO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/10/2023 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 25/10/2023 | 13340.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 25/10/2023 | 16764.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 25/10/2023 | 7440.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/10/2023 | 5749.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DR. LIANE FREIRE DE BRITO RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3072023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 0802283.88.2021.8.15.0371 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 25/10/2023 | 11688.66 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 25/10/2023 | 44845.38 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR E PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/10/2023 | 55160.74 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 25/10/2023 | 340246.92 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 25/10/2023 | 4897.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/10/2023 | 660.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUBSTITUIR SERVIDOR COM ATESTADO MEDICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/10/2023 | 8080.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/10/2023 | 40920.52 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/10/2023 | 17101.24 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SERVICOS DIVERSOS LOTADOS NAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/10/2023 | 96.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005597 | 25/10/2023 | 7100.00 | 10639199000156 | LFN COMRCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 25/10/2023 | 15392.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 25/10/2023 | 7040.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/10/2023 | 4320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 25/10/2023 | 4699.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 25/10/2023 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 25/10/2023 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/10/2023 | 5491.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 25/10/2023 | 2178.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 25/10/2023 | 36234.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/10/2023 | 6200.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 25/10/2023 | 52753.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 25/10/2023 | 12636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 25/10/2023 | 36681.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 25/10/2023 | 1597.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 25/10/2023 | 12025.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 25/10/2023 | 18678.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 25/10/2023 | 7360.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 25/10/2023 | 7608.18 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/10/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/10/2023 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 25/10/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 25/10/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/10/2023 | 7220.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/10/2023 | 4120.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/10/2023 | 8960.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/10/2023 | 10013.19 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PROCESSO SELETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/10/2023 | 7990.62 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/10/2023 | 16000.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA ESF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/10/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO AGENTE DE SAuDE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/10/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/10/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005598 | 25/10/2023 | 4680.00 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005599 | 25/10/2023 | 7511.95 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0005602 | 26/10/2023 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01um VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005603 | 26/10/2023 | 3299.80 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO TRAPIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 26KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005604 | 26/10/2023 | 3600.00 | 00002019799421 | MARLEIDE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005605 | 26/10/2023 | 4300.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005606 | 26/10/2023 | 2300.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005607 | 26/10/2023 | 2500.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005608 | 26/10/2023 | 2500.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005609 | 26/10/2023 | 3599.80 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOCURTUME A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005610 | 26/10/2023 | 2299.80 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTAL DE 12KM IDAVOLTA TURNO TARDE DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO TRAPIA TOTAL DE 08 KM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005611 | 26/10/2023 | 2616.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA CAMPOS DE FORA E ANJICOS A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005612 | 26/10/2023 | 1900.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRAS TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005613 | 26/10/2023 | 2549.90 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/10/2023 | 1770.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CHAVES E CONCERTOS DE FECHADURAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/10/2023 | 6996.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/10/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0005601 | 26/10/2023 | 6500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ATUANDO EM DEMANDAS MUNICIPAIS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTANCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/10/2023 | 3700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE ESTRUTURA PAINEL DE LED E PRATICAVEIS ULTILIZADOS NO DIA DO BRINCAR EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/10/2023 | 7541.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PISO DA ENFERMAGEM PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTO 185 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0005633 | 27/10/2023 | 4500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/10/2023 | 1795.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 148 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/10/2023 | 9758.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 1069 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 27 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/10/2023 | 5460.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 07 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/10/2023 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUAS BELAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/10/2023 | 17657.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 15 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/10/2023 | 772.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 16 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/10/2023 | 5861.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 26 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/10/2023 | 29456.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 13149 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/10/2023 | 7712.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 14150 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/10/2023 | 9114.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 28 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/10/2023 | 3591.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 46 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/10/2023 | 20444.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 187 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/10/2023 | 21418.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 192021 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/10/2023 | 2286.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 05 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/10/2023 | 309.80 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/10/2023 | 450.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/10/2023 | 7472.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 32 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/10/2023 | 24261.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 154175 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/10/2023 | 190548.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 156170 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/10/2023 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/10/2023 | 150.00 | 00008037595412 | FRANCINALDO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO CANTA GALO PARA NAZAREZINHO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/10/2023 | 250.00 | 00097579319420 | SEBASTIAO JORGE ALVES VALE | VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDE A A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE CHACARA PARA REALIZACAO DO EVENTO 2 SUNSET EM CONFRATERNIZACAO AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/10/2023 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/10/2023 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.1414 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/10/2023 | 380.00 | 00075339323404 | JOSEFA LOPES PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/10/2023 | 500.00 | 00005130605454 | FRANCISCO HELIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/10/2023 | 250.00 | 00005584050458 | FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/10/2023 | 350.00 | 00006639181460 | ELDO FLORENCIO GABRIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/10/2023 | 280.00 | 00009800582444 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/10/2023 | 250.00 | 00011658174461 | MARIA KAROLAYNE GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/10/2023 | 150.00 | 00070343637499 | RAYANNE DE SOUSA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/10/2023 | 300.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/10/2023 | 250.00 | 00011344964435 | FRANCISCA ALECRIM ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/10/2023 | 200.00 | 00008160844409 | MARIA ISABEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/10/2023 | 300.00 | 00014195985463 | ALINE JUSTINO DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/10/2023 | 200.00 | 00008565102467 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/10/2023 | 300.00 | 00009920446424 | JOSE LAERCIO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/10/2023 | 200.00 | 00006798975429 | RILDO RODRIGUES PRUDENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/10/2023 | 200.00 | 00005686057486 | DAMIANA FIRMINO BATISTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/10/2023 | 300.00 | 00007176817421 | DIANA GOMES DA SILVA DOS ANJOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/10/2023 | 250.00 | 00070205897401 | EGNALDO DIAS MACIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/10/2023 | 300.00 | 00008407054410 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DE MENÊZES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/10/2023 | 200.00 | 00011133706886 | PAULO VICENTE DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/10/2023 | 250.00 | 00015525131498 | JOÃO PAULO PEDROSA LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/10/2023 | 200.00 | 00014950647431 | LUANA APARECIDA BARBOSA BENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/10/2023 | 300.00 | 00006701315470 | MARIA PEDROSA RIBEIRO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/10/2023 | 250.00 | 00010232775494 | LUAN BATISTA VALE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/10/2023 | 200.00 | 00009047007476 | IRISMAR VIEIRA GABRIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/10/2023 | 250.00 | 00005934016466 | ROZILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/10/2023 | 300.00 | 00014949737406 | LAURINETE BRAGA VALE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/10/2023 | 250.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO REGISTRANDO IMAGENS NO EVENTO DA ''FELIZCIDADE CRIANCADA'' EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS RELATIVO AO FOMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/10/2023 | 3250.00 | 00005593994480 | JOSE JUSCELIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PULAPULA E PRODUCAO DE ALGODAO DOCE FERNECIDOS NO EVENTO '' FELIZCIDADE CRIANCADA '' EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS RELATIVO AO FOMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010977416488 | ALANA APARECIDA ARAUJO ALECRIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE EXECUCAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00014506649460 | AMANDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE EXECUCAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008650541429 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE EXECUCAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00012283617464 | RAYANE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE EXECUCAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00006031174499 | RAMON VALE ESTRELA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE EXECUCAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00012819653405 | GABRIEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE EXECUCAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/10/2023 | 553.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.4036 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.8120 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 24.9556 RELATIVO AO MÊS DE OUTURO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/10/2023 | 139.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.8640 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/10/2023 | 246.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.4080 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.6079 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 53.9295 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/10/2023 | 611.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.3656 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/10/2023 | 218.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0006014 | 31/10/2023 | 2580.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE NAZAREZINHOPB RELATORIO 3 E 4 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005681 | 31/10/2023 | 348.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005682 | 31/10/2023 | 20000.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005683 | 31/10/2023 | 27000.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005684 | 31/10/2023 | 21891.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/10/2023 | 486.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.9000 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 56.3323 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.3877 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/11/2023 | 1895.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO DO SISTEMA PNEUMATICO COM TROCA DE CONEXAO NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO GOIABEIRA E DESINSTALACAO E INSTALACAO DE PLACA DE COMANDO DE RAIO X D700U E CONSERTO DE AUTOCLAVE NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 01/11/2023 | 600.00 | 00056517955100 | NILDOMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005699 | 01/11/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/11/2023 | 343.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005700 | 01/11/2023 | 1293.21 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA IMPRESSAO E EXCEDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00013458584420 | JOÃO VICTOR FIGUEIREDO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 01/11/2023 | 600.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 01/11/2023 | 600.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 01/11/2023 | 600.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 01/11/2023 | 600.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/11/2023 | 400.00 | 00008838672490 | LEIDIANE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/11/2023 | 600.00 | 00009768960442 | AUDERLANE VIEIRA PEDROSA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/11/2023 | 600.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 01/11/2023 | 600.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEF JOAO FERREIRA LINS NO SITIO CARNAuBA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/11/2023 | 500.00 | 00056517955100 | NILDOMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA EMEF MANOEL VIEIRA CAMPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CARNAuBA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/11/2023 | 600.00 | 00051842475487 | AURISETE VALE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/11/2023 | 600.00 | 00012395149489 | LIVIA FILGUEIRAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005698 | 01/11/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 01/11/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIAMENTO NO DIA 07102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 01/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 01/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E OUTROS NO DIA 17102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO NO DIA 18102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/11/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO NO DIA 18102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/11/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE CANCELAMENTO NO DIA 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/11/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE CANCELAMENTO NO DIA 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/11/2023 | 250.00 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COM A LOCACAO DE ILUMINACAO E A GRAVACAO DE VINHETA PUBLICITARIA CONVIDANDO AS CRIANCAS PARA A FESTIVIDADE DO '' FELIZCIDADE CRIANCADA'' EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 13102023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 01/11/2023 | 2700.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE SOM NO EVENTO ''07 DE SETEMBRO'' REALIZADO NO PACO MUNICIPAL E NO EVENTO '' FELIZCIDADE CRIANCADA '' REALIZADO NO DIA 13102023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/11/2023 | 1620.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DESISNTALACAO E INSTAALACAO DO COMPRESSOR CONSERTO DE VALVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA DE SUCCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/11/2023 | 3000.00 | 52097475000141 | JOSE FELINTO DE ARAÚJO NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 120 QUILOGRAMAS DE SACOS PARA MUDAS DESTINADOS AO REFLORESTAMENTO AMBIENTAL DA AREA ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005749 | 06/11/2023 | 1221.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005753 | 06/11/2023 | 341.22 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005773 | 06/11/2023 | 7983.68 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005774 | 06/11/2023 | 550.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/11/2023 | 140.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL PUBLICACOES NO DOUDIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005757 | 06/11/2023 | 162.36 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005775 | 06/11/2023 | 670.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/11/2023 | 300.00 | 00015278554495 | FRANCISCA THAMARA BATISTA VALE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 06/11/2023 | 40.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMANTACAO DO EMPENHO DE N 5244 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6389 OFD0759 OFG2032 MOL4505 QFD6710 QFD7F12 NPR4373 NQE1847 RLZ3C64 PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005756 | 06/11/2023 | 357.99 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005758 | 06/11/2023 | 3467.19 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA MOL4505 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C64 SKZ5E63 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005763 | 06/11/2023 | 1024.40 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER '' RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005764 | 06/11/2023 | 2279.90 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005765 | 06/11/2023 | 2355.60 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 06/11/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 06/11/2023 | 630.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005776 | 06/11/2023 | 1005.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005777 | 06/11/2023 | 866.25 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005778 | 06/11/2023 | 3827.05 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005748 | 06/11/2023 | 550.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005752 | 06/11/2023 | 262.54 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005754 | 06/11/2023 | 528.27 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005755 | 06/11/2023 | 249.62 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005760 | 06/11/2023 | 546.82 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 06/11/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005759 | 06/11/2023 | 9519.87 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DAS MAQUINAS PESADAS retroescavadeira E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005734 | 06/11/2023 | 655.16 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005735 | 06/11/2023 | 49.50 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080344351.2021.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005736 | 06/11/2023 | 495.