| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Elaboracao do Plano Diretor do Municipio de Montadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 48.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 1500.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Proveniente dos servicos prestados de locacao de som e iluminacao durante eventos da EMEFEAS gincana estudantil palestras e reunioes realizadas nos dias 12 de agosto 05 e 09 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 1212.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 1500.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 1212.00 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 1212.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 1100.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000009 | 03/01/2023 | 4778.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 200.00 | 00004244398406 | EDISANDRA DA SILVA NEVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 223.87 | 00007756395832 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de agua referente aos meses de dezembro de 2022 e Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2023 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2023 | 1212.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Elaboracao do Plano Diretor do Municipio de Montadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 1100.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na higienizacao de 03 três aparelhos de ar condicionado e 01 um reparo de placa instalados na sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 138.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 125.30 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Novembro a 20 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ecocardiograma transtoracico para Marcelino dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 550.00 | 29880315000152 | NEURO CONFIANCE - SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames especializado de eletroneuromiografia dos membros superiores da Sr Marta Cilvana Ginu Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 180.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com pneumologista para Marcelino dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 100.00 | 00005767502471 | MARGARIDA AGOSTINHO ALVES SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 250.00 | 00097720755472 | JOSÉ ROMERO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculos de grua para seu filho menor - Francisco Henrique dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 05 de Janeiro de 2023 com o objetivo de junto a sede da Consultoria Um Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 248.00 | 44514142000142 | CIRURGICA PROMEDIC LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares para o tratamento do Sr. Joao Estevan por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2023 | 3450.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2023 | 1700.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Transportes referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2023 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2023 | 375.00 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios na habilitacao de casamento civil de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2023 | 506.00 | 08957900000133 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento meteriais e confeccao de quadros com mapas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2023 | 149.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2023 | 5647.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Janeirto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2023 | 0.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita da CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2023 | 20000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na elaboracao do projeto e orcamento da pavimentacao asfaltica de diversas ruas na cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2023 | 1800.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2023 | 365.34 | 00092793363472 | SERGIO DA MOTA SILVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos nos predios Publico nesta cidade durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2023 | 890.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas diversas para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2023 | 1200.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Proveniente aos servicos prestados de locacao de onibus pra viagem com os idosos do Scfv pra cidade de AreiaPB no dia 29 de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2023 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2023 | 1900.00 | 12939807000173 | SEVRINO NICOLAU DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto de 01 um motor bomba de 75cv e 01 um motor bomba de 5cv da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2023 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame com otorrino laringoscopia para o Sr. Ivo Vicente de Paula por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2023 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para i Sr. Leandro Costa Ribeiro por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipald e Administracao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2023 | 314.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2023 | 2400.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de urna funeraria adulto com translado da cidade de Campina Grande para Montadas para o sepultamento de Valdineide Martins Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2023 | 304.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela do seguro total do veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado no Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2023 | 98.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2023 | 866.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento bombeiros e vistoria 2023 do veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2023 | 2500.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIÁTRICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados no atendimentoa pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2023 | 1979.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Secerina de Araujo Souza o CEO Farmacia Basica e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2023 | 267.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funciona o Posto de Saude ANcora no sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2023 | 434.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2023 | 92.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2023 | 382.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2023 | 800.00 | 44777565000155 | WELBERT BARROS OLIVEIRA 06766842466 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 01 um rede de protecao esportiva em nylon fio 2mm azul medindo 75x135 cem metros quadrados para Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2023 | 400.00 | 36965090000100 | THAYSE NEVES SANTOS 03961987408 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e assistência tecnica preventiva e corretiva dos equipamentos do sistema de circuito fechado TV-CFTV da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2023 | 45.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2023 | 302.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2023 | 424.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2023 | 86.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2023 | 338.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2023 | 428.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2023 | 121.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2023 | 236.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2023 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2023 | 175.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2023 | 374.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2023 | 268.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do pedio da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2023 | 336.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do pedio da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da resodência publica localizada na Rua Inacio fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2023 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2023 | 51.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia lcocalizada npo Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2023 | 246.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor-bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2023 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de araujo neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2023 | 90.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmao Verissimo neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2023 | 142.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2023 | 20101.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2023 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2023 | 512.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio do Mercado publico do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2023 | 1486.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2023 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000101 | 18/01/2023 | 563.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 88 oitenta e oito garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000098 | 18/01/2023 | 550.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 86 oitenta e seis garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000103 | 18/01/2023 | 793.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 124 cento e vinte e quatro garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Transportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000097 | 18/01/2023 | 127924.79 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 1 primeiro boletim de medicao pelos servicos prestados na construcao de 01 uma Unidade Basica de Saude Tipo I na cidade de Montadas. | 00042022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2023 | 9700.00 | 03094734000175 | GRÁFICA HAVEL - HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de blocos de receituarios cartoes de vacina fichas de acompanhamento e cadernetas de vacinacao para as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000100 | 18/01/2023 | 825.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 129 cento e vinte nove garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000102 | 18/01/2023 | 1964.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 307 trezentos e sete garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000099 | 18/01/2023 | 1952.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 305 trezentos e cinco garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no tratamentocom cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2023 | 758.24 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2023 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos contra o Covid-19 da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo der Souza nesta cidade durante o periodo de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2023 | 550.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2023 | 450.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2023 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2023 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipuo de Montadas durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2023 | 905.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2023 | 1556.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipald e Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Janeirto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2023 | 176.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Janeirto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2023 | 480.00 | 36965090000100 | THAYSE NEVES SANTOS 03961987408 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e assistência tecnica preventiva e corretiva dos equipamentos do sistema de circuito fechado TV-CFTV da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 16 de Janeiro de 2023 com o objetivo de junto a FAMUP - Federacao dos Municipios da Paraiba participar de reuniao sobre Concursos Publicos e Novos Contratos e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2023 | 3700.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 37 trinta e sete carradas de agua tiradas do meu sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 10000 cem reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2023 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2023 | 1190.00 | 07124221000110 | JOSÉ RAMALHO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 35 trinta e cinco sacos de cimento para manutencao e conserto de calcamento em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2023 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2023 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de dezembro de 2022. Banco do Brasil Ag 3814-8 C 18779-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2023 | 220.00 | 00053957288487 | ANTONIO GOMES DE MOURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos mapeamento venoso por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2023 | 220.00 | 00009609966489 | MARIA LUZINETE DE SOUZA MOURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos mapeamento venoso por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2023 | 860.00 | 00039524060400 | MARIA APARECIDA DA SILVA GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos USG Transvaginal RM de pelve ccontraste por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2023 | 200.00 | 00011792887426 | THAIS COSTA DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2023 | 200.00 | 00004934417435 | ROSILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2023 | 150.00 | 00004906834442 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimneticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2023 | 150.00 | 00003666485430 | JOSEVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2023 | 250.00 | 00001602965447 | MARIA DAS NEVES SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2023 | 150.00 | 00004229939485 | LEANDRO DA COSTA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2023 | 200.00 | 00000019292406 | VALMIR FÉLIX | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 uma passagem de onibus com destino da cidade de Campina Grande-PB para cidade de SantosSP por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2023 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2023 | 300.00 | 00013468528477 | THAYS DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2023 | 300.00 | 00087292351468 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 03 três passagens de onibus da cidade de Campina Grande-PB a Recife-PE juntamente com sua esposa e filhos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2023 | 50.00 | 00011136431454 | MARIA JAQUELINE MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos aliimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2023 | 4460.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMÉRCIO DE GASES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos oxigênio regulador e fluxometro para os veiculos ambulancias lotados na Secretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2023 | 370.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus zervicos prestados na realizacao de exame de Pentacam para Dauton Pedro dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2023 | 870.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para as Policias Civil e Militar durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2023 | 5000.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANGEIRO 11780196407 | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de Palco som e iluminacao durante o 6 Auto de Natal realizado pelos grupos do SCFV no dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2023 | 2826.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2023 | 1194.88 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para reforma dos bancos dos onibus Escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2023 | 1100.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2023 | 1322.21 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda parcela do seguro total do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2023 | 300.00 | 00010960645454 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2023 | 200.00 | 00009172169460 | MARIA VERÕNICA TITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2023 | 200.00 | 00010488649447 | REJANE DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2023 | 130.00 | 00006330337403 | CARLA LOPES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais de seu filho menor - Carlos Eduardo da Silva Lima por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2023 | 110.00 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um ocuklos de grua por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2023 | 110.00 | 00012536429407 | KAREN VITÓRIA DE LIMA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2023 | 250.00 | 00070568927443 | ALICE DOS SANTOS ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2023 | 200.00 | 00004460612399 | ANA PAULA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para sua filha menor Anna Thays Nascimento Silva por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2023 | 50.00 | 00009175499452 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produttos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2023 | 110.00 | 00008488503431 | MARINALVA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2023 | 110.00 | 00006479630432 | PATRÍCIA DE FRANÇA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2023 | 110.00 | 00012319823492 | JORDANIA DA SILVA E SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2023 | 110.00 | 00002462522433 | ROSINEIDE HONORATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GKP de 13Kg por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2023 | 200.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2023 | 180.00 | 00013443981461 | RENATA DA SILVA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2023 | 250.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2023 | 250.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2023 | 200.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004188418451 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SILVA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2023 | 200.00 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2023 | 200.00 | 00070151764409 | SILVANDIRA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2023 | 200.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2023 | 340.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de suplementos alimentares para seu filho menor - Nicollas Davi Soares Cabral por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2023 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2023 | 250.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2023 | 200.00 | 00013509505484 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2023 | 250.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2023 | 150.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2023 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2023 | 3200.00 | 00011504481801 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2023 | 110.00 | 00004533634400 | NILTON FRANCISCO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Lg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2023 | 250.00 | 00028683297802 | MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2023 | 300.00 | 00005907077441 | VALDENIA MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2023 | 110.00 | 00005881527496 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2023 | 263.42 | 00012370899484 | EDJANE SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2023 | 89.25 | 00005782065443 | GLÉCIA DE ALCANTARA PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2023 | 291.94 | 00027636470497 | JOSÉ GENARIO MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Jeneiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2023 | 100.00 | 00015584287474 | MILEYDE PATRICIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000192 | 27/01/2023 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas Escolas Municipais Genuino de Brito Erasmo de araujo Souza Helena Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000199 | 27/01/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no predio onde fuincionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000200 | 27/01/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no predio onde fuinciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2023 | 1170.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de 01 um aparelho e higienizacao de outro aparelho de ar condicionado no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000193 | 27/01/2023 | 319.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Gerencia Municipal do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000194 | 27/01/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000198 | 27/01/2023 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavres Costa deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2023 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000195 | 27/01/2023 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000197 | 27/01/2023 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas pracas Josefa Tavares Costa Luiz Avelino Gomes e Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000196 | 27/01/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Garagem Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2023 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2023 | 14600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2023 | 3906.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2023 | 3102.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2023 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2023 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 26 de Janeiro de 2023 com o objetivo de junto a sede da Consultoria Um Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos relacionados a projetos e outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2023 | 3615.35 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 um passagem ida e volta no trecho Joao Pessoa-PBBrasilia-DF para o Sr. Jonas de Souza Prefeito Constitucional do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000208 | 30/01/2023 | 6350.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao institucional do Poder Executivo do Municipio de Montadsas durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2023 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo vice-prefeito lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000275 | 30/01/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2023 | 26404.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2023 | 46830.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2023 | 17368.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2023 | 44207.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2023 | 9575.12 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Janeirto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2023 | 2720.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia Basica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2023 | 39275.39 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2023 | 14468.44 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2023 | 5934.23 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2023 | 81606.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2023 | 1700.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2023 | 1819.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2023 | 28167.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2023 | 20482.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2023 | 22214.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2023 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2023 | 1305.52 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2023 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Policlicinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2023 | 8369.45 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2023 | 10655.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Crianca Feliz - visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2023 | 4962.87 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Bolsa Familia lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2023 | 2290.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Crianca Feliza lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2023 | 5208.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2023 | 1091.82 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2023 | 503.81 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000201 | 30/01/2023 | 6061.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2023 | 118.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000204 | 30/01/2023 | 1794.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês bolos caseiros presunto iogurte mucarela e refrigerante para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000205 | 30/01/2023 | 1658.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês bolos caseiros presunto iogurte mucarela e refrigerante para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00005921082449 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2023 | 2455.11 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contrataddo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2023 | 13900.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2023 | 10345.84 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2023 | 2262.90 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de aDMINISTRACAO de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2023 | 88.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2023 | 0.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2023 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2023 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2023 | 1590.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2023 | 293705.70 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Professores e profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2023 | 31153.32 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Professores e profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2023 | 36165.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2023 | 4772.79 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor e profissional da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2023 | 19241.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2023 | 64417.57 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2023 | 6801.07 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo 70 FUNDEB INFANTIL lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2023 | 6080.98 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2023 | 17102.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2023 | 5208.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2023 | 6969.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2023 | 1337.80 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um cencentrador de oxigênio 5LMin para o tratamento do Sr. Firmino Venancio Ouriques por se tratar de paciente carente deste Municopio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2023 | 11333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2023 | 1800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2023 | 47661.91 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2023 | 2493.33 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2023 | 6111.01 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2023 | 10233.30 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 744.50 | 00007413465400 | CLEDJANE FERREIRA DA SILVA VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor Yan Delamare Verissimo de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com processo judicial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 800.00 | 00070875705448 | PEDRO LULKAS ADAMASTOR DE SOUSA | Para ocorrer ao pagamaneto proveniente de um auxilio financeiro para tratamento medico TC de cranio e consulta medica apos acidente automobilistico com o onibus escolar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000278 | 31/01/2023 | 450.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecmento de produtos alimenticios pao francês bolos caseiros presunto mucarela refrigerante queijo manteiga queijo coalho mortadela pao doce para os lanches e coffee break para os participantes da Semana Pedagogica com os profissionais lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000279 | 31/01/2023 | 7450.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecmento de produtos alimenticios pao francês bolos caseiros presunto mucarela refrigerante queijo manteiga queijo coalho mortadela pao doce para os lanches e coffee break para os participantes da Semana Pedagogica com os profissionais lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 8834.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 08 oitava parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.7408762022-31 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 9586.12 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 09 nona parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.7408762022-31 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00001913871428 | FRANCISCO MARIO DA SILVA PEIXOTO NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da anuidade para o exercicio 2023 da Equipe Sukata Montadas-PBde Jiu Jitsu junto a CBJJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 3906.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipa de Esportes de Montafdas referente ao mês de Ja neiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 3906.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2023 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2023 | 447.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 três SSD120GB Sata para computadores da Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2023 | 8578.00 | 44129411000157 | POLIANA FERNANDES MORAES 04263505450 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 120 cento e vinte bolsas em couro sintetico com bolso interno e aplique bordado e 130 cento e trina porta lapis em nylos com aplique de cetim sublimado para os profissionais da educacao que participaram da Semana Pedagogica promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2023 | 8578.00 | 44129411000157 | POLIANA FERNANDES MORAES 04263505450 | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 120 bolsas em couro sintetico e 130 porta lapis em nylos para os profissionais da Secretaria de Educacao durante Encontro da Semana Pedagogica nos dias 01 a 03 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2023 | 3469.88 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2023 | 8999.00 | 34032402000190 | AUDISONIC COMÉRCIO DE PRODUTOS AUDITIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois aparelhos auditivos Key - KE461 DRW-C para Rebeca Verissimo da Silva Moura por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2023 | 9201.40 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento provenie nte do fornecimento de meriais eletricos diversos para manutencao da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000299 | 02/02/2023 | 5038.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2023 | 6120.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA A APRESENTACAO NATALINA COM O GRUPO DE IDOSOS SCVFV 40 CONJUNTOS FEMENINO SAIA BLUSA BOLERO E AVENTAL 18 CONJUNTOS FEMENINO SAIA E BLUSA E 23 CONJUNTOS MASCULINO CALCA COLETE CAMISA E LENCOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2023 | 2016.00 | 44129411000157 | POLIANA FERNANDES MORAES 04263505450 | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 42 bolsas em nylon para o Grupo de Mulheres do SCFV da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2023 | 1330.00 | 44129411000157 | POLIANA FERNANDES MORAES 04263505450 | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 38 bolsas em nylon para o Grupo de idosos do SCFV da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2023 | 976.58 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as atividaddes desenvolvidas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistêência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2023 | 3360.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 130 centoe trinta camisaspara idosos e 80 oitenta camisas para adolescentes atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de vinculos dda Secretaria Municioapde Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2023 | 1120.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 70 setenta camisas para as pessoas atendidas pelo BPC da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2023 | 1120.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 70 setenta camisas para os usuarios do BPC dda Secretaria Municioapde Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2023 | 2000.00 | 00070151913420 | GILMARIO BEZERRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a particpacao na 3 Copa Anel do Brejo de Futebol Amador do Cruzeiro de Montadasm referente a taxa de inscricao e de arbitragem. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2023 | 1500.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2023 | 2000.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 cinco conjuntos de vasos sanitarios 6L com kit para instalacao nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2023 | 971.40 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tintas para pintura das academias populares de saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2023 | 4840.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um impressora Brother Laser para Secretaria Municipal de Financas de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2023 | 2500.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois conjuntos de vasos sanitarios infantis acoplados com kit de instalacao na Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2023 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao Detran-PB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2023 | 750.52 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2023 | 500.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 duas diarias na cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 06 e 07 de Fevereiro de 2023 com o objetivo de participar de reuniao com a Secretaria de Estado da Saude e da 1 AG do COSEMSPB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do complemento pelos seus servicos prestados na tomografia computadorizada realizada em Maria Denise Souto Gomes Albino por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2023 | 17360.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos fornecimento de 80 oitenta manilhas de concreto 300x1000mm para manutencao e consertos da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2023 | 2306.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos luvas pvc pas quadraddas luvas pigmentadas vassouras e botas para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2023 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2023 | 946.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivo diversos bola futsal bola volei coletes e cones plasticos para a pratica esportiva no Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000324 | 07/02/2023 | 7346.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de 56 cinquenta e seis exames de ultrassonografias tireoide prostata mamaria pelvica obstetrica abd total transvaginal e vias urinarias em pacientes carentes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas com atendimento na UBS Paulo de Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2023 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2023 | 4082.40 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da suspensao das rodas. do sistema de freios do sistema de arrefecimento e das correias e mangueiras do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000328 | 08/02/2023 | 4082.40 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da suspensao das rodas. do sistema de freios do sistema de arrefecimento e das correias e mangueiras do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000329 | 08/02/2023 | 5507.10 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da suspensao das rodas. do sistema de freios do sistema de transmissao e sistema de caixa de direcao do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000330 | 08/02/2023 | 2968.20 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da suspensao das rodas. do sistema de freios do sistema de arrefeceimento das correias e mangueiras do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000331 | 08/02/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000359 | 09/02/2023 | 627.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 98 noventa e oito garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2023 | 97.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba do caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2023 | 827.83 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000356 | 09/02/2023 | 512.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 80 oitenta garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Transportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000373 | 09/02/2023 | 4627.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000374 | 09/02/2023 | 195.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comjm para o motor bomba do caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000375 | 09/02/2023 | 97.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba do caminhao pipa II lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2023 | 2977.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos nos predios das garagens municipais de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2023 | 669.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2023 | 669.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2023 | 334.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000357 | 09/02/2023 | 608.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 95 noventa e cinco garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000361 | 09/02/2023 | 3010.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000362 | 09/02/2023 | 2341.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000363 | 09/02/2023 | 1581.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000364 | 09/02/2023 | 2676.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2023 | 2007.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2023 | 141.22 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2023 | 1669.16 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2023 | 669.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000366 | 09/02/2023 | 6690.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000367 | 09/02/2023 | 8543.13 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000368 | 09/02/2023 | 11038.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000369 | 09/02/2023 | 5552.70 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000370 | 09/02/2023 | 3168.58 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000371 | 09/02/2023 | 9299.10 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000372 | 09/02/2023 | 5352.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo caminhao internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2023 | 929.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de eletricos diversos para manutencao e reparos de predios da Secrtearia Municipal de infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2023 | 1799.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos de predios da Secrtearia Municipal de infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2023 | 300.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma escada para Secrtearia Municipal de infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2023 | 360.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o stor de limpeza da Secrtearia Municipal de infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2023 | 3853.50 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para recuperacaoconstrucao de casas populares de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000376 | 09/02/2023 | 1051.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000377 | 09/02/2023 | 57.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000378 | 09/02/2023 | 48.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QFX 6B72 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000379 | 09/02/2023 | 52.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000380 | 09/02/2023 | 67.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000381 | 09/02/2023 | 1466.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7969 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000332 | 09/02/2023 | 2483.36 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimneticios diversos para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000333 | 09/02/2023 | 10500.09 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000354 | 09/02/2023 | 32003.46 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000358 | 09/02/2023 | 1664.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 260 duzentos e sessenta garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2023 | 3992.50 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento provenmiente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no predio da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2023 | 1302.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2023 | 1188.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2023 | 264.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2023 | 319.72 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATTORO de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2023 | 234.72 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2023 | 1242.16 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2023 | 380.88 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2023 | 1314.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo MERCEDS BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2023 | 965.36 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa qsf 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2023 | 533.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gASOLINA cOMUM para o veiculo vwgol DE PLACA qfy 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2023 | 958.14 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2023 | 1383.86 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000355 | 09/02/2023 | 12385.00 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Saude e UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2023 | 220.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no predio publico onde funciona a UBS Paulo de Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000365 | 09/02/2023 | 214.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2023 | 304.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela do seguro total do veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado no Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000393 | 10/02/2023 | 1836.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 3287 duzentos e oitenta e sete garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Para ocorrer ao proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000398 | 10/02/2023 | 1075.20 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao dos freios do arrefecimento do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000399 | 10/02/2023 | 2762.10 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao dos freios do arrefecimento e parte eletrica do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000408 | 10/02/2023 | 1507.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000409 | 10/02/2023 | 690.41 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATTORO de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000410 | 10/02/2023 | 3011.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000411 | 10/02/2023 | 707.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000412 | 10/02/2023 | 51.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum paraotocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000413 | 10/02/2023 | 915.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000414 | 10/02/2023 | 528.44 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel parao veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Gioverno do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000415 | 10/02/2023 | 344.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Gioverno do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000416 | 10/02/2023 | 2583.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Gioverno do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000417 | 10/02/2023 | 799.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Gioverno do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000418 | 10/02/2023 | 1467.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Gioverno do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000419 | 10/02/2023 | 742.59 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Gioverno do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000420 | 10/02/2023 | 3570.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Gioverno do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000421 | 10/02/2023 | 2734.68 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo VWGOL de placa QSF 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Gioverno do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000422 | 10/02/2023 | 2340.16 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo VWGOL de placa QSF 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Gioverno do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000403 | 10/02/2023 | 8648.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no prolongamento e solda do bloco retifica da cambota substituicao de sede emcamisamento do bloco embuchamento da biela e plainar o bloco do veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000407 | 10/02/2023 | 2343.14 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2023 | 9333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro e ferias 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2023 | 0.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2023 | 149.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000397 | 10/02/2023 | 2140.60 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao dos freios do arrefecimento e parte eletrica do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000400 | 10/02/2023 | 5414.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao rodas traseira e dianteiras transmissao e parte eletrica do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000401 | 10/02/2023 | 5073.20 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na montagem do motor retifica do bloco e instalacao do motor do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000402 | 10/02/2023 | 3063.60 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto dos freios troca de fluidos do motor e revisao da suspensao do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000404 | 10/02/2023 | 6025.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao do motor do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000423 | 10/02/2023 | 1848.58 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000424 | 10/02/2023 | 2032.88 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000425 | 10/02/2023 | 1901.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000426 | 10/02/2023 | 4145.79 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000427 | 10/02/2023 | 3326.66 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000428 | 10/02/2023 | 2140.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000429 | 10/02/2023 | 1331.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2023 | 2210.00 | 30411079000104 | GILBERTO DA SILVA PORTO 71350934453 | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra consertando e cobrindo os bancos dos onibus escolares deste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2023 | 3594.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2023 | 3594.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2023 | 5235.00 | 21405820000133 | ACEIR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA DE INGA E REGIÃO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados com atividades de recreacao e lazer para 209 duzentos e nove criancas e adolescentes atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Asssistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2023 | 5000.00 | 49073719000141 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO 49073719000141 | PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO SOM E ILUMINACAO DURANTE O 6 ALTO DE NATAL REALIZADO PELOS GRUPOS DO SCFV NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2023 | 150.00 | 36274487000148 | EPMOTAKAR - ERALDO PEREIRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da motocicleta HONDACG 160 START de plca QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2023 | 150.00 | 36274487000148 | EPMOTAKAR - ERALDO PEREIRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da motocicleta HONDACG 160 START de plca OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2023 | 150.00 | 36274487000148 | EPMOTAKAR - ERALDO PEREIRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da motocicleta SHINERAY 150 de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000392 | 10/02/2023 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000394 | 10/02/2023 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000405 | 10/02/2023 | 8118.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte elertrica injecao modulo arla e sistema de diagnostico do veiculo caminhao internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2023 | 7600.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 38 trinta e oito carradas de agua no veiculo Pipa de placa MMS6C27 para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 20000 duzentos reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2023 | 10200.00 | 00002161902407 | JARLANIO GOMES DE MELO | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 51 Cinquenta e uma carradas de agua no veiculo Pipa de placa MZC3602 para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 20000 duzentos reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2023 | 2000.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | PROVENIENTE DO SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO FAZENDO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DO TANQUE PIPA DO TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000406 | 10/02/2023 | 2536.60 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do oleo do motor caixas e diferencial troca do retentor da caixa do diferencial e reparacao de valvulas do sistema pneumatico do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2023 | 129.79 | 27078276000149 | AGENDA OFF ROAD INSCRICOES E MARKETING LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do atleta Alison Paulino na modalidade Speed sub-30 da etapa Night Challenge - O Desafio Noturno de Ciclismo 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2023 | 5818.08 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 quatro diarias na cidade de Brasilia-DF no periodo de 13 a 16 de Fevereiro de 2023 com o objetivo de junto aios gabinetes dos ministros senadores e deputados solicitar convêniios e recursos para projetos e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2023 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2023 | 1800.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2023 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipuo de Montadas durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2023 | 940.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de curativos na Sr. Teodora de Jesus por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2023 | 700.00 | 00060270047468 | BENEDITO RODRIGUES DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2023 | 700.00 | 00092957080400 | ALTANIZA FREIRE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2023 | 350.00 | 00060290250404 | CECILIO MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata no olho direito por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2023 | 1573.00 | 00018579566487 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos tc abdomem total tc torax tc pelvica com contraste e exame de sangue por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2023 | 85.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000466 | 14/02/2023 | 6000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto de feixo de molas traseiro csubstituicao de molas e buchas reparo da caixa de direcao e revisao no sistema eletrico do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000467 | 14/02/2023 | 10150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de oleo de motor e filtros substituicao rolamento dianteiro substituicao do kit de embreagem de amortecedores de rolamento do centro extracao de parafuso da tampa da caixa de marcha do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2023 | 5600.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 08 oito pneus 1000x20 para os veiculos onibus Esxcolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2023 | 960.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 03 três pneus 750x16 para os veiculos onibus Esxcolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2023 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seuss ervicos prestados de consultoria atraves de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciarias e trabalhistas no sistema Esocial em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2023 | 134.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Junta de Servicpo Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2023 | 110.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do omovel locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2023 | 87.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do omovel locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000458 | 14/02/2023 | 141.32 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATUNIO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000461 | 14/02/2023 | 8850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na recuperacao de lastro da cacamba e colocacao da longarina do veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraesttrutura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2023 | 1500.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Proveniente de seus servicos pretados de carro de som para o evento CRAS Folia com os grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2023 | 3450.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2023 | 332.00 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2023 | 608.00 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2023 | 608.00 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2023 | 456.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2023 | 608.00 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2023 | 608.00 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2023 | 608.00 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2023 | 341.00 | 00007388517448 | CRISTIANE DA COSTA BEZERRA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2023 | 332.00 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2023 | 608.00 | 00007657201401 | DEBORAH KAROLLINNY DE O PEREIRA DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2023 | 341.00 | 00005534809442 | DIOGO FERNANDES BARROS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2023 | 695.00 | 00003886756408 | DIVANIA PEREIRA DE FARIAS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2023 | 332.00 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2023 | 332.00 | 00003512163408 | EDILANIA ALVES DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2023 | 608.00 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2023 | 608.00 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2023 | 341.00 | 00008961028405 | ELIOMAR COSTA DOMINGOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2023 | 456.00 | 00008331341406 | FABIELA MARQUES DA COSTA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2023 | 608.00 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2023 | 608.00 | 00005416717408 | FÁTIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2023 | 608.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2023 | 695.00 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2023 | 332.00 | 00007487335402 | GEOVANIA FATIMA DE ARAUJO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2023 | 332.00 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2023 | 608.00 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO LIBERATO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2023 | 608.00 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2023 | 608.00 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2023 | 608.00 | 00011487784465 | JEOVANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2023 | 608.00 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2023 | 341.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2023 | 608.00 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2023 | 608.00 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2023 | 695.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA NUNES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2023 | 695.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2023 | 332.00 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2023 | 608.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2023 | 456.00 | 00006015438401 | LUCIENE DA TRINDADE | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2023 | 608.00 | 00008868701430 | LUCIVANIA RAMOS DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2023 | 332.00 | 00006014937455 | MARCIA MARCIELE DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2023 | 608.00 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2023 | 608.00 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2023 | 608.00 | 00006522372401 | MARIA DAS VITÓRIAS LUSTOSA NASCIMENTO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2023 | 341.00 | 00013278885481 | MARIA EDUARDA ABRANTES CAVALCANTE | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2023 | 332.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2023 | 332.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2023 | 608.00 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2023 | 608.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2023 | 608.00 | 00009006485462 | MICHELLE RAISSA SANTOS VERÍSSIMO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2023 | 608.00 | 00010255110421 | MILLENA CASIMIRO SILVINO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2023 | 332.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2023 | 608.00 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2023 | 608.00 | 00008151459425 | REJANE PATRÍCIO DE LIMA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2023 | 608.00 | 00011424595436 | RENATO ABRANTES CAVALCANTE | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2023 | 608.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2023 | 608.00 | 00011323997423 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA GONÇALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2023 | 608.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2023 | 456.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2023 | 332.00 | 00009459198406 | ROSILDA COSTA DINIZ | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2023 | 341.00 | 00010969307497 | SONALLY COSTA GONÇALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2023 | 456.00 | 00008589535444 | TASSO ASSUERO MENEZES HONORATO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2023 | 456.00 | 00038078757867 | THAIS BRITO GODEGUESI | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2023 | 695.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2023 | 608.00 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2023 | 695.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2023 | 456.00 | 00009041774408 | WANUBIA BARBOSA NUNES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2023 | 332.00 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao 2 segundo semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2023 | 100.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de colas paa conserto e manutencao de tendas da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2023 | 699.00 | 08995631002305 | N. Claudino & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um smatphone Samsung A03 para garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2023 | 153.67 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios pr4estados no fornecimento da 2 via de certidao de nascimento para pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2023 | 600.00 | 00003527023461 | CANDICE KAREN DE OLIVEIRA LIRA | Proveniente dos servicos prestados como Palestrante no dia 01 de fevereiro de 2023 durante XV Encontro Pedagogigo com o tema Dimensao Emocional e a Pratica Pedagogica no Contexto Atual de 01 a 03 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2023 | 868.00 | 00001602976481 | JOSE ISRAEL NUNES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia substituindo o funcionario Jose Nilson de Araujo no gozo de suas ferias referente ao periodo de 12 a 31 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2023 | 314.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00009589742416 | ALANA ANDRADE SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos substituindo a funcionaria Geovania Fatima de Araujo no gozo de suas ferias referente ao periodo de 02 a 31 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no tratamento 1000889com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2023 | 500.00 | 00075369877491 | MARIA LUCIA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para r4alizacao de exames medicos capsulotomia a Yag laser por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2023 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2023 | 200.00 | 00011767018436 | ELIONAI SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2023 | 200.00 | 00004460612399 | ANA PAULA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para sua filha menor Anna Thays Nascimento Silva por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2023 | 250.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2023 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2023 | 150.00 | 00004081190470 | HOSANA FELIPE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2023 | 200.00 | 00013210594422 | RENALY KELLY OLIVEIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2023 | 200.00 | 00070569930448 | JEILSON DOMINGOS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2023 | 200.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2023 | 200.00 | 00010651102430 | PRISCILA BARROS DAMÁSIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2023 | 150.00 | 00070699057426 | ROSIELY RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2023 | 150.00 | 00004161818483 | CLAUDELUCIA GONÇALVES DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2023 | 150.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2023 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2023 | 300.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2023 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2023 | 300.00 | 00001969425431 | IRENALDO DE ARAÚJO MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005962029461 | ISIDRO BORGES NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2023 | 200.00 | 00007308375480 | IRES GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2023 | 200.00 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipos para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2023 | 138.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2023 | 46.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2023 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha Capelense deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2023 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2023 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2023 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador C.S.M. deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2023 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2023 | 300.00 | 00070151913420 | GILMARIO BEZERRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Cruzeiro de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2023 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Flamengo de Ze Genario deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2023 | 300.00 | 00070149409451 | JOSINO GONÇALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Racha dos Amigos deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2023 | 200.00 | 00070755492439 | RAMON LIMA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2023 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2023 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2023 | 1212.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2023 | 9333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente a ferias 13 ferias e ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2023 | 33737.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente a ferias 13 ferias e ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00070151923493 | GERSON LOURENÇO LIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos substituindo o funcionario Jose Amadeu Martins no gozo de suas ferias referente ao periodo de 02 a 31 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2023 | 2375.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIÁTRICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no atendimento a pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2023 | 302.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2023 | 299.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2023 | 45.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Cogregacional nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2023 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catoloca da Sagrada Familia localizad no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2023 | 119.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2023 | 256.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/02/2023 | 128.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2023 | 110.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2023 | 20123.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2023 | 1296.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2023 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2023 | 78.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2023 | 78.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2023 | 433.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio do Mercado publico do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2023 | 164.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2023 | 420.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio pubklico sedde da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2023 | 42.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2023 | 237.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2023 | 120.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2023 | 174.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2023 | 177.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2023 | 371.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson Davis Justino nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2023 | 102.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2023 | 164.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2023 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2023 | 148.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2023 | 324.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2023 | 105.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2023 | 408.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo posto de saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2023 | 2181.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS PAulo de Souza e Severina de Araujo Souza Farmacia Basica CEO e Sectetaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2023 | 249.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2023 | 1232.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e bombeiros 2023 do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2023 | 787.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e bombeiros 2023 do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e bombeiros 2023 do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2023 | 9000.00 | 22478913000150 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao desenvolvimento e agenciamento de pesquisa no Municipio de Montadas nos dias 13 e 14 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2023 | 2000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na producao gravacao e edicao de jingle institucional do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000641 | 24/02/2023 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 23 de Fevereiro de 2023 para junto a sede da Consultoria Um Assessoria em Projetos tratar de assuntos relacionados a elaboracao de projetos e outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 24 de Fevereiro de 2023 para junto a sede da Consultoria Um Assessoria em Projetos tratar de assuntos relacionados a elaboracao de projetos e outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000643 | 24/02/2023 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas pracas Josefa Tavares Costa Luiz Avelino Gomes e Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000642 | 24/02/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Garagem Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2023 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000640 | 24/02/2023 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavres Costa deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000638 | 24/02/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Gerencia Municipal do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000639 | 24/02/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2023 | 2803.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municiio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2023 | 130.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 62839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2023 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de manutencao da conta n 71.0029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000645 | 24/02/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no predio onde fuinciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000646 | 24/02/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no predio onde fuinciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000644 | 24/02/2023 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas Escolas Municipais Genuino de Brito Erasmo de araujo Souza Helena Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2023 | 720.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de 11 onze extintores de incêncio para veiculos onibus escolares pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2023 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multas de transito do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2023 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2023 | 800.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um cencentrador de oxigênio 5LMin para o tratamento do Sr. Firmino Venancio Ouriques por se tratar de paciente carente deste Municopio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2023 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000660 | 27/02/2023 | 4095.93 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para o preparo do Sopao Comunitario oferecido a populacao carente atendidops pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000659 | 27/02/2023 | 5399.19 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para atender aos usuarios atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000661 | 27/02/2023 | 180302.08 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 2 segundo boletim de medicao pelos servicos prestados na construcao de 01 uma Unidade Basica de Saude Tipo I na cidade de Montadas. | 00042022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr. Antonio Verissimo de Souza Segundo Chefe de Gabinete na XXIV Marcha a Brasilia Em Defesa dos Municipios que acontecera no periodo de 27 a 30 de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr. Cassio Martins Avelino VicePrefeito na XXIV Marcha a Brasilia Em Defesa dos Municipios que acontecera no periodo de 27 a 30 de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr. Erasmo de Souza Secretario de Saude na XXIV Marcha a Brasilia Em Defesa dos Municipios que acontecera no periodo de 27 a 30 de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr. Lenadro de Souza Secretario de Infraestrutura na XXIV Marcha a Brasilia Em Defesa dos Municipios que acontecera no periodo de 27 a 30 de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr. Romero Martins dos Santos Secretario de Assistência Social na XXIV Marcha a Brasilia Em Defesa dos Municipios que acontecera no periodo de 27 a 30 de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao da Sr. Katia Ramalho Bento de Souza Secretaria de Financas na XXIV Marcha a Brasilia Em Defesa dos Municipios que acontecera no periodo de 27 a 30 de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2023 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2023 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000683 | 28/02/2023 | 1152.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 180 cento e oitenta garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Transportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2023 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2023 | 14600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000682 | 28/02/2023 | 1248.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 195 cento e noventa e cinco garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2023 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2023 | 3102.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipa de Esportes de Montafdas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2023 | 2800.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na renovacao de pneus para o veiculo Caminhao pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2023 do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2023 do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2023 do veiculo Caminhao Interncaional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2023 | 360.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2023 do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2023 | 10309.64 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2023 | 47170.97 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 17368.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2023 | 47230.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2023 | 8874.57 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2023 | 498.66 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2023 | 979.14 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2023 | 6636.27 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2023 | 3593.33 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2023 | 41416.57 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agesntes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2023 | 4450.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2023 | 2386.30 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2023 | 30317.51 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2023 | 11269.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2023 | 83776.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2023 | 20482.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2023 | 971.75 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2023 | 1112.76 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2023 | 5058.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Bolsa Familia lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2023 | 10416.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Crianca Feliz visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00002416287419 | JANETE GUEDES DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico em tumoracao em 4DQE e Sindrome do tunel do carpo grau grave por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2023 | 450.00 | 00027636461404 | MARIA DO CARMO SANTOS NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos RNM da coluna lombar por se tratar de pessoa carente deste Munuicipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxas de licenciamento anual e bombeiros 2023 da motocicleta HONACG 160 START lotadio na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxas de licenciamento anual e bombeiros 2023 da motocicleta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotadio na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2023 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de gêneros alimenticos cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2023 | 400.00 | 00013178185470 | IZAIAS BENTO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de tratamento odontologico por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2023 | 150.00 | 00016667628490 | MAYARA DA COSTA PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de gêneros alimenticos cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2023 | 150.00 | 00013333572494 | FABIOLA PÊ GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2023 | 150.00 | 00071599687437 | JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2023 | 150.00 | 00005782065443 | GLÉCIA DE ALCANTARA PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2023 | 671.75 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2023 | 1554.59 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2023 | 7066.