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 0462021001229 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005737 | 06/11/2023 | 79.20 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005738 | 06/11/2023 | 982.52 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAM SL DESTINADO A MARIA ALICE VIEIRA SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080706422.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 06/11/2023 | 930.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AR 400MG PARA DOACAO A MARIA LIZ DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080109152.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005740 | 06/11/2023 | 303.90 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005741 | 06/11/2023 | 183.48 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA BARROSO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 080487139.2019.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005742 | 06/11/2023 | 94.60 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005743 | 06/11/2023 | 87.67 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 06/11/2023 | 2940.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEO ADVANCE DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080016690.2022.8.15.0371 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005746 | 06/11/2023 | 1125.70 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005747 | 06/11/2023 | 8148.18 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005750 | 06/11/2023 | 682.44 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005751 | 06/11/2023 | 4391.70 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005761 | 06/11/2023 | 4813.73 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLV7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005762 | 06/11/2023 | 2361.95 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFE8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 06/11/2023 | 630.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 06/11/2023 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0005771 | 06/11/2023 | 4048.65 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005772 | 06/11/2023 | 572.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005801 | 07/11/2023 | 851.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005803 | 07/11/2023 | 2327.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKU4J34 SKU2I45. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 07/11/2023 | 349.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 07/11/2023 | 3163.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 07/11/2023 | 1153.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 07/11/2023 | 1097.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 07/11/2023 | 1900.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 07/11/2023 | 500.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00007040564459 | GILDERLAN VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A CONSERVACAORESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA CAPINACAO EOU CONSERVACAO DO CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 07/11/2023 | 800.00 | 00004224609401 | MARIVALDA FERNANDES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 07/11/2023 | 3000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA operando a enchedeirapa carregadeira NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PODADOR DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 07/11/2023 | 840.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 07/11/2023 | 2000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 07/11/2023 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA COLETANDO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 07/11/2023 | 1800.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 07/11/2023 | 2000.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/11/2023 | 1800.00 | 00010877160473 | VALDERSON BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 07/11/2023 | 83.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 07/11/2023 | 13046.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 07/11/2023 | 605.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 07/11/2023 | 1700.00 | 00010649471407 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES '' O VIEIRAO '' RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E COMO GANDULA NOS JOGOS DA 3 COPA 22 DE DEZEMBRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 07/11/2023 | 2200.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 3 COPA 22 DE DEZEMBRO' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 07/11/2023 | 2200.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 3 COPA 22 DE DEZEMBRO' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 07/11/2023 | 2200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 3 COPA 22 DE DEZEMBRO' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 07/11/2023 | 2200.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 3 COPA 22 DE DEZEMBRO' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00024913467883 | JOSE NAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO GANDULA NOS JOGOS DA 3 COPA 22 DE DEZEMBRO' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00003860356445 | EDIJAIR RIBEIRO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO GANDULA NOS JOGOS DA 3 COPA 22 DE DEZEMBRO' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 07/11/2023 | 474.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 07/11/2023 | 6434.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/11/2023 | 3345.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 07/11/2023 | 3968.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2902023 EM FAVOR DE DALVANA AUGUSTO PEDROSA MENDES RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080023729.2021.8.15.0371 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 07/11/2023 | 560.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2912023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080023729.2021.8.15.0371 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005779 | 07/11/2023 | 1300.00 | 00003026271462 | LUCINEIDE GON?ALVES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005781 | 07/11/2023 | 1300.00 | 00070343612402 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005782 | 07/11/2023 | 1400.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005783 | 07/11/2023 | 1300.00 | 00007850643461 | DANIEL TEODORO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005784 | 07/11/2023 | 1300.00 | 00005713211436 | ELDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0005785 | 07/11/2023 | 1300.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MuSICAS PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 07/11/2023 | 420.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PuBLICA ''JOAO SARMENTO FURTADO'' RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005890 | 08/11/2023 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00008470816489 | POLLYANA MENDES VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 08/11/2023 | 2648.00 | 00011156146496 | RAFAEL LOPES ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFFERENTE A PRESTADOR DE SERVICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 08/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005882 | 08/11/2023 | 370.00 | 00010438067843 | SEBASTIAO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005896 | 08/11/2023 | 1221.96 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005912 | 08/11/2023 | 1405.80 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA NQI0452 PERTENCNENTE A SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00010336312482 | FRANCISCO KENIO GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR DO PAEFI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00004628828458 | ROSAMELIA VALE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXULIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005860 | 08/11/2023 | 3682.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005875 | 08/11/2023 | 267.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005884 | 08/11/2023 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005886 | 08/11/2023 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005914 | 08/11/2023 | 217.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00012206509431 | JOÃO VITTOR BARROZO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 08/11/2023 | 849.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3322023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080397525.2021.8.15.0371 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 08/11/2023 | 5662.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3312023 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA BRAGA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080397525.2021.8.15.0371 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 08/11/2023 | 4342.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3432023 EM FAVOR DE CARLA ALVES PEREIRA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080214320.2022.8.15.0371 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005866 | 08/11/2023 | 182.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 08/11/2023 | 672.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3442023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080214320.2022.8.15.0371 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005868 | 08/11/2023 | 151.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 08/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3412023 EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080370683.2021.8.15.0371 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 08/11/2023 | 3302.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3422023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080370683.2021.8.15.0371 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005908 | 08/11/2023 | 1817.86 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005916 | 08/11/2023 | 289.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 08/11/2023 | 400.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005862 | 08/11/2023 | 593.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005863 | 08/11/2023 | 1348.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005865 | 08/11/2023 | 1562.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0005885 | 08/11/2023 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005889 | 08/11/2023 | 500.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAEE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005891 | 08/11/2023 | 15322.45 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGE6710 NPR4373 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C34 OGC6389 NQE1847 E SKZ3G63 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONVENIO ESTADUAL TERMO DE ADESAO DE N A1412023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005901 | 08/11/2023 | 4891.55 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGE6710 NPR4373 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C34 OGC6389 NQE1847 E SKZ5E63 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005909 | 08/11/2023 | 2134.56 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKU0I58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005910 | 08/11/2023 | 1136.72 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005911 | 08/11/2023 | 3183.37 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU3F98 PERTENCENTE A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0005913 | 08/11/2023 | 3095.40 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00011608874460 | ANGELICA PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005919 | 08/11/2023 | 1885.00 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005920 | 08/11/2023 | 1024.40 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005921 | 08/11/2023 | 2750.50 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 08/11/2023 | 780.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 08/11/2023 | 1260.00 | 00007704213423 | MARIA DO SOCORRO MAMEDE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005873 | 08/11/2023 | 252.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0005876 | 08/11/2023 | 750.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICO NO VEICULO DE PLACA OXO2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0005877 | 08/11/2023 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE REBOQUE DE SOUSAPB A NAZAREZINHOPB PRESTADO AO VEICULO DE PLACA OXO2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005887 | 08/11/2023 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005892 | 08/11/2023 | 493.34 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005900 | 08/11/2023 | 2612.10 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005906 | 08/11/2023 | 377.33 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7670OFG4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005907 | 08/11/2023 | 3589.87 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD1028 QSG3419 QSG3359 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 08/11/2023 | 400.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO PRACA JOAO LUIZ E PRACA SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005872 | 08/11/2023 | 2283.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005880 | 08/11/2023 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005897 | 08/11/2023 | 1527.21 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005898 | 08/11/2023 | 15096.95 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PATROL 01 RETROESCAVADEIRA E 02 PA MECANICA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005899 | 08/11/2023 | 6091.01 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 QSG8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00015788476488 | ERISMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 08/11/2023 | 1260.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 08/11/2023 | 1260.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA E NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA E NA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00008537766445 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 08/11/2023 | 1260.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 08/11/2023 | 1400.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 08/11/2023 | 1260.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 08/11/2023 | 1400.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 08/11/2023 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 08/11/2023 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 08/11/2023 | 900.00 | 00013002073458 | JOSE RHAWAN GONÇALVES AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 08/11/2023 | 660.00 | 00013418719406 | ESTEFANY CAROLINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 08/11/2023 | 660.00 | 00004745212496 | FRANCISCA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO FISIOTERAPEUTA E DO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005861 | 08/11/2023 | 4104.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005869 | 08/11/2023 | 379.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005870 | 08/11/2023 | 1432.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0005878 | 08/11/2023 | 2656.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC3647 E QSC3627 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0005879 | 08/11/2023 | 2860.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLV7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0005881 | 08/11/2023 | 18014.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFE8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005883 | 08/11/2023 | 1200.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005888 | 08/11/2023 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005893 | 08/11/2023 | 1210.20 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE8402 E SLD8C19 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005894 | 08/11/2023 | 4493.18 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN4B52 QSB1798 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005895 | 08/11/2023 | 952.11 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005902 | 08/11/2023 | 1355.04 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7700 OGF4205 OFB5916 NQI7690 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005903 | 08/11/2023 | 1353.84 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKU4J34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005904 | 08/11/2023 | 16299.74 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 QSC3627 QSJ3H96 QSD3H56 RLV7J58 RLV7J68 E SKU2I45 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO DE PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005905 | 08/11/2023 | 20000.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/11/2023 | 3263.35 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOCOSPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A NOTA DE SERVICOS E AO EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 08/11/2023 | 25.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE HEITOR FELIX DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160002023 | 0005928 | 09/11/2023 | 1320.00 | 51872447000191 | 51.872.447 JESSICA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO DE BASE PARA MAQUETE BASE PARA MESA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES FABRICACAO DE GRADE PARA CAMA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E FABRICACAO DE SUPORTE PARA LIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005930 | 09/11/2023 | 350.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005931 | 09/11/2023 | 360.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQC4521 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005932 | 09/11/2023 | 340.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005933 | 09/11/2023 | 350.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005935 | 09/11/2023 | 1280.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFB5916 NQI7690 NQI7700 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005936 | 09/11/2023 | 605.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005937 | 09/11/2023 | 786.45 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005938 | 09/11/2023 | 813.40 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005939 | 09/11/2023 | 467.95 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQC4521 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 09/11/2023 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE ILDEVAN CAMILO BESERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 09/11/2023 | 675.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 INCREMENTO PAB DE N° 36000.515866202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 09/11/2023 | 1390.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBMBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160002023 | 0005926 | 09/11/2023 | 3180.00 | 51872447000191 | 51.872.447 JESSICA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO DE PORTAO DE ACESSO AOS BANHEIROS PARA O CLUBE FABRICACAO DE 03 PORTAS E DE 02 GRADES DE JANELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005934 | 09/11/2023 | 980.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NOS VEICULOS DE PLACAS NQI7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 09/11/2023 | 53.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160002023 | 0005927 | 09/11/2023 | 300.00 | 51872447000191 | 51.872.447 JESSICA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO DE BASE PARA ARMACAO DAS REDES DE FUTEBOL NO ESTADIO SAULO VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00024913467883 | JOSE NAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 5791 RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO NOS JOGOS DA 3 COPA 22 DE DEZEMBRO' REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160002023 | 0005929 | 09/11/2023 | 1080.00 | 51872447000191 | 51.872.447 JESSICA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO DE TAMPAS PARA BEBEDOUROS PORTA PARA CISTERNAS E FABRICACAO DE 02 JANELAS PARA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/11/2023 | 12.15 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 27.7843 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE A TARIFA DOC TED EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/11/2023 | 822.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACOES DE NATAL E ANO NOVO VINCULADO A MOSTRA CULTURAL DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 09/11/2023 | 137.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 09/11/2023 | 34.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/11/2023 | 500.00 | 49212134000165 | MARIA TEREZA FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PALESTRA REALIZADA NA I CONFERENCIA INTERNACIONAL CULTURAL DAS CIDADES DE SOUSA E NAZAREZINHO REALIZADA NO DIA 28 DE OUTBRO DE 2023 COM O TEMA 'DEMOCRACIA E PARTICIPACAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005951 | 10/11/2023 | 3007.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES ENTREGUES AS CRIANCAS DO MUNICIPIO NO EVENTO 'FELIZCIDADE' REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO NA PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 10/11/2023 | 96.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/11/2023 | 120.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER LOCAL RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005957 | 10/11/2023 | 12458.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/11/2023 | 1260.00 | 00008528851486 | EDINEIDE ALVES PEDROSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO QUE DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO NAS ACOES DO PAIF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005970 | 10/11/2023 | 483.69 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005991 | 10/11/2023 | 7518.45 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/11/2023 | 640.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 10/11/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005971 | 10/11/2023 | 340.13 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005977 | 10/11/2023 | 1777.95 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/11/2023 | 616.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/11/2023 | 160.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 10/11/2023 | 10435.