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2023 | 3053.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2023 | 6969.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2023 | 17600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2023 | 374.30 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2023 | 1336.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento bombeiros e 2023 e multas do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2023 | 465.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento bombeiros e 2023 e multas do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2023 | 450.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2023 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos contra o Covid19 da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2023 | 11886.55 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2023 | 55412.12 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2023 | 2720.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado farmacia lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2023 | 16333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a 13 deferias ferias abono e ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2023 | 23314.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2023 | 4200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Muncipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 3 cota do mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2023 | 78.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2023 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1762020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2023 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2023 | 1590.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000679 | 28/02/2023 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares SIAFIC Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas licenciamento anual e bombeiros 2023 do veiculo Onibus de placa MYL 3070 otado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2023 | 2167.34 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2023 | 9911.45 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2023 | 3178.89 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contrataddo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2023 | 16900.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000142022 | 0000680 | 28/02/2023 | 5230.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimneticios diversos para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000681 | 28/02/2023 | 4074.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000684 | 28/02/2023 | 1715.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 268 duzentos e sessenta e oito garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000698 | 28/02/2023 | 1888.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecmento de 295 duzentos e noventa e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litro para a Secretaria Municipal de Educacao e Escoplas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2023 | 77672.24 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2023 | 7235.45 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo 70 FUNDEB INFANTIL lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2023 | 353894.70 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Professores e profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2023 | 33127.84 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Professores e profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2023 | 38679.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2023 | 106876.11 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2023 | 36877.38 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2023 | 3240.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 27 vinte e sete botijoes de gas GLP de 13Kg para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2023 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00005921082449 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2023 | 9652.81 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 10 decima parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2023 | 2908.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimenbto de 01 um passagem aerea ida e volta no trecho Joao PessoBrasiliaJoao Pessoa para a Sr. Katia Ramalho Bento de Souza Secretaria Municipal de Financas de Montadas para participacao na XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios que acontecera no periodo de 27 a 30 de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2023 | 95.72 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para campanha de vacinacao promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2023 | 3010.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimenbto de 01 um passagem aerea ida e volta no trecho Joao PessoBrasiliaJoao Pessoa para o Sr. Erasmo de Souza Secretario Municipal de Saude de Montadas para participacao na XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios que acontecera no periodo de 27 a 30 de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2023 | 1320.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 11 onze botijoes de gas GLP de 13Kg para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2023 | 6115.16 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional acriancas dos municipios consorciados referente a 1 primeira parcela em atraso e a parcela do mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2023 | 365.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2023 | 355.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2023 | 161.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2023 | 1754.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2023 | 464.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2023 | 353.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2023 | 563.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2023 | 210.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2023 | 1179.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2023 | 148.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2023 | 718.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2023 | 861.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2023 | 2908.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimenbto de 01 um passagem aerea ida e volta no trecho Joao PessoBrasiliaJoao Pessoa para o Sr. Ranunfo Leandro de Souza Secretario Municipal de Infraestrutura de Montadas para participacao na XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios que acontecera no periodo de 27 a 30 de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2023 | 558.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivo diversos para a pratica esportiva no Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2023 | 3010.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimenbto de 01 um passagem aerea ida e volta no trecho Joao PessoBrasiliaJoao Pessoa para o Sr. Jose Romero Martins dos Santos Secretario Municipal de assistência Social de Montadas para participacao na XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios que acontecera no periodo de 27 a 30 de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2023 | 2708.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimenbto de 01 um passagem aerea ida e volta no trecho Joao PessoBrasiliaJoao Pessoa para o Sr. Antonio Verissimo de Souza Segundo Chefe de Gabinete do Prefeito de Montadas para participacao na XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios que acontecera no periodo de 27 a 30 de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2023 | 2908.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimenbto de 01 um passagem aerea ida e volta no trecho Joao PessoBrasiliaJoao Pessoa para o Sr. Cassio Martins Avelino VicePrefeito de Montadas para participacao na XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios que acontecera no periodo de 27 a 30 de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2023 | 2908.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimenbto de 01 um passagem aerea ida e volta no trecho Joao PessoBrasiliaJoao Pessoa para o Sr. Jonmas de Souza Prefeito Miunicipal de Montadas para participacao na XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios que acontecera no periodo de 27 a 30 de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2023 | 2000.00 | 29034548000134 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA 51815249404 | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao de 02 dois espetaculo circense Circo Continetal 17 as 1830 e 2030 as 22hs no dia 05 de marco de 2023 para publico deste muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente o consumo d'agua do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente o consumo d'agua do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente o consumo d'agua do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2023 | 91.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente o consumo d'agua do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente o consumo d'agua do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente o consumo d'agua do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente o consumo d'agua do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2023 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2023 | 46.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Poliicia Militar nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2023 | 114.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Poliicia Civil nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000836 | 02/03/2023 | 4508.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2023 | 900.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Proveniente contratacao de servicos de lanches para reuniao e oficinas com as criancas e adolescentes do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos durante os meses de janeiro e fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2023 | 2500.00 | 18059951000100 | MARIA DO SOCORRO SILVA NOBREGA 71450220444 | Proveniente contratacao de servicos de lanches como pipoca algodaodoce picole e cachorro quente para festividade de carnaval com os grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no dia 12022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2023 | 47.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico do Conselho Tutelar nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico do Conselho Tutelar nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico do Conselho Tutelar nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2023 | 96.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2023 | 1795.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2023 | 1636.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2023 | 1885.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2023 | 46.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2023 | 46.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2023 | 197.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2023 | 136.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funcionam a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio da Secretaria Municipal de Edycacao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio da Secretaria Municipal de Edycacao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio da Secretaria Municipal de Edycacao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2023 | 1600.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2023 | 1500.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Proveniente dos servicos prestados de locacao de som e iluminacao durante eventos da Secretaria da Educacao palestras e reunioes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2023 | 80.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2023 | 94.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um kit Genco estojo phcl para o teste da qualidade da agua transportada por carros pipa da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000842 | 06/03/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2023 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2023 | 3450.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2023 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de gêneros alimenticos cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2023 | 400.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/03/2023 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070151764409 | SILVANDIRA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2023 | 110.00 | 00001602957428 | MARILENE CASSIANO DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamentpo proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio confortme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2023 | 300.00 | 00010960645454 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2023 | 200.00 | 00011350344435 | MÁRCIA LÚCIA MARTINS | Para ocorrer ao pagamentpo proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio confortme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070900479469 | JOSINEIDE MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamentpo proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio confortme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2023 | 100.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2023 | 200.00 | 00070568927443 | ALICE DOS SANTOS ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2023 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2023 | 1565.64 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Jeneiro e Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2023 | 1302.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.9540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2023 | 148.48 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as atividades em comemoracao ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER nas UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2023 | 1872.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000866 | 07/03/2023 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2023 | 1302.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 06 de Marco de 2023 para junto o Governo do Estado participar de solenidade de entrega de veiculo escolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2023 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bacarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 40.7267. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000869 | 08/03/2023 | 53450.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1200 um mil e duzentas camisas raglan com gola V de mangas curtas unissex infantojuvenil e adulto e 770 setecentos shorts femenino e masculino para o fardamento dos alunos matruculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2023 | 5010.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pratica de educacao fisica dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000893 | 09/03/2023 | 333.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000894 | 09/03/2023 | 6219.55 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000895 | 09/03/2023 | 1613.15 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000896 | 09/03/2023 | 1807.44 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2023 | 275.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2023 | 640.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 539 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2023 | 400.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2023 | 550.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo e programacao da placa do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2023 | 400.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2023 | 400.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000903 | 09/03/2023 | 1602.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2023 | 500.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aferiacao do tacografo do veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2023 | 415.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000876 | 09/03/2023 | 1878.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000877 | 09/03/2023 | 3219.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000878 | 09/03/2023 | 616.14 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo FIATSAVEIRO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000879 | 09/03/2023 | 2224.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel parao veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000880 | 09/03/2023 | 902.49 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000881 | 09/03/2023 | 2482.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel parao veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do stado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000882 | 09/03/2023 | 3171.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel parao veiculo MERCEDES BENZSPRINTER Ambulancia de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000883 | 09/03/2023 | 434.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel parao veiculo FIATDUCATO de placa Qsf 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000884 | 09/03/2023 | 738.87 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000885 | 09/03/2023 | 4628.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000886 | 09/03/2023 | 1279.36 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000887 | 09/03/2023 | 733.59 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000888 | 09/03/2023 | 1091.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo VWSAVEIRO Ambulamcia de OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000889 | 09/03/2023 | 2380.44 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo VWGOL de QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000890 | 09/03/2023 | 3085.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum parao veiculo VWGOL de QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2023 | 260.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com neuropediatra para Maria das Gracas Araujo dos Santos por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2023 | 190.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus zervicos prestados na realizacao de exame de mapeamento de retina para Leonora da Silva Sabtos Dias por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000892 | 09/03/2023 | 431.68 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000921 | 09/03/2023 | 720.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7969 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000922 | 09/03/2023 | 41.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000923 | 09/03/2023 | 55.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000924 | 09/03/2023 | 31.78 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000925 | 09/03/2023 | 515.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000920 | 09/03/2023 | 6197.17 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000907 | 09/03/2023 | 3345.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000908 | 09/03/2023 | 3345.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000909 | 09/03/2023 | 3679.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000904 | 09/03/2023 | 3995.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000905 | 09/03/2023 | 7225.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000906 | 09/03/2023 | 3338.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000912 | 09/03/2023 | 8349.44 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000913 | 09/03/2023 | 7225.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000914 | 09/03/2023 | 7492.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000915 | 09/03/2023 | 13112.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Patrol CATERPILLAR lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000916 | 09/03/2023 | 4014.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000917 | 09/03/2023 | 97.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comuml para o motor bomba do caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000918 | 09/03/2023 | 391.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comuml para o motor bomba do caminhao pipa II lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000919 | 09/03/2023 | 205.38 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comuml para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000935 | 10/03/2023 | 3597.33 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000936 | 10/03/2023 | 3653.61 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000937 | 10/03/2023 | 4312.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na solda do chassis do tanque pipa revisao de freios e troca de reparo de valvulas do freio e do manco troca do reparo de 3 cilindros hidraulicos troca de reparo de 2 cilindros hidraulicos de giro e troca de reparos dos 3 cilindros do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa deplaca LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000938 | 10/03/2023 | 3052.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do eixo e do pinhao do ciclo da maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000958 | 10/03/2023 | 7410.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000967 | 10/03/2023 | 3024.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da transmissao servico de embuchamento de eixo e substituicao de terminal de direcao do veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraesttrutura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000969 | 10/03/2023 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2023 | 21250.00 | 41205021000120 | GDANTAS METAL - NATAN VASCONCELOS DANTAS 10603958435 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos luminarias LED e suportes para a manutencao da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000957 | 10/03/2023 | 5505.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montafdas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000963 | 10/03/2023 | 1349.41 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000964 | 10/03/2023 | 1503.36 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2023 | 340.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de suplementos alimentares para seu filho menor Nicollas Davi Soares Cabral por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00007995506473 | Erivan Carlos de Moura | Proveniente dos servicos prestados como Vigia substituindo o funcionario Savio Ronaldo Alves Farias no gozo de suas ferias referente ao periodo de 01 de fevereiro a 02 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2023 | 304.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira parcela do seguro total do veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado no Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2023 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipuo de Montadas durante o mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000939 | 10/03/2023 | 1651.88 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000940 | 10/03/2023 | 1341.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 39369 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2023 | 746.28 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2023 | 1322.21 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira parcela do seguro total do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00070570467403 | LUCAS DE AZEVEDO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia substituindo o funcionario Erick de Azevedo Alcantara no gozo de suas ferias referente ao periodo de 01 de fevereiro a 02 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos servicos prestados como Pintor lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do complemento pelos seus servicos prestados na tomografia computadorizada realizada em Marli da Paz Batista por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2023 | 600.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de UBM OD para Ramonyele Gomes Franklin por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao DetranPB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2023 | 125.30 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de email para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2023 | 115.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000929 | 10/03/2023 | 3377.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000930 | 10/03/2023 | 2526.21 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000931 | 10/03/2023 | 4897.08 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000932 | 10/03/2023 | 4133.35 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCTAO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000933 | 10/03/2023 | 3299.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000934 | 10/03/2023 | 6285.78 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000941 | 10/03/2023 | 7000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do feixo de molas dianteiro csubastituicao de mola mestre mola segunda buchas suporte abracadeira parafuso de centro consertro do feixo de molas traseiro e da caixa de direcao do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000942 | 10/03/2023 | 6000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da transmissao servico de solva servico de ponta de capa e limpeza do sistema de alimentacao do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000943 | 10/03/2023 | 7500.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e correttiva do veiculo Onibus Esxcolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000944 | 10/03/2023 | 8409.80 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000945 | 10/03/2023 | 7453.83 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Muicipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000946 | 10/03/2023 | 8039.15 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000947 | 10/03/2023 | 2750.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na mnutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000948 | 10/03/2023 | 4177.80 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao gerald e correias e filtros da caixa de marcha e do motor do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municuipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000949 | 10/03/2023 | 4617.20 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao gerald e correias e filtros da embreagem da caixa de marcha e do sistema de diferencial do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municuipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000950 | 10/03/2023 | 4133.80 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na montagem do cambio revisao dos freios troca de parafusos de centro das molas e troca de terminais da direcao do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000951 | 10/03/2023 | 2723.20 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de pastilhas de freio troca de discos de freio e embuchamento do eixo dianteiro e troca de oleo do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000952 | 10/03/2023 | 3404.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao dianteira e traseira troca de retentor e oleo do cambio do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000953 | 10/03/2023 | 5989.78 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento provenienyte do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000959 | 10/03/2023 | 1376.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 139Kg cento e trinta e nove quilos de pao doce para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2023 | 12732.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diveros spra Secretria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000962 | 10/03/2023 | 3199.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao vrancês bolos caseiros presunto mucarela refrigerante queijo de manteiga queijo coalho e pao doce para o coffe break e lanches servidos aos profissionais durante o planejamento pedagogico realizado pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000965 | 10/03/2023 | 6931.41 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000966 | 10/03/2023 | 3869.88 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000982 | 13/03/2023 | 7532.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000983 | 13/03/2023 | 5076.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao e manutencao do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000984 | 13/03/2023 | 5155.39 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000985 | 13/03/2023 | 7611.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000986 | 13/03/2023 | 2965.85 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para mautencao preventiva e corretiva do veiculoi Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Mondas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000987 | 13/03/2023 | 5093.12 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para mautencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Mondas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000988 | 13/03/2023 | 4983.43 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para mautencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertenccente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000989 | 13/03/2023 | 7029.25 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertenccente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2023 | 46.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2023 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2023 | 153.67 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento de 2 via de certidao de Nascimento para pessosas carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2023 | 4800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de 02 dois gabinetes odontologicos 01 um raioX 01 um autoclave 01 um compressor 02 dois motores de alta rotacao 01 um aparelho de fotoplimerizador e 01um amalgamador com reposicao de pecas das UBS do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000993 | 13/03/2023 | 6350.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao institucional do Poder Executivo do Municipio de Montadsas durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000990 | 13/03/2023 | 5005.49 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2023 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2023 | 1400.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na renovacao de pneus para o veiculo Caminhao pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2023 | 300.00 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS COSTA DO SOL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para po veiculo Onibus Escolar cedido pelo Governo do Estado da Paraiba para fazer parte da frota municipal da Prefeitura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2023 | 2000.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2023 | 15000.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 60 Sessenta carradas de agua no veiculo Pipa de placa GMO8432 para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2023 | 2326.76 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para oficina de como fazer ovos de chocolate para os grupos de criancas adolescentes mulheres e idosos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2023 | 314.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001000 | 15/03/2023 | 2614.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês bolos caseiros presunto iogurte mucarela e refrigerante para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2023 | 2168.79 | 00010651120411 | BEATRIZ DA SILVA ANDRADE | Proveniente dos seus servicos prestados como Professora na Escola Irineu Jose de Maria localizada no sitio Manguape neste municpio referente ao mês de Fevereiro de 2023. AG 24694 CC 1063928 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2023 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seuss ervicos prestados de consultoria atraves de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciarias e trabalhistas no sistema Esocial em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/03/2023 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das despesas hospitalares durante a permanência do Sr. Antonio Guida por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2023 | 500.00 | 00073836532468 | INACIA MARIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos ofyalmologicos campimetria computadorizada retinografia curua tensorial diaria mapeamento de retinafundoscopia paquimetria untrasonica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2023 | 3500.00 | 00003215803461 | ADELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/03/2023 | 1650.00 | 00089313410400 | JOAO BOSCO PAULINO | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. BANCO DO BRADESCO 237 AG 1074 CC 368695 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/03/2023 | 108.21 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de manutencao da conta n 71.0029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/03/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 62839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/03/2023 | 57.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/03/2023 | 81.81 | 00004819474421 | SAIONARA LUCENA SILVA CAVALCANTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 um diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 17 de Marco de 2023 para participar da palestra Impactos da Lei Nacional 14.1332021 LIcitacoes e Contratos Administrativos e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/03/2023 | 163.62 | 00004819474421 | SAIONARA LUCENA SILVA CAVALCANTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 duas diaria na cidade de Campina GrandePB nos dias 20 e 21 de Marco de 2023 para participar da palestra Visao do TCE sobre Controle Interno e a nova Lei de Licitacoes e Contratos e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/03/2023 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2023 | 240.00 | 00004158012490 | USIEL VALE NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para cobrtir despesas da Atleta Evily Wong durante o Campeonato Brasileiro de Judo Regiao II realizado em NatalRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2023 | 2225.63 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para sinalizacao vertical de quebramolas em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2023 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2023 | 450.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2023 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2023 | 500.00 | 00027636330482 | MANOEL MESSIAS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa placa MOQ1745PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2023 | 350.00 | 00091818877449 | TEREZA MARIA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilcio financeiro para realizacao de exames medicos TC da coluna lombar por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2023 | 500.00 | 00004926912406 | Ana Lucia de Azevedo Bernardino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de setembro de 2020 a marco de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2023 | 400.00 | 00004459908484 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de janeiro de 2021 a fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2023 | 149.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CRAS e a Gerência Municipal do Bolsa Familia de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/03/2023 | 772.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manutencao do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude Paulo de Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/03/2023 | 940.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de curativos na Sr. Josefa Teodora de Jesus por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/03/2023 | 2750.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza Secretaria Municipal de Saude Farmacia Basica e CEO nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/03/2023 | 295.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2023 | 431.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/03/2023 | 458.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/03/2023 | 678.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e reparacao eletrica das luzes de pisca do limpador das luzes laterais e das luzes de re e estacionamento do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/03/2023 | 678.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e reparacao eletrica das luzes de pisca do limpador das luzes laterais e das luzes de re e estacionamento do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/03/2023 | 678.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e reparacao eletrica das luzes de pisca do limpador das luzes laterais e das luzes de re e estacionamento do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/03/2023 | 678.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e reparacao eletrica das luzes de pisca do limpador das luzes laterais e das luzes de re e estacionamento do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/03/2023 | 678.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e reparacao eletrica das luzes de pisca do limpador das luzes laterais e das luzes de re e estacionamento do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao ertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/03/2023 | 678.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e reparacao eletrica das luzes de pisca do limpador das luzes laterais e das luzes de re e estacionamento do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao ertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/03/2023 | 678.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e reparacao eletrica das luzes de pisca do limpador das luzes laterais e das luzes de re e estacionamento do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao ertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2023 | 53.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2023 | 262.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/03/2023 | 203.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade freferente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/03/2023 | 131.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade freferente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/03/2023 | 249.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade freferente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/03/2023 | 404.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade freferente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/03/2023 | 116.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/03/2023 | 138.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/03/2023 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/03/2023 | 146.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/03/2023 | 277.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/03/2023 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2023 | 79.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/03/2023 | 526.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio do Mercado publico do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/03/2023 | 1543.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/03/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2023 | 82.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 três rolos de fita de demarcacao medindo 70mmx200m para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/03/2023 | 1400.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na renovacao de pneus para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/03/2023 | 305.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/03/2023 | 294.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2023 | 78.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2023 | 50.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catoloica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2023 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/03/2023 | 249.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jospe da Silva nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/03/2023 | 96.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/03/2023 | 128.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/03/2023 | 18040.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/03/2023 | 986.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/03/2023 | 2496.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/03/2023 | 131.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/03/2023 | 166.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/03/2023 | 498.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/03/2023 | 373.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2023 | 537.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2023 | 437.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2023 | 99.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2023 | 157.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2023 | 364.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2023 | 357.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2023 | 500.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2023 | 63.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2023 | 1598.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/03/2023 | 617.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/03/2023 | 1053.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001060 | 21/03/2023 | 122164.45 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 3 terceiro boletim de medicao pelos servicos prestados na construcao de 01 uma Unidade Basica de Saude Tipo I na cidade de Montadas. | 00042022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/03/2023 | 2000.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO COSTA FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Palestrante no dia 07 de marco de 2023 durante 8 Conferência Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/03/2023 | 427.00 | 36274487000148 | EPMOTAKAR - ERALDO PEREIRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2023 | 296.00 | 36274487000148 | EPMOTAKAR - ERALDO PEREIRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da motocicleta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/03/2023 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/03/2023 | 324.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/03/2023 | 103.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/03/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/03/2023 | 1550.00 | 30433836000140 | OPM COMÉRCIO DE AARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma tala extensora pmembro inferior 01 um orterse suropodalica fixa e 01 uma ortese de membro superior para Danilo Araujo da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/03/2023 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de flores roupas e translado da cidade de Joao PessoaPB para Montadas para o sepultamento de Jose Camilo do Nascimento Junior por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/03/2023 | 480.00 | 36274487000148 | EPMOTAKAR - ERALDO PEREIRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da motocicleta Shineray de placa NQF 7902 lotada na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/03/2023 | 169.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/03/2023 | 46.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/03/2023 | 125.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 24 de Marco de 2023 para participar do treinamento voltado ao SIAFIC que sera realizado pela Diretoria Tecnologica da Informacao DITEC TCEPB no Centro Cultural Ariano Suassuna localizado na sede daquela Corte. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/03/2023 | 1100.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/03/2023 | 8271.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para p Laboratorio de Analises clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/03/2023 | 125.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 24 de Marco de 2023 para participar do treinamento voltado ao SIAFIC que sera realizado pela Diretoria Tecnologica da Informacao DITEC TCEPB no Centro Cultural Ariano Suassuna localizado na sede daquela Corte. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001130 | 24/03/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Garagem Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001133 | 24/03/2023 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001129 | 24/03/2023 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas pracas Josefa Tavares Costa Luiz Avelino Gomes e Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/03/2023 | 49610.70 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agesntes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2023 | 83906.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001137 | 24/03/2023 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavres Costa deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2023 | 10914.29 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001135 | 24/03/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Gerencia Municipal do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001136 | 24/03/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001117 | 24/03/2023 | 1849.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 289 duzentos e oitenta e nove garrafoes de agua mineral de 20L vinte Litros para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2023 | 27411.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Professores e profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2023 | 296271.85 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Professores e profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001134 | 24/03/2023 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas Escolas Municipais Genuino de Brito Erasmo de araujo Souza Helena Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001140 | 24/03/2023 | 4673.60 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios cebola cenoura chuchu coentro couve jerimum laranja e mamao da Agricultura Familiar para a Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001141 | 24/03/2023 | 6080.95 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimneticios ovo polpa de fruta pimentao e milho verde da Agricultura Famililiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municupal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2023 | 158.70 | 04949064000194 | REGISDATA TECNOLOGIA - REGISMATEC SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 três refil de tinta master para impressoras Epson da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/03/2023 | 2867.20 | 44777565000155 | WELBERT BARROS OLIVEIRA 06766842466 | Para ocorrer ao pagamento provenientre dos seus servicos prestados na instalacao de redes de protecao na Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/03/2023 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/03/2023 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001131 | 24/03/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no predio onde fuinciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001132 | 24/03/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/03/2023 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seuss ervicos prestados de consultoria atraves de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciarias e trabalhistas no sistema Esocial em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001116 | 24/03/2023 | 1657.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 259 duzentos e cinquenta e nove garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/03/2023 | 2000.00 | 00002122957565 | ANA PAULA ANDRADE SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para procedimento cirurgico por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/03/2023 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00010071959408 | MARIA MANOELA COUTO DA SILVA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para custear despesas durante procedimento cirurgico oftalmologico crosslinking em OE para sua sobrinha menor Joana Maria de Oliveira Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/03/2023 | 2327.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG nos meses de janeiro fevereiro e Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/03/2023 | 150.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de roupas para encenacao da Paixao de Cristo por usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/03/2023 | 1148.18 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de roupas para encenacao da Paixao de Cristo por usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/03/2023 | 1885.00 | 26765287000134 | SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diverso apar as atividades do Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2023 | 1790.00 | 26765287000134 | SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades desenvolvidas pelo Servico de Convivência e Fortlecimenbto de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2023 | 1695.51 | 26765287000134 | SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades desenvolvidas pelo CRAS Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2023 | 1862.80 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de chocolates em barra e embalagens plasticas para oficina de confeccao de Ovos de Pascoa com os grupos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2023 | 2500.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 27 a 31 de Marco de 2023 com o objetivo de participar da XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios Pacto Federativo Um Olhar para o Futuro promovido pela CNM Confederacao Nacional de Municipios e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001150 | 28/03/2023 | 736.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 115 cento e quinze garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001152 | 28/03/2023 | 934.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 146 cento e quarenta e seis garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2023 | 87.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001153 | 28/03/2023 | 998.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 156 cento e cinquenta e seis garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Administracao Finacas e Gabinete do Prefeito de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001149 | 28/03/2023 | 4680.00 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamebto proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos feijao verde feijao caipira e goiaba da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Edcolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001151 | 28/03/2023 | 217.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 34 trinta e quatro garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para o Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2023 | 239.80 | 00095271848434 | JULIANA AMELIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 15 primeira parcela referente a aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003666485430 | JOSEVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2023 | 288.64 | 00003854412401 | LETICIA JACINTO DIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso referente aos meses de outubro de 2022 a fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2023 | 77.21 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2023 | 300.00 | 00014005113486 | ALICE SILVA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2023 | 120.82 | 00006937436467 | EDIVANIA DOS SANTOS MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de Janwiro e Fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2023 | 110.00 | 00012199566439 | JOSENILDA MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2023 | 110.00 | 00002243593475 | MILITÃO MARIA DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2023 | 110.00 | 00004573351493 | MARLÍ AVELINO APOLINÁRIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2023 | 110.00 | 00007048039418 | MARIA APARECIDA VILAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2023 | 250.00 | 00015111066462 | ELAINE DOS SANTOS SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2023 | 300.00 | 00013129283447 | VALESKA ARAÚJO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2023 | 250.00 | 00070151751420 | SILMARA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2023 | 140.00 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos ecocardiograma teste ergometrico e exames laboratoriais por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2023 | 200.00 | 00010596108419 | JOSÉ RONILDO VITAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2023 | 500.00 | 00099650193472 | Maria de Lourdes Vieira dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas refernte ao periodo de julho de 202 a fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia de cranio para Maria das Gracas Araujo dsos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um cencentrador de oxigênio 5LMin para o tratamento do Sr. Firmino Venancio Ouriques por se tratar de paciente carente deste Municopio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2023 | 4010.13 | 26765287000134 | SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as UBS e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2023 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame com otorrinolaringologista videonasofribrolaringoscopia para o Sr. Ivo Vicente de Paula por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2023 | 2500.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 27 a 31 de Marco de 2023 com o objetivo de participar da XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios Pacto Federativo Um Olhar para o Futuro promovido pela CNM Confederacao Nacional de Municipios e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2023 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2023 | 199.88 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as atividades da Acao do Abril Verde promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001184 | 29/03/2023 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares SIAFIC Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001182 | 29/03/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2023 | 2500.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 27 a 31 de Marco de 2023 como objetivo de participar da XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios Pacto federativo Um Olhar para o Futuro e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2023 | 2253.68 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2023 | 10303.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da anuidade junto a Undime Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao do Municipio de Montadas referente ao exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da anuidade junto a UNCME do Municipio de Montadas referente ao exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2023 | 64644.42 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2023 | 5971.45 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo 70 FUNDEB INFANTIL lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2023 | 112783.50 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2023 | 39479.91 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2023 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2023 | 11107.06 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2023 | 51468.77 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2023 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2023 | 24816.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2023 | 2500.00 | 00004470537446 | JOSÉ ROMERO MARTINS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 27 a 31 de Marco de 2023 como objetivo de participar da XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios Pacto federativo Um Olhar para o Futuro e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2023 | 1187.42 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2023 | 5397.43 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2023 | 10794.16 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2023 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2023 | 7272.72 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 27 a 31 de Marco de 2023 como objetivo de participar da XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios Pacto federativo Um Olhar para o Futuro e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2023 | 3636.36 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 27 a 31 de Marco de 2023 como objetivo de participar da XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios Pacto federativo Um Olhar para o Futuro e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2023 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2023 | 2500.00 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 27 a 31 de Marco de 2023 como objetivo de participar da XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios Pacto federativo Um Olhar para o Futuro e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2023 | 11672.96 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2023 | 53178.97 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2023 | 6203.74 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2023 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2023 | 979.14 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2023 | 28318.56 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2023 | 1819.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2023 | 4450.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2023 | 2720.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Famacia Basica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2023 | 20482.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2023 | 10904.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2023 | 581.30 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2023 | 964.62 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2023 | 4384.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Bolsa Familia lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2023 | 2290.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2023 | 10416.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Crianca Feliz visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2023 | 17368.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2023 | 47030.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2023 | 24604.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2023 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2023 | 7102.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2023 | 3906.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2023 | 14600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2023 | 5208.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2023 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2023 | 3906.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2023 | 17600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2023 | 5208.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2023 | 4200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2023 | 37467.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2023 | 2817.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contrataddo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2023 | 15400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2023 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2023 | 1600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2023 | 9709.58 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 11 decima primeira parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato em meio magnetico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2023 | 610.84 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente a processo movido contra Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2023 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2023 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2023 | 53.20 | 09369794000130 | CARTÓRIO 1o. OFÍCIO DE ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente dios seus servicos cartorarios prestados no Registro da Aata do Conselho da Escola Municipal Helena Jose Porto deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001257 | 03/04/2023 | 11639.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001258 | 03/04/2023 | 6350.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao institucional do Poder Executivo do Municipio de Montadsas durante o mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2023 | 4930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de equipamentos medicos e odontologicos equipos odontologicos raioX perapical contra angulo caixa de comando cuspideira refletor motor de alta rotacao autoclaves compressor e fotopolimerizador odontologicos com reposicao de pecas do circuito eletrico pneumatico mecanico e eletronicodo distribuidos nas UBS do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2023 | 2500.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIÁTRICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no atendimento a pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001271 | 04/04/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001265 | 04/04/2023 | 1757.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 185Kg cento e oitenta e cinco quilos de pao doce para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001266 | 04/04/2023 | 2192.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de polpas de frutas da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Munciipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001267 | 04/04/2023 | 1504.50 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 8850Kg oitnta e oito quilos e meio de frango caipira da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Munciipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/04/2023 | 2737.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita Tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2023 | 1440.00 | 40508007000133 | DINIZ EMPREENDIMENTOS - ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no aluguel de equipamento Otoread para realizacao de Teste da Orelhinha promovido pela Secretaria Munciipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2023 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2023 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de gêneros alimenticos cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2023 | 2300.00 | 00091872987400 | NOEMIA BATISTA MEIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico facoemulsificacao cimplante de lente dobravel por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2023 | 300.00 | 00006236062404 | MARIA DE GUADELUPE DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente d e um auxilio financeiro para compra de 01 um passagem rodoviaria da cidade de Joao PessoaPB 'a cidade de Sao PauloSP por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001284 | 05/04/2023 | 57190.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.150Kg dois mil cento e cinquenta quilos de peixe Bonito em posta 2.150 dois mil. cento e cinquenta unidades de leite de coco de 200ml e 2.150Kg dois mil cento e cinquenta quilos de arroz parbilizado para serem distribuidos gratuitamente com famililas carentes do Municipio de Montadas durante a Semana Santa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/04/2023 | 1800.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/04/2023 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/04/2023 | 1892.11 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela do seguro total 2023 do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/04/2023 | 46.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato em meio magnetico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2023 | 800.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001278 | 05/04/2023 | 1800.00 | 00005921082449 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/04/2023 | 1906.67 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materiais institucionais de licitacoes da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao referente a obra de construcao de asfalto em ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/04/2023 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001275 | 05/04/2023 | 960.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/04/2023 | 2000.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro fazendo 02 duas Lombadas na Rua Jose Cirino da Silva e 04 quatro Lombadas na comunidade de Manguape neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2023 | 2130.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na esterilacao e manutencao preventiva de aparelhos de ar condicionados das UBS e Secretaria Municipal de Saude Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001335 | 10/04/2023 | 84.59 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001336 | 10/04/2023 | 44.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONACG 160 START de placa QFX 6B72 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001337 | 10/04/2023 | 1197.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001338 | 10/04/2023 | 1601.08 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001339 | 10/04/2023 | 484.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001306 | 10/04/2023 | 3045.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo caminhao internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001308 | 10/04/2023 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001312 | 10/04/2023 | 3813.36 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001319 | 10/04/2023 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2023 | 1302.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001295 | 10/04/2023 | 4155.63 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001311 | 10/04/2023 | 5657.90 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reviscao do cambio e reparacao do diferencial alinhamwnto de carden e troca do retentor das rodas traseiras do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001305 | 10/04/2023 | 4260.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001309 | 10/04/2023 | 4133.80 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na rtroca de reparo da caixa de direcao e reparacao do mecanusmo das portas do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001310 | 10/04/2023 | 2042.40 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na rtroca de reparo da caixa de direcao e reparacao do mecanusmo das portas do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001320 | 10/04/2023 | 5272.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao mecanica preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001321 | 10/04/2023 | 4120.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e crretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001322 | 10/04/2023 | 3475.34 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001323 | 10/04/2023 | 3837.94 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001324 | 10/04/2023 | 4659.60 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001325 | 10/04/2023 | 3082.41 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipald e Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2023 | 17363.40 | 00012562280440 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 1.346 um mil e trezentos e quarenta e seis ovos de chocolate para as Escolas da Rede de Ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001334 | 10/04/2023 | 358.60 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de peodutos diversos coentro e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001307 | 10/04/2023 | 2872.34 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2023 | 120.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2023 | 150.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2023 | 125.30 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de email para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de fevereiro a 20 de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2023 | 1302.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001328 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2023 | 92.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato em meio magnetico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001287 | 10/04/2023 | 1602.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo RENAULTMASTER AMBULANCIA de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001288 | 10/04/2023 | 942.35 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001289 | 10/04/2023 | 2605.29 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001290 | 10/04/2023 | 4009.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001291 | 10/04/2023 | 1878.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001292 | 10/04/2023 | 337.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001293 | 10/04/2023 | 1600.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWSaveiro Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001296 | 10/04/2023 | 1231.88 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAUKTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001297 | 10/04/2023 | 879.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001298 | 10/04/2023 | 3338.15 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001299 | 10/04/2023 | 5956.07 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001300 | 10/04/2023 | 2964.16 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001301 | 10/04/2023 | 3049.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001302 | 10/04/2023 | 54.47 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDANXR 150 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001303 | 10/04/2023 | 4748.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a motocicleta HMERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001304 | 10/04/2023 | 3261.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2023 | 740.24 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2023 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame cardilologico holter para Ellen Aryane Silva Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2023 | 156.34 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as atividades da Campanha de Vacinacao contra Influenza promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001294 | 10/04/2023 | 452.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2023 | 103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CRAS e a Gerência Municipal do Bolsa Familia de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2023 | 6115.16 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional acriancas dos municipios consorciados referente a 2 segunda parcela em atraso e a parcela do mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2023 | 500.00 | 00005939769403 | MAGDÁLIA MALAQUIAS FIGUEIREDO CIRINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2023 | 4100.00 | 00067517854453 | JOAO DE DEUS LUIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico urologico por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2023 | 910.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Saude durante o periodo de julho de 2022 a fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2023 | 2320.14 | 36274487000148 | EPMOTAKAR - ERALDO PEREIRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotada na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2023 | 2680.00 | 36274487000148 | EPMOTAKAR - ERALDO PEREIRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotada na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2023 | 2209.00 | 36274487000148 | EPMOTAKAR - ERALDO PEREIRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotada na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2023 | 6500.00 | 29880315000152 | NEURO CONFIANCE - SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame genetico sequanciamento completo do exnoma para Joao Gabriel sde Oliveira Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao pelos seus servicos hospitalares prestados na realizacao de colonoscopia para Maria Aparecida Barros da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato em meio magnetico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao DetranPB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2023 | 495.00 | 19663021000115 | SALEIDE MATIAS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 TRINTA E TRÊS REFEICOES AO VALOR DE R 1500 QUINZE REAIS CADA PARA O PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001376 | 11/04/2023 | 8253.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2023 | 3955.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Educacao durante o periodo de julho de 2022 a fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001350 | 11/04/2023 | 6744.72 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001351 | 11/04/2023 | 2606.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001352 | 11/04/2023 | 3374.10 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001353 | 11/04/2023 | 1104.38 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001354 | 11/04/2023 | 3378.38 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001355 | 11/04/2023 | 4593.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001356 | 11/04/2023 | 2571.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001357 | 11/04/2023 | 4470.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001358 | 11/04/2023 | 7544.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001359 | 11/04/2023 | 2138.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 53297 lotado na Secretaria de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do estado da Paraiba. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001379 | 11/04/2023 | 5241.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001380 | 11/04/2023 | 2255.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculio Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001381 | 11/04/2023 | 2245.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da transmissao csubstituicao de garfo luva rolamento de centro e cruzeta e solda do garfo de transmissao do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001382 | 11/04/2023 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do feixo de molas dianteiro csubstituicao de molas mestre mola terceira mola quarta buchas suporyte e abracadeiras do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001375 | 11/04/2023 | 6296.08 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001371 | 11/04/2023 | 4683.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001372 | 11/04/2023 | 5403.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001373 | 11/04/2023 | 5352.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001374 | 11/04/2023 | 5352.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2023 | 2920.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Infraestrutura durante o periodo de julho de 2022 a fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001360 | 11/04/2023 | 9633.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001361 | 11/04/2023 | 5887.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001362 | 11/04/2023 | 11442.34 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001363 | 11/04/2023 | 9566.70 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001364 | 11/04/2023 | 7947.72 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001365 | 11/04/2023 | 5355.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001366 | 11/04/2023 | 3844.21 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001367 | 11/04/2023 | 2542.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao accamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001368 | 11/04/2023 | 219.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001369 | 11/04/2023 | 195.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motor bomba do veiculo Caminhao Pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001370 | 11/04/2023 | 195.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motor bomba do veiculo Caminhao Pipa II lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001377 | 11/04/2023 | 969.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de oleo do motor e susbstituicao de fitro de combustivel filtro lubrificante e filtro de ar substituicao do filtro de ar condicionado e revisao no sistema do arla do veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraesttrutura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001378 | 11/04/2023 | 3030.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da anuidade junto a COEGEMAS do Municipio de Montadas referente ao exercicio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2023 | 900.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Proveniente dos servicos prestados de locacao de som durante apresentacao da Paixao de Cristo 2023 realizado pelo SCFV no dia 06 de abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2023 | 2480.00 | 40796725000152 | SONI JOSE LIRA DE MEDEIROS 06937347448 | Proveniente dos servicos prestados de locacao de iluminacao e estrutura de grid durante apresentacao da Paixao de Cristo 2023 realizado pelo SCFV no dia 06 de abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2023 | 4680.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Retroescavadeira Caterpillar lotada na Secretaria Municipasl de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2023 | 380.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Retroescavadeira Caterpillar lotada na Secretaria Municipasl de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2023 | 2680.