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 019240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/11/2023 | 224.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/11/2023 | 320.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/11/2023 | 0.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/11/2023 | 300.00 | 00078992699115 | MARILENE FERREIRA LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/11/2023 | 300.00 | 00009980341424 | ROSANGELA MARIA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/11/2023 | 400.00 | 00010409054470 | BEATRIZ CESAR DE SA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004725391409 | FRANCISCA PLÁCIDO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/11/2023 | 400.00 | 00005630786423 | EDGINALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005381595450 | FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004460490420 | MARILEIDE COURA PEDROSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/11/2023 | 300.00 | 00003992577481 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/11/2023 | 380.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/11/2023 | 400.00 | 00004317321408 | FRANCISCO VALE PEDROSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004855179493 | FRANCILENE BATISTA FELIPE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/11/2023 | 380.00 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/11/2023 | 250.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/11/2023 | 250.00 | 00005007157422 | ADSÂNGELA DA CRUZ SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/11/2023 | 300.00 | 00013540495436 | KAMILA RAMOS LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/11/2023 | 400.00 | 00014804013407 | THIAGO MACIEL DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/11/2023 | 400.00 | 00014980357440 | FABIANA GABRIEL DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/11/2023 | 500.00 | 00071373377402 | DEBORA ALVES FELIPE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 10/11/2023 | 500.00 | 00012287050469 | DANIELY INACIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/11/2023 | 800.00 | 00004816604456 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 10/11/2023 | 300.00 | 00004789332403 | GALDINO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/11/2023 | 400.00 | 00096787554168 | ROSILENE BARBOSA FLORENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/11/2023 | 400.00 | 00015889832425 | MARIA VANESSA DE JESUS RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005973 | 10/11/2023 | 659.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005981 | 10/11/2023 | 2047.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005983 | 10/11/2023 | 880.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER''. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0005989 | 10/11/2023 | 1895.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005990 | 10/11/2023 | 8400.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICAPL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005992 | 10/11/2023 | 1379.40 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/11/2023 | 144.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 10/11/2023 | 64.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAEE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/11/2023 | 240.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005965 | 10/11/2023 | 609.71 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005968 | 10/11/2023 | 1905.79 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/11/2023 | 128.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005978 | 10/11/2023 | 3697.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/11/2023 | 320.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005953 | 10/11/2023 | 20422.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005975 | 10/11/2023 | 4335.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005980 | 10/11/2023 | 1884.39 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005993 | 10/11/2023 | 13931.50 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/11/2023 | 80.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/11/2023 | 208.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 10/11/2023 | 800.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/11/2023 | 800.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 13/11/2023 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA FERNANDA BORGES DA SILVA HEMATOMA SUBDURAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 13/11/2023 | 958.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 13/11/2023 | 680.00 | 14513262000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA TORRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA PARA DOACAO A MARIA GLORIA FILHA CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA DE N 08022425320238150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 13/11/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA MACIEL DE CALDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 13/11/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA SLD8C19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 13/11/2023 | 4414.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 13/11/2023 | 1570.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 13/11/2023 | 400.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTECENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES RELATIVO AO EMPENHO DE N 5830 ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NO FAVORECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 13/11/2023 | 25145.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 ID 081230000010385710 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 13/11/2023 | 25145.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 ID 081230000010385710 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006016 | 13/11/2023 | 92650.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIAR OS USUARIOS DO PAIF CRAS DE NAZAREZINHO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006019 | 13/11/2023 | 5100.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIAR OS USUARIOS DO PAIF CRAS DE NAZAREZINHO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006024 | 13/11/2023 | 1400.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO CASTICAIS VELAS TENDAS E CADEIRAS PARA O CORPO DA SR FRANCISCA NUNES BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 13/11/2023 | 700.00 | 16698650000192 | JOSE MAYCON DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO PARECERISTA EOU AVALIADOR DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DE N s 001 002 E 0042023 DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 13/11/2023 | 700.00 | 34795687000110 | JOSÉ JEOFRAN JERÔNIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO PARECERISTA EOU AVALIADOR DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DE N s 001 002 E 0042023 DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 14/11/2023 | 700.00 | 21675586000164 | SERGIO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO PARECERISTA EOU AVALIADOR DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DE N s 001 002 E 0042023 DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 14/11/2023 | 1302.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AGRUPAMENTO 83 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 14/11/2023 | 2991.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE PISO DA ENFERMAGEM AGRUPAMENTO 188 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 14/11/2023 | 2097.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE PISO DA ENFERMAGEM AGRUPAMENTOS 184 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 14/11/2023 | 571.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA IGD PBF AGRUPAMENTO 37 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 14/11/2023 | 554.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS AGRUPAMENTO 38 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/11/2023 | 277.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS AGRUPAMENTO 147 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 14/11/2023 | 357.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA SUAS CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTO 87 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 14/11/2023 | 277.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV AGRUPAMENTO 66 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 14/11/2023 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL AGRUPAMENTO 182 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 14/11/2023 | 1300.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/11/2023 | 1562.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUPAMENTO 04 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 14/11/2023 | 3169.24 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 23102023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 24102023 NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FRANCISCO MENDES CAMPOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DOS CONVÊNIOS DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA NO DIA 09112023 NO ESCRITORIO DE DR PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR 13112023 PARA PARTICIPAR DA ELEICAO DA ESCOLHA DO NOVO PRESIDENTE DA FAMUP. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 14/11/2023 | 396.15 | 00099255863487 | EDSON RUDRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 09112023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SR. PREFEITO NO ESCRITORIO DE DR. PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 14/11/2023 | 648.26 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24102023 CONDUZINDO O PREFEITO INSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTO EM PROL DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO E NO GABINETE DO DEPUTADO FRANCISCO MENDES CAMPOS PARA TRATAR DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 00042023 DE 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 14/11/2023 | 7368.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO AGRUPAMENTOS 4056 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 14/11/2023 | 12184.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB AGRUPAMENTOS 97152 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 14/11/2023 | 1835.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTOS 82177 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 14/11/2023 | 1258.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/11/2023 | 1302.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS AGRUPAMENTO 23 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/11/2023 | 1408.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AGRUPAMENTO 24 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/11/2023 | 907.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGRUPAMENTO 30 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 14/11/2023 | 1008.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE ELAZER AGRUPAMENTO 29 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0006031 | 14/11/2023 | 4622.31 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL PARA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/11/2023 | 168.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS SERVIDORES JOSE RAMON AFONSO DA SILVA E DIMAS CAMILO DE FARIAS QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROCASC SUAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REALIZADA ENTRE OS DIAS 07 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/11/2023 | 2226.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO AGRUPAMENTO 06 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/11/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME DO TIPO HOLTER REALIZADO NO PACIENTE JOSE LINDOMAR RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 14/11/2023 | 6507.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA SAuDE SUS AGRUPAMENTOS 7880183 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/11/2023 | 2549.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 1749 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 14/11/2023 | 2331.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 18456093 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 14/11/2023 | 2070.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 92159 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/11/2023 | 2102.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTO 65 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 14/11/2023 | 665.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTO 84 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 14/11/2023 | 100.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME DO TIPO RAIO X REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 14/11/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 080167476.2019.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006066 | 14/11/2023 | 376.93 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 14/11/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/11/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 14/11/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 080167476.2019.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006070 | 14/11/2023 | 376.93 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/11/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.0002 4444. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 14/11/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.0002 4444. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006073 | 14/11/2023 | 71.98 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006074 | 14/11/2023 | 71.98 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006075 | 14/11/2023 | 178.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA JOSE ALVINOCONFORME PROCESSO DE N° 0001727.32.2015.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006076 | 14/11/2023 | 178.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA JOSE ALVINOCONFORME PROCESSO DE N° 0001727.32.2015.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006077 | 14/11/2023 | 39.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006078 | 14/11/2023 | 39.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006079 | 14/11/2023 | 49.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006080 | 14/11/2023 | 49.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006081 | 14/11/2023 | 270.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006082 | 14/11/2023 | 270.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/11/2023 | 800.00 | 00006762083471 | ROZANGELA PAULINO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 16/11/2023 | 3618.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB PASEP RELATIVO AO MÊS DE OUTUTBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 16/11/2023 | 5617.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLETACAO DE VALOR DO EMPENHO DE N 60622023 RELATIVO A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE PISO DA ENFERMAGEM AGRUPAMENTO 188 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 16/11/2023 | 2789.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DO VALOR DO EMPENHO DE N 60632023 REALTIVO A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE PISO DA ENFERMAGEM AGRUPAMENTOS 184 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006097 | 17/11/2023 | 1080.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006099 | 17/11/2023 | 6698.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 17/11/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E HOMOLOGACAO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 17/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 17/11/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006096 | 17/11/2023 | 4190.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006090 | 17/11/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A HUGO VIEIRA DE LUCENA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080417209.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006091 | 17/11/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.346465.2021.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006092 | 17/11/2023 | 2580.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAuJO NETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0838592.2022.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 17/11/2023 | 5300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006095 | 17/11/2023 | 830.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006094 | 17/11/2023 | 17172.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006098 | 17/11/2023 | 23490.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006104 | 20/11/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006139 | 20/11/2023 | 757.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006120 | 20/11/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006141 | 20/11/2023 | 3150.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006111 | 20/11/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006113 | 20/11/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006142 | 20/11/2023 | 502.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006143 | 20/11/2023 | 309.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006107 | 20/11/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006109 | 20/11/2023 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CUSTEIO SUS INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006110 | 20/11/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006112 | 20/11/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006114 | 20/11/2023 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CUSTEIO SUS INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0006121 | 20/11/2023 | 80904.49 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0006122 | 20/11/2023 | 9081.77 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0006123 | 20/11/2023 | 30157.82 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENÊRICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/11/2023 | 178.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE ANA LUCIA DE ALMEIDA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/11/2023 | 50.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE DAYANA CARVALHO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/11/2023 | 90.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA ISIS AFONSO PINHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/11/2023 | 90.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE HEITOR FELIX DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/11/2023 | 350.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/11/2023 | 105.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA JOSE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/11/2023 | 45.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE LIVIA PEREIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/11/2023 | 80.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA DE LOURDES BORGES FIRMINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006136 | 20/11/2023 | 3284.16 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006138 | 20/11/2023 | 352.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/11/2023 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME DO TIPO CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE ANA CHAGAS DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/11/2023 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME DO TIPO CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE JOSE RONALDO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/11/2023 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME DO TIPO CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS COSMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/11/2023 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME DO TIPO CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE FRANCISCA CANDIDA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006103 | 20/11/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006117 | 20/11/2023 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/11/2023 | 96.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/11/2023 | 155.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCAEE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006156 | 20/11/2023 | 3299.80 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO TRAPIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 26KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006157 | 20/11/2023 | 3600.00 | 00002019799421 | MARLEIDE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006158 | 20/11/2023 | 4300.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006159 | 20/11/2023 | 2300.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006160 | 20/11/2023 | 2500.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006161 | 20/11/2023 | 2500.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006162 | 20/11/2023 | 3599.80 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOCURTUME A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006163 | 20/11/2023 | 2299.80 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTAL DE 12KM IDAVOLTA TURNO TARDE DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO TRAPIA TOTAL DE 08 KM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006164 | 20/11/2023 | 2616.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA CAMPOS DE FORA E ANJICOS A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006165 | 20/11/2023 | 1900.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRAS TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006166 | 20/11/2023 | 2549.90 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/11/2023 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/11/2023 | 150.00 | 00008037595412 | FRANCINALDO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO CANTA GALO PARA NAZAREZINHO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0006169 | 20/11/2023 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01um VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006106 | 20/11/2023 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/11/2023 | 0.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006137 | 20/11/2023 | 768.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/11/2023 | 603.