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipasl de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2023 | 240.00 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de rastreadores veiculares nos veiculos Caminhao pipa do convênio com o Governo do Estado da Paraiba para abastecimento d'agua no Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001395 | 12/04/2023 | 491.40 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de peodutos diversos macaxeira da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001397 | 12/04/2023 | 3531.03 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e coretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001398 | 12/04/2023 | 6426.40 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e coretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001402 | 12/04/2023 | 3070.62 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001403 | 12/04/2023 | 2034.78 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001404 | 12/04/2023 | 4635.64 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e coretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001405 | 12/04/2023 | 5553.06 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e coretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001394 | 12/04/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2023 | 57.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato em meio magnetico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001399 | 12/04/2023 | 5057.66 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2023 | 2000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na atualizacao do tombamento dos bens moveis da Secretaria Municipal de Saude atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade com fotos dios bens moveis tombados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2023 | 550.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aspirador ciurgico para UBS Paulo de Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/04/2023 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001418 | 13/04/2023 | 17856.43 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Saude e UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00004460612399 | ANA PAULA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico para sua filha menort Anna Thays Nascimento Silva por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2023 | 304.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta parcela do seguro total do veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado no Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2023 | 550.00 | 00008686032443 | ANA PAULA RODRIGUES SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos topmografia de abdomen total por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato em meio magnetico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato em meio magnetico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001419 | 13/04/2023 | 16000.90 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2023 | 476.10 | 04949064000194 | REGISMATEC SOLUÇÕES EM MÁQUINAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 09 nove refil de tinta master para impressoras Epson da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00013474978462 | GABRIEL DA SILVA PRIETO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2023 | 2000.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001420 | 13/04/2023 | 4177.56 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001421 | 13/04/2023 | 955.87 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para a Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/04/2023 | 1233.88 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia e entregas na Farmacia Basica Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/04/2023 | 2126.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia e entregas na Farmacia Basica Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/04/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 03 de Abril de 2023 como objetivo de junto a defesa Civil do Estado da Paraiba celebar convênio de carro pipa para abastecimento de agua potavel e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/04/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 06 de Abril de 2023 como objetivo de junto a sede da Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos refente aos projetos deste Municipio e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00004533634400 | NILTON FRANCISCO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001428 | 14/04/2023 | 3471.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presinto mucarela refrigerante queijo de manteiga queijo coalho e pao doce para o Coffee Break e lanches servidos aos profissionais da educacao durante o planejamento Escolar 2023 promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato em meio magnetico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/04/2023 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/04/2023 | 314.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/04/2023 | 83.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca apurada de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/04/2023 | 15000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na elaboracao do projeto e orcamento da pavimentacao asfaltica de diversas ruas na cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/04/2023 | 1515.06 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/04/2023 | 750.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de 01 um aparelho de ar condicionado na sala do AEE Atendiemnto Educacional Especializado da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001437 | 17/04/2023 | 21168.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito pneus 27580 R225 para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria de Infraestrutra pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/04/2023 | 309.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio puiblico da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/04/2023 | 255.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio puiblico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do residência publica localizada na Rua Inacio Fernades da Silva nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/04/2023 | 47.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/04/2023 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/04/2023 | 59.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/04/2023 | 179.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motorbomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/04/2023 | 98.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/04/2023 | 130.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulo de Maria neste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/04/2023 | 20458.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/04/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/04/2023 | 1322.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/04/2023 | 26.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/04/2023 | 91.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/04/2023 | 425.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio do Mercado publico do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/04/2023 | 5000.00 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDAO NETO | Proveniente dos servicos prestados como Medico Otorrinolaringologista referente a consultas durante os meses de outubro e novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001441 | 18/04/2023 | 2003.83 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para atender aos usuarios atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/04/2023 | 73.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/04/2023 | 373.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/04/2023 | 336.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/04/2023 | 367.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da Escola Municipal Erasmo de araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/04/2023 | 392.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da Escola Municipal Gebuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/04/2023 | 399.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/04/2023 | 139.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/04/2023 | 178.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/04/2023 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2023 | 146.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/04/2023 | 343.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/04/2023 | 456.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/04/2023 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1762020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/04/2023 | 53.23 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de manutencao da conta n 71.0029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/04/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 62839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/04/2023 | 389.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/04/2023 | 271.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico onde funciona o Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/04/2023 | 2724.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico onde funciponam as UBS Paulo de Souza e Severiande Araujo Souza CEO Farmacia Basica e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001440 | 18/04/2023 | 4787.67 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para o preparo do Sopao Comunitario oferecido a populacao carente atendidops pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/04/2023 | 144.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o SCFV e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/04/2023 | 2400.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 80 oitenta bolsas termicas em nylon com impressao Tamanho M para os profissionais lotados na Secretaria MUnicipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato em meio magnetico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001481 | 19/04/2023 | 2758.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001482 | 19/04/2023 | 3329.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001483 | 19/04/2023 | 4611.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001484 | 19/04/2023 | 3268.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001485 | 19/04/2023 | 4199.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001486 | 19/04/2023 | 2865.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001487 | 19/04/2023 | 5007.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2023 | 300.00 | 00070151913420 | GILMARIO BEZERRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Cruzeiro de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2023 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2023 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha Capelense deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2023 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2023 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2023 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Flamengo de Ze Genario deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento provenie te da ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica PB20230526470 da obra de asfatamento da Rua Jose Cirino da Silva nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2023 | 1618.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o setor de limpeza da Secretaria Municipal de infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2023 | 800.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para recuperacaoconstrucao de casas populares de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2023 | 1433.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para recuperacaoconstrucao de casas populares de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2023 | 342.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para consertos de predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2023 | 1825.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para consertos e manutencao do imovel locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2023 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dso Municipuos para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 2 parcela do Mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2023 | 46.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato em meio magnetico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato em meio magnetico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2023 | 315.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2023 | 1303.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para equipe organizadora do evento XIV Marcha pela vida das mulheres e pela Agroecologia realizada no dia 16 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2023 | 2752.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e consertos nos predios publicos de Escolas da Rede Municipalmde Ensino de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2023 | 2168.79 | 00010651120411 | BEATRIZ DA SILVA ANDRADE | Proveniente dos seus servicos prestados como Professora na Escola Irineu Jose de Maria localizada no sitio Manguape neste municpio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2023 | 460.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada nos plantoes dos finais de semada durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2023 | 500.00 | 00027636330482 | MANOEL MESSIAS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa placa MOQ1745PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2023 | 859.67 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela do seguro total 2023 do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2023 | 859.67 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela do seguro total 2023 do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2023 | 3932.00 | 00010887856462 | MAYNARA ANDRIELLY SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico paetto cesariana com ligacao de trompas por se tratar de pessoa carente deste Municipuiol conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2023 | 340.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de suplementos alimentares para seu filho menor Nicollas Davi Soares Cabral por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/04/2023 | 150.00 | 00070030399408 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamebto proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluhguel referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/04/2023 | 150.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/04/2023 | 150.00 | 00013210594422 | RENALY KELLY OLIVEIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/04/2023 | 150.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/04/2023 | 150.00 | 00011890810401 | JOSÉ ANTONIEL COSTA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamebto proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluhguel referente ao mês de Fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/04/2023 | 150.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/04/2023 | 150.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/04/2023 | 150.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/04/2023 | 150.00 | 00007308375480 | IRES GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/04/2023 | 110.00 | 00003541044462 | VALDEMIR JOSÉ DE SANTANA | Para ocorrer ao pagamebto proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/04/2023 | 150.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/04/2023 | 250.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/04/2023 | 250.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/04/2023 | 250.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/04/2023 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/04/2023 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/04/2023 | 75.78 | 00007756395832 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Marco de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/04/2023 | 110.00 | 00001153205475 | MARIA DE FÁTIMA ABDON | Para ocorrer ao pagamebto proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijas de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/04/2023 | 93.16 | 00070274358450 | GESSICA ABDON DA COSTA | Para ocorrer ao pagamebto proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Marco de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/04/2023 | 160.00 | 00000979672465 | MARCONDES RIBEIRO | Para ocorrer ao pagamebto proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um passagem de onibus da cidad de Campina GrandePB para Currais NovasRN por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/04/2023 | 239.80 | 00095271848434 | JULIANA AMELIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 25 segunda parcela referente a aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/04/2023 | 365.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE - CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manipulacao de medicamentos para atender ao paciente Lazaro Verissimo de Souza Matias por se tratar de peciente carentre deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001521 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001519 | 24/04/2023 | 218.00 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de peodutos diversos coentro e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001546 | 25/04/2023 | 2516.00 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamebto proveniente do fornecimento de 148Kg cento e quarenta e oito quilos de frango da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Edcolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001547 | 25/04/2023 | 3288.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 240 Kg duezentos e quarenta quilos de polpas de frutas da Agricultura Famililiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municupal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/04/2023 | 1650.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001559 | 25/04/2023 | 1836.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecmento de 287 duzentos e oitenta e sete garrafoes de agua mineral de 20L vinte litro para a Secretaria Municipal de Educacao e Escoplas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/04/2023 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001555 | 25/04/2023 | 1062.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 166 cento e sessenta e seis garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Administracao Finacas e Gabinete do Prefeito de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2023 | 12.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de boletos de cobranca atraves da conta n 20.904X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/04/2023 | 2421.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/04/2023 | 153.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001558 | 25/04/2023 | 1529.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 239 duzentos e trinta e nove garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2023 | 5431.22 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao dos kit's de enxovais para doacao gratuita a gestantes carentes atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2023 | 1295.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados de frete transportando mudancas de pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2023 | 168.75 | 00014430914486 | LUIZ WESLEY LIMA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente aos meses de fevereiro e marco de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001557 | 25/04/2023 | 998.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 156 cento e cinquenta e seis garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001556 | 25/04/2023 | 819.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 128 cento e vinte e oito garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Transportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/04/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/04/2023 | 4272.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de tinta e toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Muncipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2023 | 1106.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED atraves da conta do FPM n 85.0160 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2023 | 80.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001565 | 27/04/2023 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares SIAFIC Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2023 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de urna funeraria flores roupas e translado da cidade de Campina Grande para Montadas para o sepultamento de Severino Teixeira da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2023 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de urna funeraria flores roupas e translado da cidade de Campina Grande para Montadas para o sepultamento de Maria de Lourdes Bezerra Soares por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2023 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de urna funeraria flores roupas e translado da cidade de Campina Grande para Montadas para o sepultamento de Josepe de Oliveira Jezuno por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2023 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipuo de Montadas durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2023 | 2870.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma cama Fawler c2 grades celevador e guias Inox e 01 um colchao hospitalar para Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2023 | 41500.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agesntes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2023 | 1819.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2023 | 4450.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2023 | 94646.90 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2023 | 9010.69 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2023 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/04/2023 | 979.14 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2023 | 1500.58 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diversos para as atividades do Programa Bolsa Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2023 | 1890.82 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente doverso para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/04/2023 | 2626.96 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente doverso para as atividades do CRAS Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001591 | 28/04/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Gerencia Municipal do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2023 | 4384.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Bolsa Familia lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2023 | 2290.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2023 | 10416.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Crianca Feliz visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2023 | 503.81 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2023 | 964.62 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2023 | 27257.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2023 | 49619.99 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2023 | 2720.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2023 | 11304.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/04/2023 | 5963.44 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2023 | 17482.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001589 | 28/04/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Garagem Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2023 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2023 | 3906.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2023 | 14600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2023 | 7102.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2023 | 3906.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2023 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001585 | 28/04/2023 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001592 | 28/04/2023 | 6350.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao institucional do Poder Executivo do Municipio de Montadsas durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2023 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2023 | 24604.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001588 | 28/04/2023 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas pracas Josefa Tavares Costa Luiz Avelino Gomes e Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2023 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2023 | 44483.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2023 | 24701.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2023 | 47030.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2023 | 9719.65 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001590 | 28/04/2023 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavres Costa deste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2023 | 1392.28 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta parcela do seguro total do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2023 | 3597.60 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de protecao individual botas para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2023 | 960.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um cencentrador de oxigênio 5LMin para o tratamento do Sr. Firmino Venancio Ouriques 02 dois concentrador de oxigênio 5LMin 02 dois cateter nasal de oxigênio silicone e 02 dois copos umidificador para oxigênio para o tratamento de Iraci Maria dos Santos e Severina da Silva Porto por se tratarem de pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2023 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2023 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2023 | 4200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2023 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2023 | 10829.02 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2023 | 23516.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2023 | 110.00 | 00001602957428 | MARILENE CASSIANO DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamentpo proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio confortme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2023 | 5690.38 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2023 | 9981.46 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2023 | 17600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2023 | 1251.88 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001586 | 28/04/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001587 | 28/04/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Junta de Servico Militar e e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001599 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00005921082449 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001600 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2023 | 9759.95 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2023 | 2817.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contrataddo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2023 | 15400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2023 | 2134.01 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 3 de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2023 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1732020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2023 | 9823.18 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 12 decima segunda parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2023 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2023 | 1600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2023 | 80.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001593 | 28/04/2023 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas Escolas Municipais Genuino de Brito Erasmo de araujo Souza Helena Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2023 | 296704.48 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Professores e profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2023 | 27869.36 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Professores e profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2023 | 37467.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2023 | 39479.91 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2023 | 115540.93 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2023 | 6072.24 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2023 | 64657.22 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2023 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2023 | 5106.50 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de grades de ferro protecao para as Escolas Municipais Helena Jose Porto Genuino Brito da Silva e Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato bancario em meio magnetico da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2023 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2023 | 1436.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consultas e exames medicos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2023 | 900.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo FIATDUCATO MINIBUS de placa KLN4F57PE transportando atletas amadores equipes de futebol amador durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0001662 | 02/05/2023 | 2200.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao meses de janeiro fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2023 | 420.00 | 40090288000157 | INGLIDY DE CARLA BEZERRA SILVA 07426766411 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de padrao esportivo de futsal para doacao ao time Borussia Dortmund da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001675 | 03/05/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2023 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2023 | 2400.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de cabines sanitarias no periodo de 29 e 30 de Abril 06 e 07 de Maio de 2023 durante as festividades alusivas ao Padroeiro da Cidade de Montadas Sao Jose. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/05/2023 | 3600.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de cabines sanitarias no periodo de 29 e 30 de Abril 06 e 07 de Maio de 2023 durante as festividades alusivas ao Padroeiro Sao Jose da Cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001666 | 03/05/2023 | 960.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2023 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2023 | 1258.90 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2023 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2023 | 69.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato bancario em meio magnetico da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001676 | 03/05/2023 | 3119.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presinto mucarela refrigerante queijo de manteiga queijo coalho e pao doce para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001682 | 04/05/2023 | 4410.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer apo pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2023 | 125.30 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de email para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Marco a 20 de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001683 | 04/05/2023 | 5612.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2023 | 820.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Para ocorrer ao pagamento provenoente do fornecimento de 01 uma placa em Inox gravada em baixo relevo medindo 45x35cm com pedra de granito para inauguracao da quadra de esportes Joao Batista de Lima O VIEGAO nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/05/2023 | 3000.00 | 50035174000168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 50035174000168 | PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORAMENTO AO SISTEMA DE ATRIBUICAO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA COM VISITAS TECNICAS E PARECER SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/05/2023 | 1800.00 | 50471596000186 | MONAIZA BERNARDINO 50471596000186 | PROVENIENTE DOS SEUS SERICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTEZANATO COM OS GRUPOS DO SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001686 | 05/05/2023 | 8415.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para p Laboratorio de Analises clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/05/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 19de Abril de 2023 como objetivo de participar de uma assembleia ordinaria do consorcio publico intermunicipal de seguranca publicaINISEG e tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/05/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 05 de Maio de 2023 como objetivo de junto a sede da Consultoria Um Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a projetos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001687 | 05/05/2023 | 4530.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001688 | 05/05/2023 | 1820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do freio dianteiro com substituicao de lona de freio rolamentos retentores e cuica de freio revisao do sistema de freio traseiro e substituicao do sensor common e sensor de temperatira do veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraesttrutura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001689 | 05/05/2023 | 1801.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento provenmiente dos seus servicos prestados no conserto do feixo de molas traseiro com susbstituicao de mola mestre mole segunda buchas suporte feitxo de mola e abracadeiras do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001690 | 05/05/2023 | 2150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento provenmiente dos seus servicos prestados no conserto da gtransmissao com substituicao da ponteira luva garfo e cruzeta e substituicao de rolamentos centro e servico de solda da transmissao do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da secretaria municipal de saude referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001706 | 08/05/2023 | 1244.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 18565 R14 para o veiculo FIATFIONRINO AMBULANCIA de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001708 | 08/05/2023 | 2488.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 18565 R14 para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/05/2023 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de urna funeraria flores roupas e translado da cidade de Campina Grande para Montadas para o sepultamento de Inacio Barros de Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001697 | 08/05/2023 | 8500.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001698 | 08/05/2023 | 4888.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimneticios diversos para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001699 | 08/05/2023 | 4113.30 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamebto proveniente do fornecimento de produtos diversos frango mamao banana abacaxi tomate couve chuchu cenoura cebola alho e batratinha da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Edcolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001700 | 08/05/2023 | 2965.60 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos frango banana tomate couve chuchu cenoura alho batatinmha e cebola da Agricultura Famililiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municupal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001707 | 08/05/2023 | 4876.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 20575 R16 para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/05/2023 | 1302.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001709 | 08/05/2023 | 10584.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 27580 R225 para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato bancario em meio magnetico da conta do FEP n 8.9540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001695 | 08/05/2023 | 6623.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001696 | 08/05/2023 | 4376.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001703 | 08/05/2023 | 530.64 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia e entregas na Farmacia Basica Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001704 | 08/05/2023 | 741.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia e entregas na Farmacia Basica Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/05/2023 | 2500.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIÁTRICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no atendimento consultas com medicos psiquiatras para pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001711 | 09/05/2023 | 1894.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001712 | 09/05/2023 | 95.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001713 | 09/05/2023 | 876.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001714 | 09/05/2023 | 207.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001715 | 09/05/2023 | 509.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001716 | 09/05/2023 | 110.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001717 | 09/05/2023 | 916.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001718 | 09/05/2023 | 139.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001719 | 09/05/2023 | 193.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001720 | 09/05/2023 | 191.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001721 | 09/05/2023 | 333.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001722 | 09/05/2023 | 71.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001723 | 09/05/2023 | 320.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001724 | 09/05/2023 | 175.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001725 | 09/05/2023 | 103.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001726 | 09/05/2023 | 2128.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001727 | 09/05/2023 | 298.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001728 | 09/05/2023 | 269.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001729 | 09/05/2023 | 138.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001730 | 09/05/2023 | 225.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001731 | 09/05/2023 | 1793.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001732 | 09/05/2023 | 5163.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001733 | 09/05/2023 | 2698.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001734 | 09/05/2023 | 5098.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001735 | 09/05/2023 | 1602.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001736 | 09/05/2023 | 79.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001737 | 09/05/2023 | 7334.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001784 | 09/05/2023 | 66.25 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDACG 125 FAN de placa OFF 8210 lotado no Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001785 | 09/05/2023 | 469.92 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretarioa Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001786 | 09/05/2023 | 363.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretarioa Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001787 | 09/05/2023 | 1573.