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 001922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/11/2023 | 599.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 01970 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/11/2023 | 3345.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 01960 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/11/2023 | 500.00 | 00005950400470 | VANDEILZA FELIPE DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/11/2023 | 200.00 | 00011133706886 | PAULO VICENTE DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/11/2023 | 350.00 | 00008334612494 | EDUARDO FIGUEIREDO BORGES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/11/2023 | 250.00 | 00008607468448 | ISAAC CAMILO MIRANDA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/11/2023 | 500.00 | 00005625028400 | JOSE QUARESMA GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.3328 NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006118 | 20/11/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006145 | 20/11/2023 | 41.04 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006115 | 20/11/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO DA EMPAER LOCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006116 | 20/11/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREASCENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006119 | 20/11/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDBF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/11/2023 | 4353.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006135 | 20/11/2023 | 12130.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006140 | 20/11/2023 | 6265.74 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006144 | 20/11/2023 | 3221.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006146 | 20/11/2023 | 5094.76 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS MANUTENCOES DAS ACOES DO PAIF. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0006170 | 20/11/2023 | 6500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ATUANDO EM DEMANDAS MUNICIPAIS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTANCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006173 | 21/11/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0006182 | 21/11/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0006175 | 21/11/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/11/2023 | 50.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 0006174 | 21/11/2023 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006177 | 21/11/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/11/2023 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152020 | 0006180 | 21/11/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/11/2023 | 1000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006185 | 21/11/2023 | 2700.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/11/2023 | 159.73 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES PREGAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0006181 | 21/11/2023 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO EDUCACIONAL COMTEMPLANDO OS NIVEIS E MODALIDADES DE ENSINO EJA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006191 | 21/11/2023 | 1400.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA ATUANDO DIRETAMENTE NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006196 | 21/11/2023 | 986.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006197 | 21/11/2023 | 8176.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006201 | 21/11/2023 | 70848.78 | 42253166000160 | CONSTRUTORA PRUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07 MEDICAO BM06 DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO COM 04 QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICiPIO CONFORME TOMADA PRECO 042022 CONTRATO DE N 2262022 E CONVÊNIO DE N 2732021. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006176 | 21/11/2023 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/11/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0006188 | 21/11/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006189 | 21/11/2023 | 7006.15 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/11/2023 | 4480.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCOES DE BLOCOS RECEITUARIO BLOCOS DE SOLICITACAO CARTOES FICHAS E CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/11/2023 | 600.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTE DINATECIA MACIEL BRAGA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080434062017 RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/11/2023 | 910.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006203 | 21/11/2023 | 4970.81 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/11/2023 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE JOSE GABRIEL BRASIL LUCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/11/2023 | 930.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AR 400MG PARA DOACAO A MARIA LIZ DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080109152.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006206 | 21/11/2023 | 655.16 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006207 | 21/11/2023 | 79.20 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006208 | 21/11/2023 | 495.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 0462021001229 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006209 | 21/11/2023 | 94.60 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006210 | 21/11/2023 | 303.90 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006211 | 21/11/2023 | 183.48 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA BARROSO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 080487139.2019.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006212 | 21/11/2023 | 49.50 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080344351.2021.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006213 | 21/11/2023 | 982.52 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAM SL DESTINADO A MARIA ALICE VIEIRA SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080706422.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006214 | 21/11/2023 | 87.67 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006215 | 21/11/2023 | 2940.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEO ADVANCE DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080016690.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0006172 | 21/11/2023 | 7000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÊRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006178 | 21/11/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACOES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006186 | 21/11/2023 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006187 | 21/11/2023 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006195 | 21/11/2023 | 180492.42 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 MEDICAO DA OBRA DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 4242023 E TOMADA DE PRECOS 0022023. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006198 | 21/11/2023 | 6414.04 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006199 | 21/11/2023 | 2767.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006200 | 21/11/2023 | 16999.21 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006216 | 22/11/2023 | 86367.81 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCAO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A 1 MEDICAO RELATIVO A SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 3402023 E TOMADA DE PRECO 00012023. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006217 | 22/11/2023 | 13906.61 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006218 | 22/11/2023 | 1809.48 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006221 | 23/11/2023 | 117735.15 | 42253166000160 | CONSTRUTORA PRUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BOLETIM DE MEDICAO DE N 04 DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO CONVÊNIO ESTADUAL DE N 4982021. | 00072022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 23/11/2023 | 203.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE N 080589172.2023.815.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 23/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/11/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 23/11/2023 | 600.00 | 00013026004430 | BRUNO FERREIRA MARQUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006220 | 23/11/2023 | 1482.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00010977416488 | ALANA APARECIDA ARAUJO ALECRIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE EXECUCAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00014506649460 | AMANDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE EXECUCAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00012819653405 | GABRIEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE EXECUCAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00008650541429 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE EXECUCAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00006031174499 | RAMON VALE ESTRELA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE EXECUCAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00012283617464 | RAYANE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE EXECUCAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 24/11/2023 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 27/11/2023 | 1655.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAMES OFTAMOLOGICOS DO TIPO RETINOGRAFIA DE CAMPO ULTRA AMPLO ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA DE CAMPO AMPLO TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO PEDROSA SARMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006235 | 27/11/2023 | 10896.00 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MARERIAIS MEDIOCHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006236 | 27/11/2023 | 9101.39 | 40624031000138 | SP MED - SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MARERIAIS MEDIOCHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006237 | 27/11/2023 | 592.50 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CUSTEIO ESTADUAL. REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DE N 54502023 QUE POR MOTIVO DE ALTERACAO NO HISTORICO FOI ANULADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/11/2023 | 324.13 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 NO AUDITORIO ADRIANO SUASSUNA DO TCE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/11/2023 | 270.10 | 00008951525414 | GRAZEITE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 NO AUDITORIO ADRIANO SUASSUNA DO TCE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/11/2023 | 90.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME DO TIPO RAIO X CAVUM REALIZADO NA PACIENTE MAYLLA VITORIA MAMEDE SARMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/11/2023 | 396.15 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 NO AUDITORIO ADRIANO SUASSUNA DO TCE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 27/11/2023 | 270.10 | 00011019210486 | CARLOS HENRIQUE PINHEIRO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 NO AUDITORIO ADRIANO SUASSUNA DO TCE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 27 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/11/2023 | 270.10 | 00012156377480 | ZELTHER GONÇALVES AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 NO AUDITORIO ADRIANO SUASSUNA DO TCE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/11/2023 | 540.21 | 00006690707423 | JOSÉ LAMARCK DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 NO AUDITORIO ADRIANO SUASSUNA DO TCE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/11/2023 | 3234.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/11/2023 | 320.00 | 00008783267409 | DJALMA LACERDA LOPES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO ELETRICO PARA EMISSAO DE A.R.T. ANALISE DA VOLTAGEM E CAPACIDADE ELETRICA DA DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/11/2023 | 3680.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/11/2023 | 1795.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 148 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/11/2023 | 6200.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/11/2023 | 12736.94 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ENFEREMEIROS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/11/2023 | 3894.54 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO DO PISO SALARIAL DA EMFERMAGEM REPASSE DA UNIAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/11/2023 | 12012.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/11/2023 | 10216.38 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REPASSE DA UNIAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/11/2023 | 9536.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/11/2023 | 13240.90 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/11/2023 | 6509.10 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO RETROATIVO E PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REPASSE DA UNIAO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/11/2023 | 7320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/11/2023 | 12975.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO RETROATIVO E PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REPASSE DA UNIAO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/11/2023 | 2720.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPAB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/11/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DE VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE DEZEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/11/2023 | 17358.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/11/2023 | 7440.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/11/2023 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/11/2023 | 13340.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/11/2023 | 11688.66 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/11/2023 | 52172.12 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR E PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/11/2023 | 55779.63 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/11/2023 | 390957.59 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/11/2023 | 4897.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/11/2023 | 23990.64 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/11/2023 | 8080.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/11/2023 | 13780.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SERVICOS DIVERSOS LOTADOS NAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/11/2023 | 6516.93 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/11/2023 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/11/2023 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/11/2023 | 15392.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/11/2023 | 6600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/11/2023 | 4320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/11/2023 | 5491.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/11/2023 | 2178.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/11/2023 | 36894.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/11/2023 | 6200.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/11/2023 | 459.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA TERCEIRA REVISAO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU4J34 PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/11/2023 | 826.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA A TERCEIRA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKU4J34 PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/11/2023 | 53806.96 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/11/2023 | 12636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/11/2023 | 38177.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/11/2023 | 1584.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/11/2023 | 12597.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/11/2023 | 20776.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/11/2023 | 8586.66 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/11/2023 | 7956.36 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/11/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/11/2023 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/11/2023 | 10522.38 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PROCESSO SELETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/11/2023 | 8741.24 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/11/2023 | 16000.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA ESF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/11/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO AGENTE DE SAuDE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/11/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/11/2023 | 7220.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/11/2023 | 4120.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/11/2023 | 8960.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/11/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFEPE NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO DA VISAO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 1 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/11/2023 | 18387.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 15 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/11/2023 | 772.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 16 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/11/2023 | 6140.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 26 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/11/2023 | 30140.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 13149 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/11/2023 | 7712.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 14150 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/11/2023 | 10138.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 28 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/11/2023 | 4190.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 46 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160002023 | 0006335 | 29/11/2023 | 800.00 | 51872447000191 | 51.872.447 JESSICA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO DE ESTRUTURA PARA TOLDO DE CANTONEIRAS DA BASE DE ARMARIO DO CEO E DA GRADE DE PROTECAO DA JANELA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160002023 | 0006313 | 29/11/2023 | 3500.00 | 51872447000191 | 51.872.447 JESSICA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO DE PORTAO E 02 PORTAS REFORMA DE GRADES E DICIPLINADORES ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/11/2023 | 21740.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 192021 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160002023 | 0006315 | 29/11/2023 | 1300.00 | 51872447000191 | 51.872.447 JESSICA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO DE ESTRUTUA PARA EVENTOS REFORMA DE MESAS E FABRICACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA O CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – SIGTV CUSTEIO GND3 – PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/11/2023 | 7472.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 32 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/11/2023 | 2930.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 05 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160002023 | 0006314 | 29/11/2023 | 840.00 | 51872447000191 | 51.872.447 JESSICA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO DE PORTA E REFORMA DE PORTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/11/2023 | 5460.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO 07 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/11/2023 | 27836.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 154175 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/11/2023 | 214677.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 156170 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/11/2023 | 396.15 | 00099255863487 | EDSON RUDRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA DO TCE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/11/2023 | 50.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/11/2023 | 611.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/11/2023 | 540.20 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAPERICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/11/2023 | 10048.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 1069 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0006319 | 29/11/2023 | 4500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/11/2023 | 18963.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PISO DA ENFERMAGEM PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 185187 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/11/2023 | 1750.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEQUE E CAIXA PARA VELA COM CORTE ESPECIAL DESTINADOS AO ACENDIMENTO OFICIAL ''LUZES DE NAZARETH'' REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006359 | 30/11/2023 | 3490.90 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 11onze ADESIVOS NV 2010 E 07 sete LETRAS DE PVC EXPANDIDO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006360 | 30/11/2023 | 2913.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 07sete LETRAS DE PVC EXPANDIDO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006358 | 30/11/2023 | 28.47 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE CRACHAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/11/2023 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/11/2023 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.1414 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/11/2023 | 31378.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.3656 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/11/2023 | 656.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.4036 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006357 | 30/11/2023 | 444.35 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 09nove LONAS BACKLIT E ACRILICO ACX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/11/2023 | 36.