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001788 | 09/05/2023 | 30.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 60 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001789 | 09/05/2023 | 45.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 60 START de placa QFX 6B72 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001790 | 09/05/2023 | 59.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 60 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001791 | 09/05/2023 | 41.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001743 | 09/05/2023 | 1110.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 trinta sacos de cimento para manutencao e consertos em calacmento de diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001744 | 09/05/2023 | 3205.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tubos de esgot PVC de 100 e 150mm para manutencao e consertos da rede de esgotos em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001767 | 09/05/2023 | 13324.47 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para maquina motoniveladora Patrol Cterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001768 | 09/05/2023 | 2983.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001769 | 09/05/2023 | 10938.15 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001770 | 09/05/2023 | 8429.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001771 | 09/05/2023 | 2047.14 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001772 | 09/05/2023 | 9185.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001773 | 09/05/2023 | 5954.10 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001774 | 09/05/2023 | 4811.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001775 | 09/05/2023 | 205.38 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001776 | 09/05/2023 | 195.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba do caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001777 | 09/05/2023 | 195.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba do caminhao pipa II lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/05/2023 | 4110.00 | 10427090000155 | JOAREZ DE SOUZA DO Ó - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artificio para o show pirotecnico durante as festividades alusivas ao Alto de Natal realizado pela Prefeitura Municipal de Montadas em Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/05/2023 | 3950.00 | 10427090000155 | JOAREZ DE SOUZA DO Ó - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artificio para o show pirotecnico durante as festividades alusivas a Paixao de Cristol realizado pela Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/05/2023 | 4240.00 | 10427090000155 | JOAREZ DE SOUZA DO Ó - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artificio para o show pirotecnico durante as festividades alusivas a Inauguracao da Quadra Coberta O VIEGAO realizado pela Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/05/2023 | 4100.00 | 10427090000155 | JOAREZ DE SOUZA DO Ó - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artificio para o show pirotecnico durante as festividades alusivas ao Padroeiro Sao Jose da Cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001742 | 09/05/2023 | 119.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento provenmiente do fornecimento de 07 sete cadeados para a Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001779 | 09/05/2023 | 7693.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001780 | 09/05/2023 | 7024.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001781 | 09/05/2023 | 6690.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001782 | 09/05/2023 | 1547.10 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001778 | 09/05/2023 | 5993.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/05/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao DetranPB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001766 | 09/05/2023 | 6894.86 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/05/2023 | 721.20 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001740 | 09/05/2023 | 264.50 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos conetro pimentao jerimum caboclo da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001746 | 09/05/2023 | 666.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para consertos e manutencao do predio da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001783 | 09/05/2023 | 217.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001745 | 09/05/2023 | 5014.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manitencao e consertos no predio onde funciona as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza CEO Farnacia Basica e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/05/2023 | 205.64 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as atividades da UBS Paulo de Souza e NASF Nucleo Ampliado de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001752 | 09/05/2023 | 2100.66 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa qsf 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001753 | 09/05/2023 | 2488.76 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001754 | 09/05/2023 | 3441.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001755 | 09/05/2023 | 1065.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001756 | 09/05/2023 | 1854.92 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001757 | 09/05/2023 | 1116.53 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001758 | 09/05/2023 | 3608.72 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001759 | 09/05/2023 | 278.73 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001760 | 09/05/2023 | 660.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001761 | 09/05/2023 | 1190.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001762 | 09/05/2023 | 3103.29 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001763 | 09/05/2023 | 2680.75 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001764 | 09/05/2023 | 2670.17 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001765 | 09/05/2023 | 4051.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2023 | 784.22 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2023 | 124.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o SCFV e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2023 | 304.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5 quinta parcela do seguro total do veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado no Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2023 | 2829.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de pneus para veiculos onibus Escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001794 | 10/05/2023 | 1221.86 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001795 | 10/05/2023 | 3339.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001796 | 10/05/2023 | 5619.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001797 | 10/05/2023 | 5658.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001798 | 10/05/2023 | 3525.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001799 | 10/05/2023 | 2667.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001800 | 10/05/2023 | 575.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001801 | 10/05/2023 | 4955.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001802 | 10/05/2023 | 6296.55 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001803 | 10/05/2023 | 936.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001804 | 10/05/2023 | 2777.75 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001805 | 10/05/2023 | 1117.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001813 | 10/05/2023 | 4016.86 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001814 | 10/05/2023 | 4612.01 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001815 | 10/05/2023 | 4447.72 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001817 | 10/05/2023 | 4133.80 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao dos freios troca da valvula de ar embuchamento e transmissao do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001824 | 10/05/2023 | 1683.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 170Kg cento e setenta quilos de pao doce para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001828 | 10/05/2023 | 4006.29 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001808 | 10/05/2023 | 4617.63 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001809 | 10/05/2023 | 5518.54 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2023 | 819.00 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento da 2 via de certidao de nascimento para pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2023 | 131.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2023 | 118.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2023 | 149.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001812 | 10/05/2023 | 2450.10 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001818 | 10/05/2023 | 4097.10 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reviscao de molas suspensao e recuperacao da capa do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001832 | 10/05/2023 | 3000.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001825 | 10/05/2023 | 3639.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos vbolos presunto mucarela refeigerante queijo de manteiga queijo coalho e pao docve para o coquetel servido durante a inauguracao da quadra de Esportes O VIEGAO nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001806 | 10/05/2023 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2023 | 492.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo copias de chaves e manutencao das fechaduras dos predios publicos e veiculos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001810 | 10/05/2023 | 7145.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001816 | 10/05/2023 | 7113.26 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2023 | 79.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001826 | 10/05/2023 | 6999.47 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001827 | 10/05/2023 | 3052.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de oleo do motor e filtro troca do oleo hidraulico e filtro e servico do eixo ciclo da maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001831 | 10/05/2023 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Janeiro de 2023. Banco do Brasil AG 33316 CC 406.4712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2023 | 123.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001864 | 11/05/2023 | 9000.00 | 00003681588457 | JURANDY DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no abastecimento de agua potavel no Municipio de Montadas atraves de carro pipa de placa KIR 8358PB referente ao convênio n 0072023 firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001865 | 11/05/2023 | 9000.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no abastecimento de agua potavel no Municipio de Montadas atraves de carro pipa de placa KIR 8358PB referente ao convênio n 0072023 firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/05/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2023 | 3450.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2023 | 92.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001847 | 11/05/2023 | 6117.66 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001848 | 11/05/2023 | 2957.17 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001852 | 11/05/2023 | 3058.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto das molas servico de embreagem conserto de freios e revisao da suspensao do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001867 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00007908807410 | FABRICIO SANTOS DIAS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria de Educacao conforme DP 112023 referente a 0110 primeira parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2023 | 700.00 | 00013615849477 | POLIANA BARBOSA SILVA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2023 | 700.00 | 00006175483405 | LUCELIA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2023 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2023 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2023 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/05/2023 | 300.00 | 00010960645454 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de fevereiro de 2023 por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/05/2023 | 300.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/05/2023 | 1178.00 | 00009325002426 | ROSANGELA MARQUES ALVES NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor Arthur Marques do Nascimento por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001845 | 11/05/2023 | 3069.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na trica de radiador e mangote pintura e servico de lanternagem no veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001846 | 11/05/2023 | 5125.20 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001849 | 11/05/2023 | 2018.84 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001850 | 11/05/2023 | 528.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001851 | 11/05/2023 | 2029.14 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/05/2023 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/05/2023 | 2950.39 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de aerea no trecho Joao PessoaPBGioaniaGOJoao PessoaPB para o Sr Erasmo de Souza Secretario de Saude deste Municipio para participar do XXXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude no periodo de 16 a 19 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001869 | 12/05/2023 | 460.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 72 setenta e dois garrafoes de agua mineral de 20l vinte litros para Secretaria Municipal de Assistência Socical de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001870 | 12/05/2023 | 654.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês mucarela e presunto para Secretaria Municipal de Assistência Socical de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/05/2023 | 926.67 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as atividaddes desenvolvidas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistêência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/05/2023 | 314.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/05/2023 | 1500.00 | 00008278217432 | SUENIA KELLY SANTOS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo lanches para o evento da Secreteria de Saude Abril Verde realizado na Camara Municipal de Vereadores no dia 27 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001880 | 15/05/2023 | 1458.87 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/05/2023 | 0.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de juros sobre a 1 primeira parcela do seguro total do veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado no Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/05/2023 | 154.97 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente aos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/05/2023 | 161.47 | 00010824986458 | GÉSSICA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente ao mês de Marco de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Creche no Municipio de Montadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001872 | 15/05/2023 | 71040.52 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 5 quinto boletim de medicao dos servicos de construcao de creche tipo B Padrao Integra Paraiba com capacidade para 50 cinquenta criancas com base no Programa Paraiba Infancia no Municipio de Montadas Convênio entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Conclusao da Quadra Coberta na Escola Emerson David Justino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001873 | 15/05/2023 | 178303.80 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 5 quinto boletim de medicao dos servicos de construcao da quadra coberta com vestiarios PAC 1 Provesso n 23400.004044201413 no Municipio de Montadas. | 00042014 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/05/2023 | 350.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sedde da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do salarioeducacao n 13.0605 durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/05/2023 | 67.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/05/2023 | 540.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/05/2023 | 925.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/05/2023 | 374.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/05/2023 | 386.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/05/2023 | 423.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/05/2023 | 145.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria nesta Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/05/2023 | 179.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento nesta Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/05/2023 | 45.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo nesta Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/05/2023 | 149.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo nesta Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/05/2023 | 365.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos nesta Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/05/2023 | 137.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CRAS e a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo posto de saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/05/2023 | 280.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancaro localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/05/2023 | 424.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/05/2023 | 2717.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza Farmacia Basica Laboratorio CEO e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/05/2023 | 4037.40 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos ventiladores liquidificadores ferros de passar microondas espremedores de frutas para premiacao durante as festividades alusivas ao Dia das Maes promovida pela Prefeitura Municipal de Montadasa no Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/05/2023 | 509.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio do Mercado publico do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/05/2023 | 31.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/05/2023 | 96.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/05/2023 | 1655.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/05/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/05/2023 | 278.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da antiga defensoria publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/05/2023 | 276.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da antiga lavanderia publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/05/2023 | 54.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/05/2023 | 57.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/05/2023 | 147.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/05/2023 | 102.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmao Verissimo neste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/05/2023 | 63.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/05/2023 | 229.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/05/2023 | 19797.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Ilumionacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001919 | 16/05/2023 | 9000.00 | 00003681588457 | JURANDY DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no abastecimento de agua potavel no Municipio de Montadas atraves de carro pipa de placa KIR 8358PB referente ao convênio n 0072023 firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba regularizacao de empenho em virtude de fonte indevida. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001920 | 16/05/2023 | 9000.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no abastecimento de agua potavel no Municipio de Montadas atraves de carro pipa de placa GMO 8432RN referente ao convênio n 0072023 firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba regularizacao de empenho em virtude de fonte indevida. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/05/2023 | 3499.99 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/05/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 09 de Maio de 2023 como objetivo de junto a sede da Consultoria Um Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a projetos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/05/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 18 de Maio de 2023 como objetivo de participar de solenidade de Lancamento do PActo Pela Alfabetizacao na Idade Certa na Paraiba e tratar de assuntos do inyteresse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/05/2023 | 12833.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de inscricao do Sr. Erasmo de Souza Secretario Municipal de Saude de Montadas no XXXViI Congresso 2023 do CONASEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/05/2023 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipuo de Montadas durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/05/2023 | 700.00 | 00060154659487 | PEDRO ARTUR DOMINGOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/05/2023 | 700.00 | 00079149162772 | MARIA JOSÉ BARROS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/05/2023 | 700.00 | 00020703597434 | JOSÉ MOURA BARBOSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/05/2023 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001930 | 17/05/2023 | 6940.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presinto mucarela refrigerante para as festividades alusivas ao DIA DAS MAES das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas turno da Manha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001931 | 17/05/2023 | 8578.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presinto mucarela refrigerante para as festividades alusivas ao DIA DAS MAES das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas turno da Tarde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001932 | 17/05/2023 | 2317.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseirosqueijo de manteiga e coalho refrigerante para o coffe breack servido durante o Planejamento pedagogico promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/05/2023 | 899.42 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materiais institucionais de licitacoes da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/05/2023 | 1302.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/05/2023 | 1302.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/05/2023 | 1302.00 | 00013474978462 | GABRIEL DA SILVA PRIETO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2023. Banco do Brasil Ag 24694 C 106.9284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/05/2023 | 1302.00 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/05/2023 | 1302.00 | 00004533634400 | NILTON FRANCISCO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/05/2023 | 3000.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro fazendo Lombadas em diversas ruas desta cidade referente a 20 vinte diarias no valor de R 15000 cento e cinquenta reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/05/2023 | 6500.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Proveniente aos servicos prestados de locacao de três onibus para a viagem com os grupos de Idosos e de Mulhers do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em viagem realizada para a missa da luz em Joao Pessoa no dia 11de maio de 2023 e o grupo de adolescentes do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em viagem realizada para um dia de lazer na praia do Conde no dia 13 de maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/05/2023 | 1300.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Proveniente de seus sericos prestados na aquisicao de bolos e lanches para as festividades alusivas ao Dia da Maes com os grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos realizadas em três dias diferentes com as maes do Grupo de Idosos maes do Grupo de Mulheres e maes do Grupo Familia BPC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/05/2023 | 2050.00 | 00002059870445 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Proveniente seus servicos prestados de refeicao tal qual cafe da manha e almoco no total foram 60 almoco e 60 cafe da manha para o Grupo de Adolescentes do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em viajem realizada para um dia de lazer na praia em Joao Pessoa no dia 13 de maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/05/2023 | 3450.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001953 | 19/05/2023 | 3480.38 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para atender aos usuarios atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 2cota do mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/05/2023 | 800.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/05/2023 | 300.00 | 00011020214406 | LEONARDO ESPEDITO SANTOS SOUZA | Proveniente dos servicos prestados nas filmagens aereas com drone durante a solenidade de inauguracao da quadra esportiva O Viegao no dia 05 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/05/2023 | 1302.00 | 00004369662478 | JOSELITO PEDRO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigia substituindo o funcionario Savio Ronaldo Alves Farias no gozo de suas ferias referente ao periodo de 04 de marco a 02 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001954 | 19/05/2023 | 4712.18 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para o preparo do Sopao Comunitario oferecido a populacao carente atendidops pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/05/2023 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Para ocorrerao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de 80 oitenta exames de mamografia bilateral exame radiologico de baixa dose de radiacao mediante compressao da mama sobre plataforma para o rastreamento do cancer de mama entre mulheres assintomaticas e com mamas sem alteracoes conforme os criterios do Programa Nacioanal de Controle do Cancer de Mama realizadoa atraves de unidade movel terrestre em pacientes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/05/2023 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame RaioX da coluna lombar e toraxica para Cleonice Porfirio da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/05/2023 | 269.70 | 44514142000142 | CIRURGICA PROMEDIC LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimentpo de produtos hospitalares diversos para realizacao de curativos do Sr. Joao Estevam por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/05/2023 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/05/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001956 | 22/05/2023 | 187.25 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos coentro e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/05/2023 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/05/2023 | 460.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada nos plantoes dos finais de semada durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/05/2023 | 500.00 | 00027636330482 | MANOEL MESSIAS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa placa MOQ1745PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/05/2023 | 493.00 | 00005994744409 | ELIANE DA SILVA SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao para reformaconstrucao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/05/2023 | 500.00 | 00004165930466 | JOSELY DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao para reformaconstrucao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/05/2023 | 800.00 | 00091872987400 | NOEMIA BATISTA MEIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluio financeiro para compra de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00060273046420 | MARIA JOSE DE MORAIS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata para seu pai severino Calixto dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/05/2023 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/05/2023 | 1134.00 | 09380312000142 | Farm cia Veterin ria Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 27 vinte e sete ampolas com 15 doses cada de vacina contra Febre Aftosa para serem distribuidas gratuitamente com pequenos criadores de gado do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/05/2023 | 900.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Instrutora da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/05/2023 | 2.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos juros cobrados na 4 quarta parcela do seguro total do veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado no Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/05/2023 | 34.00 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos juros cobrados na 3 terceira parcela do seguro total do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/05/2023 | 1650.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/05/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/05/2023 | 126.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/05/2023 | 3913.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/05/2023 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/05/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001985 | 25/05/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/05/2023 | 200.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/05/2023 | 75.99 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Marco de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/05/2023 | 100.00 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/05/2023 | 239.80 | 00095271848434 | JULIANA AMELIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 35 terceira parcela referente a aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2023 | 162.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001988 | 26/05/2023 | 1800.00 | 00005921082449 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001989 | 26/05/2023 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/05/2023 | 2300.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/05/2023 | 3000.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Proveniente dos servicos prestados de locacao de som durante comemoracoes do Dia das Maes das Escolas da Rede de Ensino deste municipio realizada no dia 19 de maio de 2023 no Ginasio O Verissao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002001 | 29/05/2023 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas Escolas Municipais Genuino de Brito Erasmo de araujo Souza Helena Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001997 | 29/05/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001998 | 29/05/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/05/2023 | 310.00 | 27194777000190 | JOSE BARRETO DE FREITAS 13946978487 | Para ocorrer ao pagamento prove biente dos seus servicos prestados de plotagens de projetos do Municipio mde Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002009 | 29/05/2023 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares SIAFIC Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/05/2023 | 1260.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 03 três cencentradores de oxigênio 5LMin para o tratamento do Sr. Firmino Venancio Ouriques Iraci Maria dos Santos e Severina da Silva Porto por se tratarem de pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/05/2023 | 680.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de colonoscopia para Maria Suzana Silva Miranda por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002005 | 29/05/2023 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavres Costa deste Municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001999 | 29/05/2023 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas pracas Josefa Tavares Costa Luiz Avelino Gomes e Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/05/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Campina GrandePB no dia 22 de Maio de 2023 como objetivo de parsolenidade de Lancamento do PActo Pela Alfabetizacao na Idade Certa na Paraiba e tratar de assuntos do inyteresse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/05/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 26 de Maio de 2023 como objetivo de junto a Defesa Civil encaminhar prestacao de contas da 1 parcela do Convênio n 0072023 referente a contratacao de carrospipa e tratar de assuntos do inyteresse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001996 | 29/05/2023 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002000 | 29/05/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Garagem Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2023 | 17600.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 80hs oitnta horas de maquina retroescavadeira Case 4x4 a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/05/2023 | 1890.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na cofeccao de 200 duzentos kits de canetas e blocos de anotacao para o Capacita SUAS Capacitacao das Equipes de Trabalho promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002002 | 29/05/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Gerencia Municipal do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002003 | 29/05/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2023 | 2290.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2023 | 4384.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Bolsa Familia lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2023 | 10560.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Crianca Feliz visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2023 | 5280.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2023 | 433.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de roupas para as apresentacoes nas festividades juninas por usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2023 | 120.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o Servico de Convvência e Fortalecimento de Vinculos e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2023 | 964.62 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2023 | 503.81 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2023 | 41100.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2023 | 27102.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2023 | 49855.49 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2023 | 1819.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2023 | 4450.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2023 | 2720.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2023 | 90000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2023 | 5936.28 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2023 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2023 | 979.14 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2023 | 9042.04 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2023 | 44889.52 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2023 | 9823.02 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002044 | 30/05/2023 | 1056.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 165 cento e sessenta e cinco garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Transportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002042 | 30/05/2023 | 896.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 140 cento e quarentas garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2023 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2023 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002049 | 30/05/2023 | 6350.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao institucional do Poder Executivo do Municipio de Montadsas durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2023 | 39306.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente a ferias e ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2023 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002043 | 30/05/2023 | 1427.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 223 duzentos e vinte e três garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2023 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2023 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2023 | 10902.35 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2023 | 5562.58 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2023 | 10979.60 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2023 | 59.82 | 00006369496480 | ALDO JOSÉ DE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 um diaria na cidade de SapePB no dia 30 de Maio de 2023 para participar do 3 Encontro de Conselheiros Tutelares tema Atuacao prativa na prevencao da violência sexual de criancas e adolescentes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2023 | 59.18 | 00010608879401 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 um diaria na cidade de SapePB no dia 30 de Maio de 2023 para participar do 3 Encontro de Conselheiros Tutelares tema Atuacao prativa na prevencao da violência sexual de criancas e adolescentes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2023 | 59.18 | 00004440815421 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 um diaria na cidade de SapePB no dia 30 de Maio de 2023 para participar do 3 Encontro de Conselheiros Tutelares tema Atuacao prativa na prevencao da violência sexual de criancas e adolescentes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2023 | 59.18 | 00070570573424 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 um diaria na cidade de SapePB no dia 30 de Maio de 2023 para participar do 3 Encontro de Conselheiros Tutelares tema Atuacao proativa na prevencao da violência sexual de criancas e adolescentes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2023 | 59.18 | 00008283246461 | ROSIMERE DA SILVA MOTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 um diaria na cidade de SapePB no dia 30 de Maio de 2023 para participar do 3 Encontro de Conselheiros Tutelares tema Atuacao proativa na prevencao da violência sexual de criancas e adolescentes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2023 | 59.18 | 00006369496480 | ALDO JOSÉ DE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 um diaria na cidade de SoledadePB no dia 17 de marco de 2023 para tratar de assunto do interesse do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2023 | 59.18 | 00070570573424 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 um diaria na cidade de SoledadePB no dia 17 de marco de 2023 para tratar de assunto do interesse do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2023 | 1194.92 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2023 | 68.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2023 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1762020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2023 | 5.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR Imposto Territorial Rural para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2023 | 807.