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.8640 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/11/2023 | 355.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/11/2023 | 476.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.3656 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/11/2023 | 455.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.4080 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/11/2023 | 1249.00 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESEPESA REFERENTE A BOBINAS FILME PVC ULTRA E SACOLAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.8120 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/11/2023 | 1350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME DO TIPO CINTILOGRAFIA MIOCARDIA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO GOMES ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/11/2023 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DO TIPOVRESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GLEICIVAN CASIMIRO GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/11/2023 | 620.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DO PESCOCO COM CONTRATE NO PACIENTE JOSE REGINALDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/11/2023 | 546.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.9000 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 56.3323 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.3877 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006356 | 30/11/2023 | 287.94 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE EM LONAS DIGIFLEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/12/2023 | 2030.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO COM TROCA DE0 REGISTRO CONSERTO DO EQUIPO COM TROCA DOS TERMINAIS DE ALTA E BAIXA ROTACAO NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO CONSERTO DO DO SISTEMA PNEUMATICO COM TROCA DE DE PECAS NA UBS ELISEU ALVES DE LUCENA CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO DE PORTA DE AUTOCLAVE 12L COM CICLO TESTE CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE ROLAMENTOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/12/2023 | 1123.98 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/12/2023 | 445.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA VALVULA INTERRUPTORA COM TROCA DE ORIGEM CONSERTO DE PEDAL DE ACIONAMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006366 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00003026271462 | LUCINEIDE GON?ALVES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006367 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00070343612402 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006369 | 04/12/2023 | 1400.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006371 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00007850643461 | DANIEL TEODORO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006373 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00005713211436 | ELDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006375 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MuSICAS PARA ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 04/12/2023 | 678.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0006411 | 04/12/2023 | 904.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0006412 | 04/12/2023 | 177.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 04/12/2023 | 106.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 04/12/2023 | 12746.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 04/12/2023 | 402.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 04/12/2023 | 3687.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 04/12/2023 | 1309.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 04/12/2023 | 1215.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0006413 | 04/12/2023 | 2641.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSD3C37 E SSLD8C19 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0006414 | 04/12/2023 | 1566.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFN4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0006415 | 04/12/2023 | 2765.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKU4J34 SKU2I45 E RLV7J68 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006365 | 04/12/2023 | 4386.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAIXA AMPLIFICADA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A REDE MUNICICPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/12/2023 | 650.00 | 00008931386494 | DAMIÃO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 04/12/2023 | 621.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 04/12/2023 | 650.00 | 00005019707465 | MARIA DO SOCORRO COSMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 04/12/2023 | 650.00 | 00011724776479 | MARIA CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF TEOTONIO DE LIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 04/12/2023 | 600.00 | 00012395149489 | LIVIA FILGUEIRAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 04/12/2023 | 6677.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 04/12/2023 | 600.00 | 00051842475487 | AURISETE VALE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CARNAuBA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 04/12/2023 | 600.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEF JOAO FERREIRA LINS NO SITIO CARNAuBA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00013458584420 | JOÃO VICTOR FIGUEIREDO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 04/12/2023 | 600.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 04/12/2023 | 600.00 | 00009768960442 | AUDERLANE VIEIRA PEDROSA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 04/12/2023 | 600.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 04/12/2023 | 600.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 04/12/2023 | 600.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 04/12/2023 | 600.00 | 00007158923479 | MARIA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF BASILIO BORGES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 04/12/2023 | 600.00 | 00008734767436 | MARIA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL VIEIRA CAMPOS LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 04/12/2023 | 600.00 | 00012245109414 | JAILMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 04/12/2023 | 700.00 | 00011879222426 | IGOR CÉSAR VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/12/2023 | 600.00 | 00004499500427 | AMABEL LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 04/12/2023 | 600.00 | 00028768435878 | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA LOPES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/12/2023 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUAS BELAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 04/12/2023 | 1323.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES PREGOES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 04/12/2023 | 3935.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 04/12/2023 | 2698.70 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DA 'NOITE DE NAZAREZINHO' DENTRO DO PROGRAMA RAIZES PARAIBANA REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 04/12/2023 | 608.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO MULTAS DE ATRASO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00012206509431 | JOÃO VITTOR BARROZO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 04/12/2023 | 604.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 02070 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 04/12/2023 | 3370.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 02060 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0006410 | 04/12/2023 | 1056.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 05/12/2023 | 2376.93 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 27112023 NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FRANCISCO MENDES CAMPOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DOS CONVENIOS DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA NO DIA 3011 NA SEC. DE ESTADO DA CULTURA COM O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA DA PARAIBA PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS E NO DIA 0412 NO ESCRITORIO DE DR. PAULO ITALO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SEBRE O CONVENIO DA FUNASA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006450 | 05/12/2023 | 44980.74 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 MEDICAO DA AMPLIACAO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES CONFORME TOMADA DE PRECO 012022 CONTRATO DE N° 2112022 E CONVENIO DE N° 2022021. | 00012022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 05/12/2023 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA E NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA E NA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00008537766445 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00013002073458 | JOSE RHAWAN GONÇALVES AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 05/12/2023 | 600.00 | 00013418719406 | ESTEFANY CAROLINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 05/12/2023 | 600.00 | 00004745212496 | FRANCISCA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO FISIOTERAPEUTA E DO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 05/12/2023 | 1400.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 05/12/2023 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 05/12/2023 | 533.33 | 00010257644474 | MAARCUS WINÍCIUS MENDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NA UBSS III ELIZEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA ZONAA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 03 E 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 05/12/2023 | 10666.66 | 00007748606420 | MÁRCYA CÂNDIDA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICA INTEGRANTE DE EQUIPE ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES BAIRRO LINDOLFO PIRES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006462 | 05/12/2023 | 2046.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 05/12/2023 | 500.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA CAPINACAO EOU CONSERVACAO DO CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 05/12/2023 | 800.00 | 00004224609401 | MARIVALDA FERNANDES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 05/12/2023 | 3000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA operando a enchedeirapa carregadeira NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PODADOR DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA COLETANDO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 05/12/2023 | 800.00 | 00015788476488 | ERISMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/12/2023 | 900.00 | 00009666767422 | ROGERIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DO FORRO DE GESSO NAS SALAS DO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00012218213427 | WISLAN ALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007040564459 | GILDERLAN VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A CONSERVACAORESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 05/12/2023 | 1260.00 | 00007704213423 | MARIA DO SOCORRO MAMEDE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00010336312482 | FRANCISCO KENIO GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR DO PAEFI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00004628828458 | ROSAMELIA VALE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXULIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00008528851486 | EDINEIDE ALVES PEDROSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO QUE DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO NAS ACOES DO PAIF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00008470816489 | POLLYANA MENDES VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 05/12/2023 | 2648.00 | 00011156146496 | RAFAEL LOPES ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFFERENTE A PRESTADOR DE SERVICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 05/12/2023 | 21050.00 | 52097065000109 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 012023 PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR AUDIOVISUAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO A PRODUCAO DE CURTAMETRAGEM. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 05/12/2023 | 21050.00 | 24308867000177 | HELENA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 012023 PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR AUDIOVISUAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO A PRODUCAO DE CURTAMETRAGEM. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 05/12/2023 | 4290.26 | 24584900000191 | MARCELO QUIXABA GONÇALVES 07462601486 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 012023 PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR AUDIOVISUAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO A CAPACITACAO FORMACAO E QUALIFICACAO NO AUDIOVISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 05/12/2023 | 9921.47 | 10455883000188 | ASSOCIAÇÃO CASA DE CULTURA E LAZER JULIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 012023 PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR AUDIOVISUAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO AO APOIO A REFORMAS RESTAUROS MANUTENCAO E A FUNCIONAMENTO DE SALAS DE CINEMA INCLUINDO A ADEQUACAO A PROTOCOLOS SANITARIOS. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 05/12/2023 | 1956.30 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 022023 GEOVA CASIMIRO LINS OUTRAS LINGUAGENS CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO AO PROJETO 'BRICANDO COM OS RITMOS'. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 05/12/2023 | 1956.30 | 00003026271462 | LUCINEIDE GON?ALVES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 022023 GEOVA CASIMIRO LINS OUTRAS LINGUAGENS CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO AO PROJETO 'UM OLHAR ARTISTICO'. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 05/12/2023 | 1956.30 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 022023 GEOVA CASIMIRO LINS OUTRAS LINGUAGENS CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO AO PROJETO 'APRENDER BATERIA EM 10 LICOES'. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 05/12/2023 | 1956.30 | 00005774383440 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 022023 GEOVA CASIMIRO LINS OUTRAS LINGUAGENS CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO AO PROJETO 'APRESEENTACAO MUSICAL ARTISTICA'. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 05/12/2023 | 1956.30 | 00001044577401 | ERNANDO SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 022023 GEOVA CASIMIRO LINS OUTRAS LINGUAGENS CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO AO PROJETO 'AULAS DE CANTICO'. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 05/12/2023 | 1956.30 | 00005713211436 | ELDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 022023 GEOVA CASIMIRO LINS OUTRAS LINGUAGENS CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO AO PROJETO 'TEATRO NA ESCOLA'. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 05/12/2023 | 1956.30 | 00012481274474 | FRANCYS JUNIOR SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 022023 GEOVA CASIMIRO LINS OUTRAS LINGUAGENS CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO AO PROJETO 'HARMONIAS DIVERSAS SONS PARA TODOS'. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 05/12/2023 | 1956.30 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 022023 GEOVA CASIMIRO LINS OUTRAS LINGUAGENS CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO AO PROJETO 'OFICINA DE CANTO CORAL'. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/12/2023 | 1956.30 | 00006971529448 | JOSÉ MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 022023 GEOVA CASIMIRO LINS OUTRAS LINGUAGENS CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO AO PROJETO 'BATERIA PARA TODAS AS IDADES'. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 05/12/2023 | 1956.30 | 00006801636464 | JOSÉ CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 022023 GEOVA CASIMIRO LINS OUTRAS LINGUAGENS CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO AO PROJETO 'TRANSFORMANDO O MUNDO COM POESIA'. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 05/12/2023 | 1956.30 | 00002513051475 | PETRONIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL DE N 022023 GEOVA CASIMIRO LINS OUTRAS LINGUAGENS CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 1952022 E DECRETO DE N 11.5252023 RELATIVO AO PROJETO 'O BREGA E CHIQUE'. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 05/12/2023 | 540.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PuBLICA ''JOAO SARMENTO FURTADO'' RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 06/12/2023 | 1000.00 | 31759638000134 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AUDIOVISUAL COBERTURA DA DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006490 | 06/12/2023 | 907.38 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA NQI0452 PERTENCNENTE A SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006493 | 06/12/2023 | 1958.79 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TRATOR ARADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006514 | 06/12/2023 | 1840.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E MANUTENCAO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006488 | 06/12/2023 | 453.84 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006496 | 06/12/2023 | 260.06 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7670OFG4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006500 | 06/12/2023 | 1980.26 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006501 | 06/12/2023 | 3091.15 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD1028 QSG3419 QSG3359 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | Contribuicao a Casa do Caminho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 06/12/2023 | 660.00 | 08532863000111 | A COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ-CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO A INSTITUICAO COMUNHAO ESPIRITA CRISTA CASA DO CAMINHO CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | Contribuicao ao Centro de Amparo a Velhice Jesus Maria Jose | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 06/12/2023 | 660.00 | 08799173005273 | CENTRO DE AMPARO À VELHICE JESUS, MARIA E JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO A INSTITUICAO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA E JOSE CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 06/12/2023 | 3040.60 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DE 60.000 KM NO VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 06/12/2023 | 724.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 60.000 KM NO VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006494 | 06/12/2023 | 2221.87 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006495 | 06/12/2023 | 17489.49 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PATROL 01 RETROESCAVADEIRA E 02 PA MECANICA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006506 | 06/12/2023 | 10285.73 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 QSG8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006510 | 06/12/2023 | 3104.95 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DAS MAQUINAS PESADAS enchedeira e retroescavadeiraAMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006489 | 06/12/2023 | 2680.86 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE8402 E SLD8C19 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006491 | 06/12/2023 | 4652.59 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN4B52 QSB1798 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006492 | 06/12/2023 | 1511.68 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006497 | 06/12/2023 | 13371.31 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 QSC3627 QSJ3H96 QSD3H56 RLV7J58 RLV7J68 E SKU2I45 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006498 | 06/12/2023 | 1536.53 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKU4J34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006499 | 06/12/2023 | 920.50 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7700 OGF4205 OFB5916 NQI7690 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006508 | 06/12/2023 | 4169.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006509 | 06/12/2023 | 1035.50 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA RLV7J58 QSC3647 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006486 | 06/12/2023 | 1721.53 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006487 | 06/12/2023 | 15322.45 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGE6710 NPR4373 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C34 OGC6389 NQE1847 E SKZ3G63 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONVENIO ESTADUAL TERMO DE ADESAO DE N A1412023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006503 | 06/12/2023 | 2064.67 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKU0I58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006504 | 06/12/2023 | 669.86 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU3F98 PERTENCENTE A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006505 | 06/12/2023 | 1373.91 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGE6710 NPR4373 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C34 OGC6389 NQE1847 E SKZ3G63 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006512 | 06/12/2023 | 7791.55 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA NQE1847MOL4505 OGD1336 OGE6710 SKU3F98 OGC6389 NPR4373 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006513 | 06/12/2023 | 1840.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 06/12/2023 | 125.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESA RELATIVO A ALIMENTACAO DURANTE PARTICIPACAO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006502 | 06/12/2023 | 1924.03 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006511 | 06/12/2023 | 479.77 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLQ3H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 07/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 07 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 07/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. DA PASSAGEM MOLHADA CONTRUIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 07/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. DO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 08/12/2023 | 1370.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0006554 | 08/12/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006546 | 08/12/2023 | 3010.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAuJO NETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0838592.2022.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006547 | 08/12/2023 | 3010.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.346465.2021.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006548 | 08/12/2023 | 3010.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A HUGO VIEIRA DE LUCENA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080417209.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 08/12/2023 | 619.67 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS NA 1 REVISAO 10.000 KM NO VEICULO DE PLACA SLD8C19 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 08/12/2023 | 425.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICO NA 1 REVISAO 10.000 KM NO VEICULO DE PLACA SLD8C19 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 08/12/2023 | 12.15 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 27.7843 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE A TARIFA DOC TED EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 08/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 08/12/2023 | 621.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 08/12/2023 | 10517.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 020240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0006553 | 08/12/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 08/12/2023 | 300.00 | 00011485425409 | MARIA IZABEL ANACLETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 08/12/2023 | 300.00 | 00060116820497 | FRANCISCO VIEIRA GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 08/12/2023 | 250.00 | 00006638884417 | JOAO VIEIRA LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 08/12/2023 | 350.00 | 00008049011470 | DANIEL CAMILO DE SOUSA NETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 08/12/2023 | 300.00 | 00002520215410 | JOSUEL LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 08/12/2023 | 300.00 | 00005965654456 | GERALDA FLORENCIO GABRIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 08/12/2023 | 300.00 | 00007184440439 | FABRICIA FIGUEIREDO MENDES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 08/12/2023 | 400.00 | 00006242980436 | NANA CHARA DA CONCEIÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 08/12/2023 | 300.00 | 00011658174461 | MARIA KAROLAYNE GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 08/12/2023 | 300.00 | 00070343637499 | RAYANNE DE SOUSA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 08/12/2023 | 500.00 | 00008149721444 | FLAVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 08/12/2023 | 200.00 | 00003770861426 | ELIZANGILA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 08/12/2023 | 500.00 | 00006138537416 | TIAGO FARIAS DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 08/12/2023 | 500.00 | 00015273503477 | GABRIEL DA SILVA ANDRELINO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 08/12/2023 | 300.00 | 00006323604450 | FRANCISCA CHAGAS DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 08/12/2023 | 400.00 | 00073816167420 | ANTONIA AMELIA ALVES BRAGA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 08/12/2023 | 300.00 | 00007424982478 | VINYCIUS LEANDRO ARAÚJO DIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 08/12/2023 | 400.00 | 00004546313403 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 08/12/2023 | 600.00 | 00006001729450 | SILVANETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 08/12/2023 | 250.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA 1 REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKV0I58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 08/12/2023 | 498.99 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS NA 1 REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKV0I58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0006551 | 08/12/2023 | 967.05 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO E COPIAS EXCEDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 11/12/2023 | 11901.72 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 11/12/2023 | 44460.76 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE MONITOR E PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 11/12/2023 | 55737.07 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 11/12/2023 | 4937.38 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 11/12/2023 | 325793.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0006589 | 11/12/2023 | 293.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACASKU5J93 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO A ABASTECIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0006610 | 11/12/2023 | 3054.30 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0006611 | 11/12/2023 | 569.40 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0006590 | 11/12/2023 | 1169.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE A ABASTECIMENTOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 11/12/2023 | 500.00 | 00009480114402 | MAÍZA FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/12/2023 | 500.00 | 00014957668450 | MATEUS ALVES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 11/12/2023 | 350.00 | 00009991520414 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/12/2023 | 18496.75 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 11/12/2023 | 3450.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE SOUSAPB A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 11/12/2023 | 47973.12 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 11/12/2023 | 13074.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 11/12/2023 | 37658.53 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 11/12/2023 | 1809.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 11/12/2023 | 12051.88 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 11/12/2023 | 16898.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 11/12/2023 | 7712.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 11/12/2023 | 7249.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 11/12/2023 | 3165.12 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0006587 | 11/12/2023 | 4981.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SLD8C19 E QSD3C37 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A ABASTECIMENTOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0006588 | 11/12/2023 | 4062.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKU4J34 RLV7J68SKU2I45 E QFN4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A ABASTECIMENTOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006594 | 11/12/2023 | 2150.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A HUGO VIEIRA DE LUCENA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080417209.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 11/12/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE KETILLY FELIPE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006596 | 11/12/2023 | 2150.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.346465.2021.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 11/12/2023 | 1050.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE TRÊS ULTRASSONAGRAFIAS OBSTETRICAS COM DOPPLER NA PACIENTE MARIA RITA MENDES RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006598 | 11/12/2023 | 2150.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA DOACAO A FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAuJO NETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0838592.2022.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/12/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONAGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE WALKIRIA ALVES SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 11/12/2023 | 786.67 | 00010257644474 | MAARCUS WINÍCIUS MENDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 6444 RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NA UBSS III ELIZEU ALVES DE LUCENA SITIO CEDRO DE CIMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 11/12/2023 | 680.00 | 14513262000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA TORRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA PARA DOACAO A MARIA GLORIA FILHA CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA DE N 08022425320238150371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0006606 | 11/12/2023 | 4953.48 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 11/12/2023 | 6634.51 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0006593 | 11/12/2023 | 12326.16 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICIPIO BOLETIM DE MEDICAO 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 11/12/2023 | 1700.00 | 00010649471407 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES '' O VIEIRAO '' RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 E COMO GANDULA NOS JOGOS DA 3 COPA 22 DE DEZEMBRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 11/12/2023 | 6600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 11/12/2023 | 16740.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0006592 | 11/12/2023 | 5129.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A ABASTECIMENTOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/12/2023 | 5660.19 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 11/12/2023 | 2149.98 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 11/12/2023 | 36606.43 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 11/12/2023 | 114.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 11/12/2023 | 10372.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO DE ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/12/2023 | 12909.68 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO DE ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 11/12/2023 | 3211.23 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 11/12/2023 | 3676.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 11/12/2023 | 750.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE CONVITES EM ALUSAO A COMEMORACAO DOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 11/12/2023 | 1996.30 | 42902824000105 | 42.902.824 RAUL VITOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA A EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 11/12/2023 | 1360.00 | 00007022494401 | JOSÉ SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PLANTACAO DE MUDAS NA AREA DESTINADA AO MEMORIAL DA CAATINGA DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRAGADADA PRAD NO ANTIGO LIXAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 11/12/2023 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0006623 | 12/12/2023 | 900.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0006640 | 12/12/2023 | 17440.00 | 40216791000106 | CANDIDO LUCIO PEREIRA DA SILVA 48626490410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ROLO DE MANGUEIRA LUMINOSA E PISCA DE LED PARA DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0006617 | 12/12/2023 | 740.00 | 00010438067843 | SEBASTIAO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 12/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0006618 | 12/12/2023 | 800.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0006621 | 12/12/2023 | 800.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0006628 | 12/12/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006616 | 12/12/2023 | 800.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 12/12/2023 | 509.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA TRANSF. PROPR. OUTRO ESTADO MUDANCA DE CATEGORIA E PAR DE PLACAS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA SGV9D56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0006620 | 12/12/2023 | 800.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006633 | 12/12/2023 | 1001.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0006627 | 12/12/2023 | 2580.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE NAZAREZINHOPB RELATORIO 5 E 6 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 12/12/2023 | 98.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO PACIENTE EDSON ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 12/12/2023 | 75.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE HEITOR FELIX DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0006615 | 12/12/2023 | 4953.48 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0006624 | 12/12/2023 | 1600.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006629 | 12/12/2023 | 2265.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006631 | 12/12/2023 | 767.25 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQC4521 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006632 | 12/12/2023 | 2877.35 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSD3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006634 | 12/12/2023 | 713.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006635 | 12/12/2023 | 3299.18 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006636 | 12/12/2023 | 802.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB1798 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 12/12/2023 | 400.00 | 00009237042485 | GLAUBER RAIMUNDO PEDROSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0006619 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO SUPLEMENTAR | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006622 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAEE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006625 | 12/12/2023 | 4338.18 | 04886413000176 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA ANEXO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 12/12/2023 | 140.00 | 18727053000174 | SIMPOSIOEDUCA - EVEN 3/ PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE EDUCACAO QUE TEM COMO TEMA 'EDUCACAOTRANSFORMACAO SOCIAL E RELACOES DE TRABALHO' QUE ACONTECERA DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 2122 E 23 DE MAIO DE 2024 NO HOTEL HOLIDAY INN NA CIDADE DE NATALRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 12/12/2023 | 140.00 | 18727053000174 | SIMPOSIOEDUCA - EVEN 3/ PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRICAO DO SUBSECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE EDUCACAO QUE TEM COMO TEMA 'EDUCACAOTRANSFORMACAO SOCIAL E RELACOES DE TRABALHO' QUE ACONTECERA DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 2122 E 23 DE MAIO DE 2024 NO HOTEL HOLIDAY INN NA CIDADE DE NATALRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 12/12/2023 | 154.00 | 18727053000174 | SIMPOSIOEDUCA - EVEN 3/ PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRICAO DO COORDENADOR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE EDUCACAO QUE TEM COMO TEMA 'EDUCACAOTRANSFORMACAO SOCIAL E RELACOES DE TRABALHO' QUE ACONTECERA DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 2122 E 23 DE MAIO DE 2024 NO HOTEL HOLIDAY INN NA CIDADE DE NATALRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 13/12/2023 | 49765.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DO 13 SALARIO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 161541615616175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 13/12/2023 | 163382.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DO 13 SALARIO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 16716170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 13/12/2023 | 250.00 | 00006942823406 | FRANCISCA CYNARIA MENDES VIEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 13/12/2023 | 250.00 | 00008256511400 | JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 13/12/2023 | 300.00 | 00005997748430 | ROSILEIDE DE SOUSA ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 13/12/2023 | 400.00 | 00009641557459 | FRANCINEIDE GABRIEL DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/12/2023 | 44085.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DO 13 SALARIO DOS EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 165 1610 1619 1620 1621 1632 1669 16148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 13/12/2023 | 85272.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4880 DE CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DO 13 SALARIO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARTE PATRONAL DOS AGRUPAMENTOS 1613 1614 1615 1616 1626 1628 1656 16149 16150 16185 16187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 13/12/2023 | 577.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT's BUCAL ESCOVAS E CREME DENTAL PARA O PROGRAMA QUE SERA IMPLANTADO PELA SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE AUXILIAR E PROMOVER A SAuDE BUCAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES CADASTRADA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160002023 | 0006644 | 13/12/2023 | 1575.00 | 51872447000191 | 51.872.447 JESSICA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA ADAPTACAO DE SUPORTES PARA LUMINARIAS LED ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006656 | 13/12/2023 | 120782.28 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA OBRA DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE A QUE LIGA OS BAIRROS FRANCISCO MENDES CAMPOS AO LINDOLFO PIRES CONFORME CONTRATO DE N 4242023 E TOMADA DE PRECOS 0022023. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 13/12/2023 | 2762.49 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 DOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 13/12/2023 | 5959.98 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 DOS EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 13/12/2023 | 12959.68 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE 13 SALARIO DE ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 13/12/2023 | 3954.37 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DO 13 SALARIO DO REPASSE DA UNIAO DE TECNICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NOS PSF's SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 13/12/2023 | 7568.97 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DO 13 SALARIO DO REPASSE DA UNIAO DE ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 13/12/2023 | 666.29 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 6650 DA FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DO 13 SALARIO DO REPASSE DA UNIAO DE ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 13/12/2023 | 296.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 6649 DA FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DO 13 SALARIO DO REPASSE DA UNIAO DE TECNICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NOS PSF's SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006664 | 14/12/2023 | 217.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006672 | 14/12/2023 | 6179.55 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 14/12/2023 | 1350.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006663 | 14/12/2023 | 536.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 14/12/2023 | 270.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTE DINATECIA MACIEL BRAGA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080434062017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 14/12/2023 | 350.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MESE DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 14/12/2023 | 630.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/12/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006671 | 14/12/2023 | 9471.45 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 14/12/2023 | 678.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006659 | 14/12/2023 | 2047.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO EMPENHO DE N° 59812023 ANULADO POR ERRO NA CLASSIFICACAO DA FICHA ORCAMENTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006661 | 14/12/2023 | 880.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO EMPENHO DE N° 59832023 ANULADO POR ERRO NA CLASSIFICACAO DA FICHA ORCAMENTARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0006662 | 14/12/2023 | 1895.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER RELATIVO AO EMPENHO DE N° 59892023 ANULADO POR ERRO NA CLASSIFICACAO DA FICHA ORCAMENTARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0006665 | 14/12/2023 | 2583.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 14/12/2023 | 840.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0006673 | 14/12/2023 | 991.20 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0006674 | 14/12/2023 | 6595.00 | 37623430000170 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0006677 | 14/12/2023 | 3054.30 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0006678 | 14/12/2023 | 569.40 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER '' RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006683 | 15/12/2023 | 20740.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENCAAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006685 | 15/12/2023 | 798.40 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006698 | 15/12/2023 | 1996.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006684 | 15/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006687 | 15/12/2023 | 49.50 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080344351.2021.8.0371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006688 | 15/12/2023 | 2940.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEO ADVANCE DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO DE N° 080016690.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006689 | 15/12/2023 | 79.20 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006690 | 15/12/2023 | 655.16 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006691 | 15/12/2023 | 495.