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de pagamento de salarios atraves da conta do FOPAG n 30.7742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2023 | 10370.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002041 | 30/05/2023 | 1113.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 174 cento e setenta e quatros garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Administracao Finacas e Gabinete do Prefeito de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2023 | 2268.27 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2023 | 297701.46 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2023 | 2168.79 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2023 | 29089.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Professores e profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2023 | 2385.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002069 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00007908807410 | FABRICIO SANTOS DIAS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria de Educacao conforme DP 112023 referente a 0210 segunda parcela | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002070 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00007908807410 | FABRICIO SANTOS DIAS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria de Educacao conforme DP 112023 referente a 0310 terceira parcela | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2023 | 6340.65 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB INFANTIL lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2023 | 64692.26 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2023 | 111707.07 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2023 | 38612.25 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2023 | 37557.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2023 | 2835.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contrataddo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2023 | 15400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2023 | 9937.12 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 13 decima terceira parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2023 | 2438.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2023 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2023 | 1618.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2023 | 57.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2023 | 6115.16 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional acriancas dos municipios consorciados referente a 3 terceira parcela em atraso e a parcela do mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0002078 | 31/05/2023 | 1800.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0082022 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2023 | 159.99 | 00009196046414 | ELIELMA SANTOS SILVA TITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Mujicipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2023 | 17618.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2023 | 5280.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2023 | 1939.15 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda parcela do seguro total 2023 do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2023 | 859.66 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda parcela do seguro total 2023 do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2023 | 859.66 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda parcela do seguro total 2023 do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2023 | 4050.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados de maodeobra na dedetizacao da Secretaria de Saude UBS Paulo de Souza UBS Severina de Araujo Souza UBS Joseva Tavares da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2023 | 1280.00 | 40508007000133 | DINIZ EMPREENDIMENTOS - ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no aluguel de equipamento Otoread para realizacao de Teste da Orelhinha promovido pela Secretaria Munciipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2023 | 24635.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2023 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2023 | 7120.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2023 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2023 | 14600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2023 | 5280.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002077 | 31/05/2023 | 960.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2023 | 49180.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2023 | 26759.32 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002068 | 31/05/2023 | 160743.12 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 4 quarto boletim de medicao pelos servicos prestados na construcao de 01 uma Unidade Basica de Saude Tipo I na cidade de Montadas. | 00042022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2023 | 4200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2023 | 11212.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2023 | 17536.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2023 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2023 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador C.S.M. deste Municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2023 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2023 | 200.00 | 00070755492439 | RAMON LIMA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2023 | 300.00 | 00070149409451 | JOSINO GONÇALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Racha dos Amigos deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2023 | 2440.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de trofeus referente ao patrocinio da Prefeitura Municipal de Montadas para competicao da Copa Anel do Brejo que reune os times das cidades de Montadas Pocinhos Puxinana Lagoa de Roca e Lagoa Seca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2023 | 650.20 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para ornamentacao junina da secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2023 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2023 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2023 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Abril de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2023 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de gêneros alimenticos cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2023 | 250.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Abril de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2023 | 200.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacapo de aluguel referente ao mês de Abril de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2023 | 495.00 | 19663021000115 | SALEIDE MATIAS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 TRINTA E TRÊS REFEICOES AO VALOR DE R 1500 QUINZE REAIS CADA PARA O PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2023 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002121 | 01/06/2023 | 5853.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/06/2023 | 640.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de medicacao de manipulacao para ser doado a pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/06/2023 | 3294.00 | 50547800000103 | M JUNIOR DE AZEVEDO COMERCIO DE BEBIDAS | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo coquetel durante solenidade de inauguracao da quadra de esportes O Viegao realizada no dia 05 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/06/2023 | 1134.68 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de roupas juninas para o grupo de adolescentes atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/06/2023 | 3225.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para ornamentacao junina do imovel locado ponde funciona o servicos de comvivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assietência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002133 | 05/06/2023 | 5037.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002134 | 05/06/2023 | 847.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002135 | 05/06/2023 | 814.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002136 | 05/06/2023 | 183.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002137 | 05/06/2023 | 783.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002138 | 05/06/2023 | 760.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002139 | 05/06/2023 | 1005.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002140 | 05/06/2023 | 400.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002141 | 05/06/2023 | 180.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002142 | 05/06/2023 | 49.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002143 | 05/06/2023 | 45.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002144 | 05/06/2023 | 815.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002145 | 05/06/2023 | 373.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/06/2023 | 800.00 | 00016027442468 | FRANCISCO ANDRÉ PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico na manutencao preventiva e corretiva de 02 dois tratores pertencente a Secretaria de agricultura desse Municipio. Banco do Brasil Ag 24694 C 105.4007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00002806080479 | ADRIANO SANTANA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo IMPKIA SPORTAGE GRAND T de placa KEZ4114GO transportando pacientes durante atendimento na cidade de Joao PessoaPB referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002132 | 05/06/2023 | 174.00 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos coentro e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002154 | 06/06/2023 | 3737.75 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos alho batatinha cebola cenoura chuchu couve tomate frango e polpas de frutas da Agricultura Famililiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municupal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002155 | 06/06/2023 | 2593.20 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios alho batatinha cebola cenoura chuchu coentro frango ovos e polpas de frutas da Agricultura Familiar para a Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/06/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao DetranPB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/06/2023 | 3729.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus zervicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico cirurgia de catarata para Erasmo Vieira da Costa por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002146 | 06/06/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/06/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/06/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de analise bacteriologica da agua fornecida aos Montadenses atraves de carro pipa em convênio entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de analise fisicoquimica da agua fornecida aos Montadenses atraves de carro pipa em convênio entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de analise fisicoquimica da agua fornecida aos Montadenses atraves de carro pipa em convênio entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/06/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de analise bacteriologica da agua fornecida aos Montadenses atraves de carro pipa em convênio entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/06/2023 | 2500.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIÁTRICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no atendimento consultas com medicos psiquiatras para pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002164 | 07/06/2023 | 26405.42 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes artendindos pelas UBS do Muniucipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/06/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 06 de Junho de 2023 como objetivo de participar de Palestra Presencial Marcha do Credito no Banco do Brasil realizado pela FAMUP e tratar de assuntos do inyteresse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/06/2023 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente a ferias e ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/06/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/06/2023 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/06/2023 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da secretaria municipal de saude referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/06/2023 | 1320.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002183 | 08/06/2023 | 7935.41 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002182 | 08/06/2023 | 213.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002179 | 08/06/2023 | 5686.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002174 | 08/06/2023 | 2676.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002175 | 08/06/2023 | 11947.07 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motonivaladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002176 | 08/06/2023 | 7225.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002177 | 08/06/2023 | 9366.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002178 | 08/06/2023 | 11658.17 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002180 | 08/06/2023 | 97.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motor bomba do caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002181 | 08/06/2023 | 97.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motor bomba do caminhao pipa II lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002167 | 08/06/2023 | 838.43 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002168 | 08/06/2023 | 501.75 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretarioa Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002169 | 08/06/2023 | 14.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretarioa Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002170 | 08/06/2023 | 1149.24 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretarioa Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002171 | 08/06/2023 | 89.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretarioa Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002172 | 08/06/2023 | 24.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QFX 6B72 lotado na Secretarioa Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002173 | 08/06/2023 | 99.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretarioa Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002215 | 09/06/2023 | 3200.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002217 | 09/06/2023 | 7894.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002219 | 09/06/2023 | 412.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gaasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002213 | 09/06/2023 | 4019.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002216 | 09/06/2023 | 6355.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002218 | 09/06/2023 | 4348.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002214 | 09/06/2023 | 6119.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/06/2023 | 10000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de cirurgia de retossigmoidectomia para Maria da Guia Avilino Fernandes por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002186 | 09/06/2023 | 52.81 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002187 | 09/06/2023 | 2814.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002188 | 09/06/2023 | 4565.29 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002189 | 09/06/2023 | 1001.47 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO AMBULANCIA de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002190 | 09/06/2023 | 3981.75 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002191 | 09/06/2023 | 871.83 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002192 | 09/06/2023 | 524.35 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002193 | 09/06/2023 | 3640.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002194 | 09/06/2023 | 1017.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002195 | 09/06/2023 | 2176.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002196 | 09/06/2023 | 1594.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002197 | 09/06/2023 | 4057.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002198 | 09/06/2023 | 2309.25 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002199 | 09/06/2023 | 2348.25 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002200 | 09/06/2023 | 2902.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002201 | 09/06/2023 | 1369.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002202 | 09/06/2023 | 2447.14 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002203 | 09/06/2023 | 3377.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002204 | 09/06/2023 | 4099.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002205 | 09/06/2023 | 9447.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002206 | 09/06/2023 | 2628.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002207 | 09/06/2023 | 1612.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002208 | 09/06/2023 | 2983.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002209 | 09/06/2023 | 2562.27 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002210 | 09/06/2023 | 4991.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002211 | 09/06/2023 | 2729.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002212 | 09/06/2023 | 4596.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002223 | 12/06/2023 | 1150.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002224 | 12/06/2023 | 1890.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecmento de 191Kg centoe noventa e um quilos de pao doce para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/06/2023 | 126.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/06/2023 | 133.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/06/2023 | 866.92 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/06/2023 | 98.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CRAS e a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/06/2023 | 141.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/06/2023 | 92.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002232 | 12/06/2023 | 7189.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos da rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002233 | 12/06/2023 | 7889.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos da rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002234 | 12/06/2023 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/06/2023 | 1500.00 | 50035174000168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 50035174000168 | PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORAMENTO AO SISTEMA DE ATRIBUICAO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA COM VISITAS TECNICAS E PARECER SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002235 | 12/06/2023 | 247.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25Kg vinte e cinco quilos de pao francês para as atividades do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Socical de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002236 | 12/06/2023 | 64.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dez garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as atividades do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Socical de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002243 | 13/06/2023 | 34.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QFX 6B72 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/06/2023 | 5000.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no treinamento para as 03 três equipes de saude da familia para o uso do sistema eSUS AB do Prontuario Eletronico do Cidadao e do sistema eSUS AB do PREVINE BRASIL para os indicares de saude para alcancar as metas estabelecidas pelo o ministerio da saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/06/2023 | 3450.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/06/2023 | 1575.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de curativos na Sr. Josefa Teodora de Jesus por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/06/2023 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/06/2023 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica PB 20230538897 do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00095291288434 | EDILSON MATIAS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROBERTO FREIRE NESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/06/2023 | 140.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MÉDICOS LYDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com otorrinolaringologista para Ismael Bismarck Sulva dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/06/2023 | 2640.00 | 00004763299492 | EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente aos meses de janeiro de fevereiro de 2023. BANCO DO BRASIL AG 24694 CC 20191X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/06/2023 | 314.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/06/2023 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipuo de Montadas durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002250 | 15/06/2023 | 1779.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecmento de 278 duzentos e setenta e oito garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/06/2023 | 117.27 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as festividades juninas da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato eletronico atraves da conta do FEP n 8.9540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/06/2023 | 6.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de boletos de cobranca atraves da conta n 20.904X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002256 | 16/06/2023 | 1376.10 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto dos freios e suspensao do veiculo FIATDUCATO Van Esciolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Muncipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002257 | 16/06/2023 | 3508.77 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002258 | 16/06/2023 | 4193.51 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/06/2023 | 600.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro na Escola Genuino Brito da Silva nesta cidade referente a 5 cinco diarias no valor de R 12000 cento e vinte reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/06/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 29 de Maio de 2023 como objetivo de junto a defesa Civil do Estado encaminhar documentacao referente a prestacao de contas da 1 parcela do convênio carro pipa n 0072023 e tratar de assuntos do inyteresse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/06/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 15 de Junho de 2023 como objetivo de junto a Sede da Consultoria Um Assessoria em Projetos Ltda tratar de assutnos referente a Projetos desse municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/06/2023 | 2480.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na cofeccao de 08 oito banners 03 três faixas 200 duzentos folders e 200 duzentos kits de material educativos para os atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 43.8065. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002263 | 19/06/2023 | 2535.20 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia e entreges na Farmacia Basica Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002264 | 19/06/2023 | 9250.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002265 | 19/06/2023 | 19285.52 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002266 | 19/06/2023 | 7150.37 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002267 | 19/06/2023 | 11778.22 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002268 | 19/06/2023 | 29701.75 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2023 | 221.80 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de roupas juninas grupo de Xaxado para o grupo de adolescentes atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/06/2023 | 475.38 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as festividades juninas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistêência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2023 | 467.88 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as festividades juninas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistêência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2023 | 120.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de roupas juninas para apresentacoes dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/06/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente a ferias e ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/06/2023 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/06/2023 | 96.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/06/2023 | 580.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio do Mercado publico do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/06/2023 | 1672.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/06/2023 | 210.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 03 três extitnotes de incêncio com realizacao de teste hidostatico com pintura para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2023 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/06/2023 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/06/2023 | 346.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2023 | 273.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/06/2023 | 86.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2023 | 49.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2023 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/06/2023 | 71.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/06/2023 | 120.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/06/2023 | 261.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2023 | 20209.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/06/2023 | 1545.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 23 vinte e três extintores de incêndio da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2023 | 1675.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante. na Escola Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/06/2023 | 27.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2023 | 345.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/06/2023 | 1115.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Aaraujo Souza nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/06/2023 | 426.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/06/2023 | 457.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/06/2023 | 465.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/06/2023 | 157.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2023 | 190.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/06/2023 | 128.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/06/2023 | 409.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/06/2023 | 2971.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2023 | 163.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/06/2023 | 80.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao deDOCTED eletronico atraves da conta n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/06/2023 | 33.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao deDOCTED eletronico atraves da conta n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/06/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002288 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materia institucional da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/06/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/06/2023 | 388.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2023 | 75.00 | 00740446000233 | CROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOL?GICA LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames radiologicos para Maria Luiza Dias por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadasa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame histopatologico para Bernardo agra Farias dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2023 | 1680.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com proctologista para Maria do Carmos Bernardino por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/06/2023 | 1095.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 18 dezoito extintores de incêndio para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2023 | 460.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada nos plantoes dos finais de semada durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/06/2023 | 500.00 | 00027636330482 | MANOEL MESSIAS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa placa MOQ1745PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2023 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/06/2023 | 315.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2023 | 345.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Taveres Costa nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/06/2023 | 2932.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza CEO Farmacia Basica Laboratorio de Analies clinicas e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2023 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Abril de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2023 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2023 | 300.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/06/2023 | 112.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2023 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de Maio de 2023. Banco do Brasil Ag 15911 C 131105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/06/2023 | 138.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 62839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao deDOCTED eletronico atraves da conta n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2023 | 835.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao deDOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/06/2023 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002343 | 21/06/2023 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/06/2023 | 1800.00 | 50471596000186 | MONAIZA BERNARDINO 50471596000186 | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTEZANATO COM OS GRUPOS DO SCFV REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002353 | 22/06/2023 | 102502.01 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 5 quinto boletim de medicao pelos servicos prestados na construcao de 01 uma Unidade Basica de Saude Tipo I na cidade de Montadas. | 00042022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/06/2023 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao para participacao do 19 Forum nacional da UNDIME que sera realizado no periodo de m06 a 09 de agosto de 2023 na cidade de CuiabaMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/06/2023 | 225.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da solicitacao de placas par de placas mercosul e vistoria credenciada do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/06/2023 | 78.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/06/2023 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame ressonancia do cranio sem contraste e eletroencefalograma para Iraci Maria dos Santos Souza por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/06/2023 | 300.00 | 40217111000179 | LUIZ SEVERON BEM JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de pressao craniana para Iraci Maria dos Santos Souza por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/06/2023 | 481.57 | 00002243593475 | MILITÃO MARIA DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente aos meses de fevereiro maio a agosto e outubro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao deDOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/06/2023 | 1302.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/06/2023 | 1320.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/06/2023 | 1320.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002365 | 26/06/2023 | 192.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 trinta garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002364 | 26/06/2023 | 64.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dez garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002366 | 26/06/2023 | 345.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 54 cinquenta e quatro garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Transportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002363 | 26/06/2023 | 51.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Administracao Finacas e Gabinete do Prefeito de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002367 | 26/06/2023 | 320.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 cinquenta garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Administracao Finacas e Gabinete do Prefeito de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002361 | 26/06/2023 | 1836.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecmento de 287 duzentos e oitenta e sete garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002362 | 26/06/2023 | 2136.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002368 | 26/06/2023 | 985.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 154 cento e cinquenta e quatro garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para as UBSF e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/06/2023 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/06/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002377 | 27/06/2023 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas Escolas Municipais Genuino de Brito Erasmo de araujo Souza Helena Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/06/2023 | 1200.00 | 46629750000128 | UNISEG | Para ocorrer ao pagamenveniente da contribuicao mensal para funcionamento do Consorcio Publico Intermunicipal de Seguranca Publica da Paraiba referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002374 | 27/06/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002375 | 27/06/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002372 | 27/06/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Garagem Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002376 | 27/06/2023 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002373 | 27/06/2023 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas pracas Josefa Tavares Costa Luiz Avelino Gomes e Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/06/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/06/2023 | 1819.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/06/2023 | 43357.18 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/06/2023 | 90000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/06/2023 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/06/2023 | 9538.53 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002378 | 27/06/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002379 | 27/06/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Gerencia Municipal do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002386 | 28/06/2023 | 9000.00 | 00003681588457 | JURANDY DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no abastecimento de agua potavel atraves de carro pipa de placa KIR 8358PB conforme Dispensa n DP000162023 convênio firmado entre a Secretaria do Estado n 0072023 e a Prefeitura Municipal de Montadas referente a 2 segunda parcela. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002387 | 28/06/2023 | 9000.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Proveniente dos servicos prestados no abastecimento de agua potavel atraves de carro pipa de placa GMO 8432RN conforme Dispensa n DP000162023 convênio firmado entre a Secretaria do Estado n 0072023 e a Prefeitura Municipal de Montadas referente a 2 segunda parcela. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00064636992415 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro para compra de materiais de construcao por se tratar de pessoa carente deste Muniipio conforme Lei Mujicipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/06/2023 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/06/2023 | 340.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de suplementos alimentares para seu filho menor Nicollas Davi Soares Cabral por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/06/2023 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/06/2023 | 84.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/06/2023 | 1260.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 03 três cencentradores de oxigênio 5LMin para o tratamento do Sr. Firmino Venancio Ouriques Iraci Maria dos Santos e Severina da Silva Porto por se tratarem de pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/06/2023 | 100.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/06/2023 | 104.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002400 | 29/06/2023 | 1800.00 | 00005921082449 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao deDOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/06/2023 | 589.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da solicitacao de placas par de placas mercosul e vistoria credenciada taxa de bombeiros e licenciamento 2023 do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/06/2023 | 82.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/06/2023 | 98.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00004533634400 | NILTON FRANCISCO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002402 | 29/06/2023 | 6350.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao institucional do Poder Executivo do Municipio de Montadsas durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2023 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente a ferias e ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2023 | 29973.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente a ferias e ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2023 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2023 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2023 | 14600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2023 | 5280.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2023 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2023 | 7120.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002416 | 30/06/2023 | 960.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2023 | 45895.19 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2023 | 10070.60 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2023 | 19026.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2023 | 49120.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de bombeiros e licenciamento anual 2023 da motocicleta HONDA CG 160 Start de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2023 | 4762.69 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Bolsa Familia lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2023 | 2479.07 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2023 | 10560.