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 0462021001229 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006692 | 15/12/2023 | 94.60 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006693 | 15/12/2023 | 982.52 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAM SL DESTINADO A MARIA ALICE VIEIRA SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080706422.2022.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006694 | 15/12/2023 | 183.48 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA BARROSO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 080487139.2019.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 15/12/2023 | 930.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AR 400MG PARA DOACAO A MARIA LIZ DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080109152.2023.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006696 | 15/12/2023 | 303.90 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.150371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006697 | 15/12/2023 | 87.67 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 15/12/2023 | 3300.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE BANCOS E CESTOS DAS PRACAS SAO SEBASTIAO E JOAO LUIZ E NA PINTURA DAS SALAS DO CENTRO SOCIAL 'EDILTON CESAR NITAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006681 | 15/12/2023 | 2699.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA DOACAO AO SR. ANSELMO PATRICIO DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006682 | 15/12/2023 | 796.50 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PARA SR ANSELMO PATRICIO DE MOURA TRANSLADO E CONSERVACAO DO CORPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 15/12/2023 | 780.00 | 00010584336446 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PREGADOR NO CULTO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0006680 | 15/12/2023 | 18340.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO DIA 22 DE DEZEMBRO EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 15/12/2023 | 300.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO REGISTRANDO IMAGENS NO EVENTO ''LUZES DE NAZARETH'' ' EM ALUSAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006714 | 18/12/2023 | 2791.90 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 05cinco PLACAS DE ACM 3MM POLIESTER COM METALON GALVANIZADO 03três LETRAS DE ACRILICO E 12doze ADESIVOS VINIL COM IMPERSSAO DIGITLAL E VERNIZ ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0006719 | 18/12/2023 | 10000.00 | 12098351000166 | COMPANHIA DE TEATRO ARGONAUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTACAO TEATRAL NATALINA DE ESPETACULO '' O MUNDO MAGICO DO NATAL'' NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA NA CIDADE DE NAZAREZINHOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0006740 | 18/12/2023 | 44.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 6680 RELATIVO A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO DIA 22 DE DEZEMBRO EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 18/12/2023 | 4262.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE PISO DA ENFERMAGEM AGRUPAMENTO 188 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 18/12/2023 | 4147.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE PISO DA ENFERMAGEM AGRUPAMENTO 184 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 18/12/2023 | 571.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA IGD PBF AGRUPAMENTO 37 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 18/12/2023 | 831.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS AGRUPAMENTOS 38147 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 18/12/2023 | 357.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA SUAS CRIANCA FELIZ AGRUPAMENTO 87 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 18/12/2023 | 277.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV AGRUPAMENTO 66 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 18/12/2023 | 1300.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006722 | 18/12/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0006734 | 18/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0006750 | 18/12/2023 | 6500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ATUANDO EM DEMANDAS MUNICIPAIS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTANCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006711 | 18/12/2023 | 1786.55 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 05cinco PLACAS DE ACM COM METALON GALVANIZADO E 02duas LETRAS DE ACRILICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006735 | 18/12/2023 | 3772.80 | 43471316000174 | GCM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006738 | 18/12/2023 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006739 | 18/12/2023 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0006700 | 18/12/2023 | 7000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÊRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 18/12/2023 | 18601.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS AGRUPAMENTOS 040623242930405683 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006726 | 18/12/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACOES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006708 | 18/12/2023 | 4701.92 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 18dezoito PLACA DE ACM COM METALON GALVANIZADO E 10dez LONA 440G 300X500 FP BRILHO OUTLET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 18/12/2023 | 315.00 | 00054919363400 | LUIZ JACOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE 02 MANCHOES CONSERTO DE 01 CAMARA DE AR E 18 BOLAS DE FUTEBOL USADAS NOS TREINOS E JOGOS NO ESTADIO SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO' E NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 18/12/2023 | 700.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A DUAS ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS COM DOPPLER REALIZADAS NA PACIENTE RAIANNY LUCAS BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 18/12/2023 | 8221.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE FUS AGRUPAMENTOS 171845496065849293159 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/12/2023 | 7198.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA SAuDE SUS AGRUPAMENTOS 7880183 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 18/12/2023 | 280.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006725 | 18/12/2023 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 18/12/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0006737 | 18/12/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006741 | 18/12/2023 | 71.98 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006742 | 18/12/2023 | 49.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527.912017.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006743 | 18/12/2023 | 178.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA JOSE ALVINOCONFORME PROCESSO DE N° 0001727.32.2015.8.15.0371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006744 | 18/12/2023 | 270.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006745 | 18/12/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006746 | 18/12/2023 | 376.93 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 1.24.002.000186202211 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 18/12/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.0002 4444. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006748 | 18/12/2023 | 39.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 000287748.2015.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 18/12/2023 | 273.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 080167476.2019.815.0371 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/12/2023 | 330.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PNEOMOLOGICA EM FAVOR DO PACIENTE GILDIVAN PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 18/12/2023 | 150.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE IMPRESSORA epson l3250 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 0006724 | 18/12/2023 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHOPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 18/12/2023 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152020 | 0006728 | 18/12/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 18/12/2023 | 3011.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB PASEP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 18/12/2023 | 1000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006732 | 18/12/2023 | 2700.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006717 | 18/12/2023 | 7467.90 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 30trinta PLACAS PAINEL COM METALON GALVANIZADO 18dezoito PLACAS DE ACM 3MM POLIESTER COM METALON GALVANIZADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 18/12/2023 | 7931.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB AGRUPAMENTOS 97152 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 18/12/2023 | 1696.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTO 82 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 18/12/2023 | 1258.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0006729 | 18/12/2023 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO EDUCACIONAL COMTEMPLANDO OS NIVEIS E MODALIDADES DE ENSINO EJA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006736 | 18/12/2023 | 1400.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM EXPERIENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA REFERIDA SECRETARIA ATUANDO DIRETAMENTE NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006753 | 18/12/2023 | 1840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 dois PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGC6389 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 19/12/2023 | 11688.66 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 19/12/2023 | 10626.17 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 19/12/2023 | 6776.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SERVICOS DIVERSOS LOTADOS NAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 19/12/2023 | 8080.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006809 | 19/12/2023 | 119043.45 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UM VEICULO 0KM 07sete LUGARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 19/12/2023 | 52172.12 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR E PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER'' RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 19/12/2023 | 4897.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER' RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 19/12/2023 | 390530.95 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/12/2023 | 56645.76 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS FUNCOES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/12/2023 | 1900.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006831 | 19/12/2023 | 407.92 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006841 | 19/12/2023 | 5145.20 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006851 | 19/12/2023 | 921.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 19/12/2023 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 19/12/2023 | 13340.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 19/12/2023 | 800.00 | 00004782457421 | FRANCISCA LOPES DE CARVALHO FILHA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 19/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.3328 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 19/12/2023 | 20380.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 19/12/2023 | 7440.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 19/12/2023 | 1323.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES PREGAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 19/12/2023 | 270.10 | 00008996817430 | JOSE HIGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO CURSO'' NOVA LEI DE LICITACOES PuBLICAS ASPECTOS GERAIS''. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 19/12/2023 | 270.10 | 00070896808432 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO CURSO'' NOVA LEI DE LICITACOES PuBLICAS ASPECTOS GERAIS'' NO AUDITORIO JOSE BRAZ DO RÊGO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006827 | 19/12/2023 | 199.28 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 19/12/2023 | 560.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL PUBLICACOES NO DOUDIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 19/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3672023 EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080718958.2020.8.15.0371 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 19/12/2023 | 1641.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3682023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080718958.2020.8.15.0371 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 19/12/2023 | 7127.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3522023 EM FAVOR DE IZABEL CRISTINA DE MENESES RELATIVO AO PAGAMENTO POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080814659.2020.8.15.0371 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 19/12/2023 | 498.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO DR. FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3532023 POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL DE N° 080814659.2020.8.15.0371 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 19/12/2023 | 51521.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 19/12/2023 | 12636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 19/12/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 19/12/2023 | 40185.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 19/12/2023 | 1584.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 19/12/2023 | 9900.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 19/12/2023 | 10013.19 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PROCESSO SELETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 19/12/2023 | 12500.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 19/12/2023 | 7990.62 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 19/12/2023 | 20631.62 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAuDE BUCAL ESB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 19/12/2023 | 33066.66 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA ESF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 19/12/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PROCESSO SELETIVO AGENTE DE SAuDE DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 19/12/2023 | 7608.18 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 19/12/2023 | 3168.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 19/12/2023 | 2288.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 19/12/2023 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 19/12/2023 | 2640.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 19/12/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 19/12/2023 | 7220.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 19/12/2023 | 4120.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 19/12/2023 | 8586.66 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 19/12/2023 | 1115.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 19/12/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006828 | 19/12/2023 | 1896.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006829 | 19/12/2023 | 2398.20 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006832 | 19/12/2023 | 402.48 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006844 | 19/12/2023 | 3001.47 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 19/12/2023 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006833 | 19/12/2023 | 402.16 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 19/12/2023 | 7103.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 19/12/2023 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 19/12/2023 | 324.13 | 00012357310499 | DAVID FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO CURSO '' NOVA LEI DE LICITACOES PuBLICAS ASPECTOS GERAIS'' NO AUDITORIO JOSE BRAZ DO RÊGO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 19/12/2023 | 396.15 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO CURSO '' NOVA LEI DE LICITACOES PuBLICAS ASPECTOS GERAIS'' NO AUDITORIO JOSE BRAZ DO RÊGO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 19/12/2023 | 16914.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 19/12/2023 | 6600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 19/12/2023 | 4320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006836 | 19/12/2023 | 401.08 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006837 | 19/12/2023 | 255.12 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006840 | 19/12/2023 | 1898.16 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006843 | 19/12/2023 | 253.19 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006845 | 19/12/2023 | 217.25 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 19/12/2023 | 5491.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 19/12/2023 | 2178.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 19/12/2023 | 39474.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 19/12/2023 | 6200.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 19/12/2023 | 6459.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 113328 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006826 | 19/12/2023 | 1137.72 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 19/12/2023 | 1980.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 19/12/2023 | 660.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 19/12/2023 | 2720.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPAB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 19/12/2023 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DE VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 19/12/2023 | 1320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006838 | 19/12/2023 | 309.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006842 | 19/12/2023 | 3017.54 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006846 | 19/12/2023 | 310.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 19/12/2023 | 11558.47 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ENFEREMEIROS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 19/12/2023 | 12012.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 19/12/2023 | 7789.08 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO RETROATIVO E COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA EMFERMAGEM REPASSE DA UNIAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 19/12/2023 | 7936.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/12/2023 | 20432.76 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO RETROATIVO E COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REPASSE DA UNIAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 19/12/2023 | 11570.45 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 19/12/2023 | 7320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 19/12/2023 | 13018.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO RETROATIVO E PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REPASSE DA UNIAO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 19/12/2023 | 25950.90 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO RETROATIVO E PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REPASSE DA UNIAO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006834 | 19/12/2023 | 396.52 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 19/12/2023 | 6200.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006835 | 19/12/2023 | 400.06 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 19/12/2023 | 3234.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO' RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 19/12/2023 | 5480.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006830 | 19/12/2023 | 302.72 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 'JOAO SARMENTO FURTADO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160002023 | 0006876 | 20/12/2023 | 13410.00 | 51872447000191 | 51.872.447 JESSICA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORNAMENTACAO NATALINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0006899 | 20/12/2023 | 140000.00 | 15484236000118 | EMPRESA MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA BANDA DE RECONHECIMENTO NACIONAL '' TOCA DO VALE '' PARA SHOW MUSICAL EM PRACA PuBLICA EM ALUSAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NAZAREZINHO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0006900 | 20/12/2023 | 10000.00 | 42542097000104 | R & A PRODUO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE HUMORISTA DE RECONHECIMENTO NACIONAL '' RENAN DA RESENHA '' PARA SHOW DE HUMOR NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NAZAREZINHO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006915 | 20/12/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0006920 | 20/12/2023 | 60000.00 | 28101902000133 | GF SHWOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA BANDA DE RECONHECIMENTO NACIONAL '' GUILHERME FERRI '' PARA SHOW MUSICAL EM PRACA PuBLICA EM ALUSAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NAZAREZINHO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/12/2023 | 540.21 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA A VII REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CULTURAL A PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADAS PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006940 | 20/12/2023 | 5444.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA OS ARTISTA DAS BANDAS QUE IRAO SE APRESENTAR NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0006948 | 20/12/2023 | 11990.00 | 27222706000154 | ROZANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0006949 | 20/12/2023 | 25385.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE ILUMINACAAO DE GRANDE PORTE GERADOR DE 260 KVA E GRID EM ALUMINIO PARA AS FESTIVIDADES DOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0006950 | 20/12/2023 | 10335.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE ILUMINACAAO DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 1920 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0006967 | 20/12/2023 | 3400.00 | 22456063000190 | CONSTRUTORA FERREIRIA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A LOCACAO DE 20 BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0006880 | 20/12/2023 | 1345.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA NQI0452 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006912 | 20/12/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ESCRITORIO DA EMPAER LOCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 20/12/2023 | 390.00 | 00008730818460 | MARIA JOSE MENDES VIEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 20/12/2023 | 500.00 | 00000024802476 | FRANCISCA GERALDA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 20/12/2023 | 300.00 | 00096551739415 | JOSE ROBERTO MOREIRA RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 20/12/2023 | 250.00 | 00007366431419 | IVANILDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 20/12/2023 | 300.00 | 00013851523466 | LEANDRO ALEXANDRE LUCAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/12/2023 | 300.00 | 00005945350427 | CLAUDIANO DE SOUSA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004731813476 | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006892 | 20/12/2023 | 6100.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OFICINAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006894 | 20/12/2023 | 2767.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OFICINAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006913 | 20/12/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006916 | 20/12/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDBF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006924 | 20/12/2023 | 6382.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006926 | 20/12/2023 | 393.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006938 | 20/12/2023 | 33486.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006945 | 20/12/2023 | 87.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAUDE PARA POPULACAO | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/12/2023 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO AO CENTRO DE TRATAMENTO DE CANCER HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AOS MESES OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006964 | 20/12/2023 | 2117.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0006878 | 20/12/2023 | 10050.24 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006886 | 20/12/2023 | 1646.62 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006903 | 20/12/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006952 | 20/12/2023 | 4016.56 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006953 | 20/12/2023 | 17718.41 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006954 | 20/12/2023 | 3472.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006955 | 20/12/2023 | 894.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006956 | 20/12/2023 | 1031.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006957 | 20/12/2023 | 2136.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006958 | 20/12/2023 | 3806.91 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006959 | 20/12/2023 | 10448.13 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006963 | 20/12/2023 | 300.67 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006968 | 20/12/2023 | 53858.86 | 43339438000101 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2522023 E TOMADA DE PRECO 0082022. | 00082022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0006879 | 20/12/2023 | 1012.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA RLV2H97 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTTO SOCIAL PROGRAMA PAA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006908 | 20/12/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006910 | 20/12/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006929 | 20/12/2023 | 378.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006943 | 20/12/2023 | 652.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006946 | 20/12/2023 | 112.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006917 | 20/12/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006877 | 20/12/2023 | 4565.12 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0006881 | 20/12/2023 | 11575.56 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA OFE8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006884 | 20/12/2023 | 2017.73 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006885 | 20/12/2023 | 5007.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ITENS DE COZINHA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 20/12/2023 | 129.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 20/12/2023 | 161.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 20/12/2023 | 257.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/12/2023 | 133.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 20/12/2023 | 84.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 20/12/2023 | 110.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006896 | 20/12/2023 | 5562.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006897 | 20/12/2023 | 13009.22 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006898 | 20/12/2023 | 41117.85 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 20/12/2023 | 3250.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ACAO REALIZADA EM PRACA PuBLICA COM A FINALIDADE DE LEVAR ASSISTÊNCIA A SAuDE PARA TODA POPULACAO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE 'CARRO DA MAMOGRAFIA' ONDE AS MULHERES REALIZARAM VARIOS EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006906 | 20/12/2023 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CUSTEIO SUS INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006907 | 20/12/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006909 | 20/12/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006911 | 20/12/2023 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CUSTEIO SUS INFORMATIZACAO DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006925 | 20/12/2023 | 8686.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 20/12/2023 | 270.10 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006930 | 20/12/2023 | 573.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006939 | 20/12/2023 | 35954.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006941 | 20/12/2023 | 1886.91 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006942 | 20/12/2023 | 2089.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006962 | 20/12/2023 | 299.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006965 | 20/12/2023 | 2264.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006966 | 20/12/2023 | 2071.29 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00012206509431 | JOÃO VITTOR BARROZO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/12/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006904 | 20/12/2023 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 20/12/2023 | 637.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 20/12/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIAARIO OFICIAL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 20/12/2023 | 540.21 | 00006690707423 | JOSÉ LAMARCK DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DE DESLOCAR A CIDADE PATOSPB NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRATAR QUANTO AOS PROJETOS DO ABATEDOURO E ESCLARESCIMENTOSOBRE O PROJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA EMENDA PARLAMENTAR. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782021. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006931 | 20/12/2023 | 201.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006932 | 20/12/2023 | 247.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 20/12/2023 | 4386.00 | 12157099000119 | VITORIA COMERCIO DE PLACAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 20/12/2023 | 300.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 20/12/2023 | 200.00 | 00015525131498 | JOÃO PAULO PEDROSA LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 20/12/2023 | 200.00 | 00009187961482 | SAMARA TRAJANO DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006852 | 20/12/2023 | 3299.80 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO TRAPIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 26KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006853 | 20/12/2023 | 3600.00 | 00002019799421 | MARLEIDE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006854 | 20/12/2023 | 4300.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006855 | 20/12/2023 | 2300.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006856 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006857 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006858 | 20/12/2023 | 3599.80 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOCURTUME A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006859 | 20/12/2023 | 2299.80 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTAL DE 12KM IDAVOLTA TURNO TARDE DA SEGUINTE LOCALIDADEPERCURSO SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO TRAPIA TOTAL DE 08 KM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006860 | 20/12/2023 | 2616.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA CAMPOS DE FORA E ANJICOS A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006861 | 20/12/2023 | 1900.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRAS TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006862 | 20/12/2023 | 2549.90 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0006863 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01um VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0006882 | 20/12/2023 | 6988.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NOS VEICULOS DE PLACAS NPR4373 OFD0759 OGE6710 NQQE 1847 OGC6389 OFG2032 QFD7F12 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0006883 | 20/12/2023 | 4756.08 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EOU CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA MOL4505 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006888 | 20/12/2023 | 2510.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006902 | 20/12/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006905 | 20/12/2023 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006914 | 20/12/2023 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006921 | 20/12/2023 | 997.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER''. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006922 | 20/12/2023 | 2543.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 20/12/2023 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUAS BELAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 20/12/2023 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 20/12/2023 | 150.00 | 00008037595412 | FRANCINALDO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNO DO SITIO CANTA GALO PARA NAZAREZINHO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006936 | 20/12/2023 | 8136.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006937 | 20/12/2023 | 3352.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ''BRINCANDO DE APRENDER''. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006944 | 20/12/2023 | 128.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006960 | 20/12/2023 | 2187.44 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006961 | 20/12/2023 | 329.12 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0006977 | 21/12/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO E COPIAS EXCEDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 21/12/2023 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 21 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 21/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.3656 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/12/2023 | 34320.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 14 SALARIO DOS ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 21/12/2023 | 2940.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 21/12/2023 | 5280.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 14 SALARIO DOS ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PROCESSO SELETIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 21/12/2023 | 5280.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 14 SALARIO DOS ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0006975 | 21/12/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0006976 | 21/12/2023 | 900.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-RASCUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 21/12/2023 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 21/12/2023 | 3900.00 | 46708024000109 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS TECNICO E OPERACIONAL DA TRANSMISSAO DA FINAL DA 'COPA 22 DE DEZEMBRO' ATRAVES DAS REDES SOCIAIS YOUTUBE E FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006982 | 21/12/2023 | 15076.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006983 | 21/12/2023 | 9843.48 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006984 | 21/12/2023 | 4843.10 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006970 | 21/12/2023 | 18826.19 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 21/12/2023 | 2500.00 | 22649085000176 | JONAS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DE 01 CANTORIA NA III FEIRARTE EM ALUSAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO REALIZADA NO DIA 21122023 NA PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 21/12/2023 | 2500.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DO ARTISTA MAESTRO ALEX SAX NA REGÊNCIA DA BANDA DE MuSICA ''22 DE DEZEMBRO'' NO PERIODO DE 10 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 NA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NAZAREZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0006981 | 21/12/2023 | 10000.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO NO REVEILLON . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00009260339480 | ROMARIO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DJ DA FESTA DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 21/12/2023 | 2100.00 | 00053634551453 | JOAO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLANDO O EDITAL DE N 052023 PARA REALIZACAO DE FEIRAS MOSTRAS EXPOSICOES E FESTIVIDADES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00003976902403 | JOSE FABIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DA EQUIPE TRAPIA FUTEBOL CLUBE CAMPEAO DA III 'COPA 22 DE DEZEMBRO' REALIZADA PELO MUNICIPIO JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DA EQUIPE SAO JOSE FUTEBOL CLUBE VICE CAMPEAO DA III 'COPA 22 DE DEZEMBRO' REALIZADA PELO MUNICIPIO JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 22/12/2023 | 250.00 | 00012816291464 | IARLEY KENNEDY TOMAZ DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DE ARTILHEIRO DA III 'COPA 22 DE DEZEMBRO' REALIZADA PELO MUNICIPIO JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 22/12/2023 | 250.00 | 00009322188499 | JESSE CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DE MELHOR GOLEIRO DA III 'COPA 22 DE DEZEMBRO' REALIZADA PELO MUNICIPIO JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00005752936403 | JOSE JAILSON DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DA EQUIPE AGUIA VERMELHA FUTEBOL CLUBE RELATIVO AO 3 LUGAR DA III 'COPA 22 DE DEZEMBRO' REALIZADA PELO MUNICIPIO JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 22/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 22/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 22/12/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 22/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.8640 NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/12/2023 | 648.26 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA O LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PuBLICA LACENPB PARA MARCAR EXAMES DE PACIENTES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0042023 DE 01 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0006999 | 26/12/2023 | 3834.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DURANTE A III EDICAO DA 'COPA 22 DE DEZEMBRO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 26/12/2023 | 990.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE HD EXTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0007000 | 26/12/2023 | 1840.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007001 | 26/12/2023 | 1168.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 26/12/2023 | 1080.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCOES DE BLOCOS RECEITUARIO BLOCOS DE SOLICITACAO CARTOES FICHAS E CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0007004 | 26/12/2023 | 15000.00 | 47802604000115 | FELLIPE ALMEIDA DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA BANDA DE RECONHECIMENTO NACIONAL '' GILSON E MANIA '' PARA SHOW MUSICAL EM PRACA PuBLICA EM ALUSAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NAZAREZINHO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 27/12/2023 | 2509.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE PISO DA ENFERMAGEM AGRUPAMENTOS 1618416188 RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0007006 | 27/12/2023 | 1172.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 27/12/2023 | 1523.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AGRUPAMENTO 1624 RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0007007 | 27/12/2023 | 1151.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKV0I58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 27/12/2023 | 360.00 | 00003966466465 | DORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DO PORTAO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007020 | 29/12/2023 | 2800.00 | 35329353000114 | GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BEBEDOURO 50 LTS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007021 | 29/12/2023 | 900.00 | 35329353000114 | GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N° 7020 RELATIVO A AQUISICAO DE BEBEDOURO 50 LTS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/12/2023 | 714.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.4036 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007028 | 29/12/2023 | 7000.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGE6710 NPR4373 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C34 OGC6389 NQE1847 E SKZ3G63 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007029 | 29/12/2023 | 2992.62 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD0759 OGE6710 NPR4373 OFG2032 QFD7F12 RLZ3C34 OGC6389 NQE1847 E SKZ3G63 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007030 | 29/12/2023 | 1789.20 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007031 | 29/12/2023 | 2111.23 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKU0I58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/12/2023 | 1.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.6079 NO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/12/2023 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.1414 NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.8120 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007032 | 29/12/2023 | 2300.64 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD1028 QSG3419 QSG3359 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007033 | 29/12/2023 | 239.28 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7670OFG4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007037 | 29/12/2023 | 1952.53 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA SKU4B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007044 | 29/12/2023 | 255.65 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/12/2023 | 86.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.3336 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/12/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 24.9556 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007038 | 29/12/2023 | 8405.28 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE1A67 QSG8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007040 | 29/12/2023 | 2690.19 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 56.3323 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.3877 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007016 | 29/12/2023 | 1180.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007017 | 29/12/2023 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007018 | 29/12/2023 | 215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CUSTEIO ESTADUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007019 | 29/12/2023 | 272.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/12/2023 | 947.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.9000 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007034 | 29/12/2023 | 15362.11 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC4521 QSC3647 QSC3627 QSJ3H96 QSD3H56 RLV7J58 RLV7J68 E SKU2I45 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007035 | 29/12/2023 | 1426.13 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKU4J34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007036 | 29/12/2023 | 750.53 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI7700 OGF4205 OFB5916 NQI7690 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007042 | 29/12/2023 | 6559.39 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN4B52 QSB1798 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007045 | 29/12/2023 | 1800.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA SLD8C19 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007039 | 29/12/2023 | 16544.48 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PATROL 01 RETROESCAVADEIRA E 02 PA MECANICA PRESTANDO ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007041 | 29/12/2023 | 2250.43 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TRATOR ARADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007043 | 29/12/2023 | 2006.46 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA NQI0452 PRESTANDO ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Quantidade de Registros: 7041
Última atualização: 11/06/2024