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Crianca Feliz visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2023 | 5280.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2023 | 545.39 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2023 | 1047.78 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2023 | 27689.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2023 | 4855.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2023 | 6065.24 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2023 | 1068.23 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2023 | 26810.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2023 | 20536.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2023 | 11212.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes Comunitarios de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2023 | 2720.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia Basica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de bombeiros e liceciamento anual 2023 do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2023 | 2385.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2023 | 2168.79 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2023 | 28503.52 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Professores e profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2023 | 299287.69 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2023 | 65252.88 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2023 | 6211.76 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB INFANTIL lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2023 | 37633.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2023 | 38829.12 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2023 | 111923.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2023 | 10053.38 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 14 decima quarta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2023 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1762020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao deDOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2023 | 138.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao deDOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2023 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2023 | 1618.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2023 | 105.00 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento de certidao negativa de escritura para pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2023 | 2972.79 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento de certidoes de Casamento Civil e 2 Vias de Certidoes de Nascimento para pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002420 | 30/06/2023 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares SIAFIC Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2023 | 8558.14 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2023 | 1869.63 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2023 | 2835.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contrataddo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2023 | 15400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2023 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de infracoes de transito do veiculo VW Saveiro Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2023 | 3461.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de infracoes de transito taxa de bombeiros e licenciamento anual 2023 do veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2023 | 4929.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de infracoes de transito taxa de bombeiros e licenciamento anual 2023 do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2023 | 406.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de infracoes de transito taxa de bombeiros e licenciamento anual 2023 do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2023 | 1011.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de infracoes de transito taxa de bombeiros e licenciamento anual 2023 do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2023 | 1892.16 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira parcela do seguro total 2023 do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos servicos prestados como Pintor na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente a 10 diarias no valor de R 12000 Cento e vinte reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2023 | 254.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de certificado digital A3 para o Secretario de Saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2023 | 51748.59 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2023 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2023 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2023 | 11332.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2023 | 4200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2023 | 1931.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxas de licenciamento anual e bombeiros 2023 do veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotadio na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0002417 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2023 | 5367.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2023 | 8983.32 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2023 | 1180.80 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2023 | 15800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2023 | 5280.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2023 | 6115.16 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional acriancas dos municipios consorciados referente a 4 quarta parcela em atraso e a parcela do mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2023 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002485 | 03/07/2023 | 3553.10 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002486 | 03/07/2023 | 6014.79 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002487 | 03/07/2023 | 4283.56 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002488 | 03/07/2023 | 4122.50 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da embreagem das correias e filtros dos freios e das rodas com substituicao de pecas do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002489 | 03/07/2023 | 3987.90 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral das correias e filtros da transmissao das molas e dos freios com substituicao de pecas do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002490 | 03/07/2023 | 2088.90 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral das rodas e dos freios com substituicao de pecas do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002484 | 03/07/2023 | 6223.85 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002499 | 04/07/2023 | 5072.60 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no reparo e varetamento do radiador solda dos textos alinhamento do cardam revisao das rodas e freios e embuchamento do eixo do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/07/2023 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva de trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002492 | 04/07/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/07/2023 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente a ferias e ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002491 | 04/07/2023 | 4838.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/07/2023 | 12000.00 | 26839844000114 | LINDOMAR DA SILVA FIRMINO 08354238407 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 12 doze unidades coletoras de lixo 120Lt com pneus com camara de ar para o setor de limpeza da Secrtetaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002497 | 04/07/2023 | 3194.29 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002501 | 04/07/2023 | 2548.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao das rodas solda do chassis solda no suporte das molas reparacao de vazamentos na linha de combustiveis e reparacao de vazamentos no motor e diferencial do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002495 | 04/07/2023 | 235.30 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos coentro e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002498 | 04/07/2023 | 3848.11 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002500 | 04/07/2023 | 3006.40 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recuperacao da monta da capa e reforco da capa e embuchamento da manga de eixo do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/07/2023 | 3497.70 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e toner's para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato bancario em meio magnetico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/07/2023 | 12833.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente a ferias e ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/07/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame imuno Histoquimica para Bernardo agra Farias dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/07/2023 | 280.00 | 26429927000135 | BIOMED - JEFFERSON RICARDO DA SILVA CÂNDIDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais diversos para Iraci Maria dos Santos Souza por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/07/2023 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia de torax com contraste e tomografia de abdomen total para Maria Jose Verissimo de Souza por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Pintor na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente a 11 diarias no valor de R 12000 Cento e vinte reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002517 | 05/07/2023 | 1878.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002518 | 05/07/2023 | 1585.20 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002528 | 05/07/2023 | 3583.34 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para menutencao preventiva e corretiva do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002529 | 05/07/2023 | 4108.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para menutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002530 | 05/07/2023 | 2913.65 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002533 | 05/07/2023 | 2253.92 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para menutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002534 | 05/07/2023 | 3000.08 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para menutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/07/2023 | 899.64 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materiais institucionais de licitacoes da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002526 | 05/07/2023 | 5292.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/07/2023 | 1320.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002519 | 05/07/2023 | 7100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento provenmiente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao dianteirra com substituicao de amortecedor bucha estabilizadora e tirantes servico no feixo de miolas dianteiro limpea do sistema de arrefecimento revisao do sistema eletrico e revisao do motor de partida do veiculo Onibus Escolar de placa ONPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002520 | 05/07/2023 | 7180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento provenmiente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de transmissao servico de feixo de molas revisao do sistema de freios e correcao de vazamento de oleo da caixa de marcha do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002524 | 05/07/2023 | 3870.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002525 | 05/07/2023 | 3130.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002527 | 05/07/2023 | 5292.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002531 | 05/07/2023 | 4002.97 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002532 | 05/07/2023 | 3458.51 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002535 | 05/07/2023 | 2444.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002516 | 05/07/2023 | 5742.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na substituicao da lamina 18F lamina Central 4F laminas laterais 2F revisao das rodas dianteirras com substituicao de rolamentos capa e retentorses da maquina retoescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraesttrutura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002521 | 05/07/2023 | 4998.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de arla substituicao de feixo de molas dianteiras revisao do sistema eletrico e limpeza do sistema de arrefecimento do veiculo Caminhao Inyernacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraesttrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002522 | 05/07/2023 | 7782.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002523 | 05/07/2023 | 2220.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/07/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/07/2023 | 3450.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002511 | 05/07/2023 | 8810.40 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia e entreges na Farmacia Basica Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002512 | 05/07/2023 | 9830.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia e entreges na Farmacia Basica Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002513 | 05/07/2023 | 10076.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia e entreges na Farmacia Basica Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002514 | 05/07/2023 | 8973.15 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia e entreges na Farmacia Basica Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002515 | 05/07/2023 | 23677.96 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes artendindos pelas UBS do Muniucipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002539 | 06/07/2023 | 2357.53 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimneticios diversos para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002540 | 06/07/2023 | 9998.46 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002542 | 06/07/2023 | 7581.10 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's faixas impressos adesivos e painel em acm com letras em alto relevo para sinalizacao da quadra da Escola Municipal Emerson David Justino e para as atividades da Semana Pedagogica promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/07/2023 | 13294.11 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolucao de recursos nao utilizados referentes ao convênio 1422021 firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002541 | 06/07/2023 | 5349.70 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's crachas botons adesivos faixas papel timbrado pastas personalizadas e vinil adesivo para as coferências e reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/07/2023 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/07/2023 | 250.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 07 de Julho de 2023 para participar da Assembleia Tematica do COSEMSPB Seminario APS do Futuro e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002549 | 07/07/2023 | 3699.38 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para o preparo do Sopao Comunitario oferecido a populacao carente atendidops pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002548 | 07/07/2023 | 648.45 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos acucar biscoitos cafe e leite para Secretaria Municupal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002544 | 07/07/2023 | 1791.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 181Kg cento e oitenta e um quilos de pao doce para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002545 | 07/07/2023 | 2741.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para o coffee break servido durante a realizacao do Encontro Pedagogico promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002546 | 07/07/2023 | 559.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/07/2023 | 1520.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Proveniente de seus sericos prestados na aquisicao de bolos e lanches para oficinas e atividades dos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente aos meses de maio de junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002547 | 07/07/2023 | 3046.08 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para atender aos usuarios atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2023 | 1500.00 | 50035174000168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 50035174000168 | PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORAMENTO AO SISTEMA DE ATRIBUICAO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA COM VISITAS TECNICAS E PARECER SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002628 | 10/07/2023 | 986.09 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002629 | 10/07/2023 | 1602.77 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002630 | 10/07/2023 | 42.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 03 de Julho de 2023 como objetivo de junto a Defesa Civil do Estado encaminhar prestacao de contas da 2 Parcela do Convênio n 0072023 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 05 de Julho de 2023 como objetivo de junto a Sede da Consultoria Um Assessoria em Projetos Ltda tratar de assutnos referente aos projetos deste Municipio e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002583 | 10/07/2023 | 145161.00 | 06095249000104 | HERLEY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na sonorizacao de grande porte ilumincao de grande porte painel de LED aluguel de palco aluguel de gerador Camarins Grid dem aluminio para fecheamento disciplinador e som de pequeno porte Delay para as Festividades do Recordando o Sao Joao do Povo da Cidade de Montadas que ocorrera nos dias 21 a 23 de Julho de 2023 em Praca Publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002611 | 10/07/2023 | 4990.00 | 06095249000104 | HERLEY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um palco para as Festividades alusivas ao Dia das Maes promovida pela Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2023 | 1640.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | PROVENIENTE DO SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO FAZENDO MANUTENCAO GRADE ARADORA ENSILADEIRA E TANQUE DOS TRATORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002634 | 10/07/2023 | 4087.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002635 | 10/07/2023 | 4905.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002636 | 10/07/2023 | 3542.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002637 | 10/07/2023 | 2568.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002591 | 10/07/2023 | 5179.07 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2023 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha Capelense deste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2023 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2023 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2023 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador C.S.M. deste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2023 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070151913420 | GILMARIO BEZERRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Cruzeiro de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Flamengo de Ze Genario deste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2023 | 200.00 | 00070755492439 | RAMON LIMA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2023 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2023 | 1320.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002588 | 10/07/2023 | 13516.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002589 | 10/07/2023 | 4905.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002590 | 10/07/2023 | 3924.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002592 | 10/07/2023 | 3685.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de lIxo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002593 | 10/07/2023 | 5052.25 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional Cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002594 | 10/07/2023 | 212.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATUNIO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002595 | 10/07/2023 | 103.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motor bomba do camiao Pipa II lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002614 | 10/07/2023 | 7562.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002617 | 10/07/2023 | 7033.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002618 | 10/07/2023 | 6007.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002620 | 10/07/2023 | 4950.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica e conserto da suspensao do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002631 | 10/07/2023 | 6867.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002632 | 10/07/2023 | 9156.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002612 | 10/07/2023 | 3045.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da direcao freios e bomba d'agua do veiculo onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002615 | 10/07/2023 | 3384.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002621 | 10/07/2023 | 5084.98 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao prefventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002638 | 10/07/2023 | 1204.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002639 | 10/07/2023 | 2091.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002640 | 10/07/2023 | 1962.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002641 | 10/07/2023 | 1768.14 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002642 | 10/07/2023 | 5771.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002643 | 10/07/2023 | 2045.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002644 | 10/07/2023 | 4196.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002645 | 10/07/2023 | 2738.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002646 | 10/07/2023 | 3874.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002647 | 10/07/2023 | 921.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002648 | 10/07/2023 | 2736.55 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2023 | 495.00 | 19663021000115 | SALEIDE MATIAS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 TRINTA E TRÊS REFEICOES AO VALOR DE R 1500 QUINZE REAIS CADA PARA O PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002613 | 10/07/2023 | 3008.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do sistema de ar servico de retifica e conserto dos freios do veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002616 | 10/07/2023 | 5978.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002619 | 10/07/2023 | 7000.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002633 | 10/07/2023 | 3343.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2023 | 6371.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a cota 1 extra EC 842014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2023 | 3868.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2023 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2023 | 150.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2023 | 250.00 | 00013129283447 | VALESKA ARAÚJO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2023 | 300.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070891537465 | RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipiio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2023 | 200.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2023 | 200.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2023 | 200.00 | 00004460612399 | ANA PAULA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipiio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2023 | 200.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2023 | 200.00 | 00070151764409 | SILVANDIRA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2023 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2023 | 3000.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002610 | 10/07/2023 | 219.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2023 | 350.00 | 00010001977431 | ELIANE DE SOUZA OLIVEIRA FEITOSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002596 | 10/07/2023 | 1894.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002597 | 10/07/2023 | 694.10 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasoclina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002598 | 10/07/2023 | 2719.44 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasoclina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002599 | 10/07/2023 | 577.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasoclina Comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002600 | 10/07/2023 | 1646.11 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasoclina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002601 | 10/07/2023 | 1104.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasoclina Comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002602 | 10/07/2023 | 3474.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002603 | 10/07/2023 | 707.70 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002604 | 10/07/2023 | 3328.34 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002605 | 10/07/2023 | 4169.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002606 | 10/07/2023 | 1064.46 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002607 | 10/07/2023 | 747.73 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002608 | 10/07/2023 | 3478.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002609 | 10/07/2023 | 1173.87 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002622 | 10/07/2023 | 4027.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de lubrificacao e arrefecimento trocsa do sistema completo de freios e suspensao revisao da caixa de marcha e injecao do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002623 | 10/07/2023 | 3759.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de lubrificacao e arrefecimento troca do sistema completo de freios e suspensao revisao da injecao do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002624 | 10/07/2023 | 1902.60 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de lubrificacao e arrefecimento e revisao da suspensao e freios do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002625 | 10/07/2023 | 1342.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de lubrificacao e arrefecimento e revisao da suspensao e freios do veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2023 | 964.90 | 36274487000148 | EPMOTAKAR - ERALDO PEREIRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da motocicleta HONDABROS 125 KS de placa NQF 7902 lotada na Secretaria Municvipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/07/2023 | 1000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no tombamento dos bens moveis da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade com fotos dos bens moveis tombados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/07/2023 | 218.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/07/2023 | 706.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o envio de remessas bancaria atraves da conta do FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.9540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/07/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao DetranPB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/07/2023 | 5948.00 | 51281151000104 | 51.281.151 - CLAYTON DAVID PONTES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na higienizacao completa evaporadora e condensadora de 44 quarenta e quatro apareclhos de ar condicionado Split 12000BTUS instalados na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002659 | 11/07/2023 | 2137.20 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 156Kg cento e cinquenta e seis quilos de polpas de frutas da Agricultura Famililiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municupal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002660 | 11/07/2023 | 2612.05 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamebto proveniente do fornecimento de 15365Kg cento e cinquenta e três quilos seiscentos e cinquenta gramas de frango da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Edcolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002661 | 11/07/2023 | 1250.03 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15924Kg cento e cinquenta e nove quilos e duzentas e quarenta gramas de espigas de milho da Agricultura Famililiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municupal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/07/2023 | 1980.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002651 | 11/07/2023 | 9000.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Proveniente dos servicos prestados no abastecimento de agua potavel atraves de carro pipa de placa GMO 8432RN conforme Dispensa n DP000162023 convênio firmado entre a Secretaria do Estado n 0072023 e a Prefeitura Municipal de Montadas referente a 3 terceira parcela. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002652 | 11/07/2023 | 9000.00 | 00003681588457 | JURANDY DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no abastecimento de agua potavel atraves de carro pipa de placa KIR 8358PB conforme Dispensa n DP000162023 convênio firmado entre a Secretaria do Estado n 0072023 e a Prefeitura Municipal de Montadas referente a 3 terceira parcela. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002653 | 11/07/2023 | 420.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 21 vinte e um sacos de Cal Mega O para o setor de urbanizacao da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002655 | 11/07/2023 | 777.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 21 vinte e um sacos de cimento Montes Claros 50Kg para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002656 | 11/07/2023 | 7784.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para menutencao e consertos na Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002657 | 11/07/2023 | 1953.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para menutencao e consertos na Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002658 | 11/07/2023 | 4185.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 18 dezoito tubos de esgoto PVC 100mm e 15 quinze tubos de PVC 150mm para manutencao e reparos na rede de esgostos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002654 | 11/07/2023 | 286.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 142kg cento e quarenta e dois quilos de corda de seda 10mm para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/07/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/07/2023 | 300.00 | 00008877383461 | MOISES DO NASCIMENTO GUILHERME | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Racha dos Amigos deste Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00004763299492 | EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/07/2023 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002681 | 12/07/2023 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/07/2023 | 5346.22 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002675 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00007908807410 | FABRICIO SANTOS DIAS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria de Educacao conforme DP 112023 referente a 0410 quarta parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/07/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de par de placas mercosul e vistoria credenciada para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/07/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de par de placas mercosul e vistoria credenciada para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/07/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/07/2023 | 54.00 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no reconhecimento de firma de assinaturas para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/07/2023 | 103.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/07/2023 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/07/2023 | 250.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/07/2023 | 300.00 | 00010960645454 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/07/2023 | 866.83 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/07/2023 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/07/2023 | 4070.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 37 trinta e sete botijoes de gas GLP de 13Kg para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/07/2023 | 4576.33 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente a processo movido contra Prefeitura Municipal de Montadas codigo do bloqueio 12.338.8843340.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/07/2023 | 530.08 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente a processo movido contra Prefeitura Municipal de Montadas codigo do bloqueio 12.360.118.670.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/07/2023 | 3380.06 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente a processo movido contra Prefeitura Municipal de Montadas codigo do bloqueio 12.389.591.690.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/07/2023 | 46.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/07/2023 | 800.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/07/2023 | 5610.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 51 cinquenta e um botijoes de gas GLP de 13Kg para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00095291288434 | EDILSON MATIAS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROBERTO FREIRE NESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Instrutora da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/07/2023 | 5333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente a ferias do exercicio 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da secretaria municipal de saude referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica PB20230545848 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica PB20230545716 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/07/2023 | 4599.99 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente a diferenca salarial e ferias do exercicio 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/07/2023 | 0.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/07/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/07/2023 | 1500.00 | 00011346982406 | CYNTIA MARIA DA SILVA VICENTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materialod e construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/07/2023 | 3000.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 06 seis diarias na cidade de GoianiaGO no periodo de 15 a 20 de Julho de 2023 para participar do XXXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/07/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente a ferias do exercicio 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/07/2023 | 314.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/07/2023 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seuss ervicos prestados de consultoria atraves de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciarias e trabalhistas no sistema Esocial em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/07/2023 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seuss ervicos prestados de consultoria atraves de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciarias e trabalhistas no sistema Esocial em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/07/2023 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seuss ervicos prestados de consultoria atraves de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciarias e trabalhistas no sistema Esocial em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/07/2023 | 1575.60 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Maio e Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012023 | 0002711 | 17/07/2023 | 179.80 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos coentro e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/07/2023 | 71.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/07/2023 | 339.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/07/2023 | 346.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/07/2023 | 340.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/07/2023 | 346.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/07/2023 | 374.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/07/2023 | 98.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/07/2023 | 173.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/07/2023 | 68.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Arauhjo neste Municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/07/2023 | 136.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Arauhjo neste Municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/07/2023 | 363.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/07/2023 | 237.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/07/2023 | 1771.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza CEO Farmacia Basica Laboratorio de Analies clinicas e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipuo referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/07/2023 | 214.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora do Sitio Manguape neste Municipuo referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/07/2023 | 297.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/07/2023 | 107.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CRAS e a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/07/2023 | 750.00 | 08509138000122 | DIGNA - L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funrrarios prestados em decorrência do falecimentode Oliverio Paulo Figueiredo por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/07/2023 | 1570.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/07/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/07/2023 | 80.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/07/2023 | 448.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referentre ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/07/2023 | 262.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da Cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/07/2023 | 238.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da Cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/07/2023 | 68.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional desta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/07/2023 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipuo referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/07/2023 | 100.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/07/2023 | 95.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de araujo neste Municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/07/2023 | 196.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/07/2023 | 69.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/07/2023 | 19643.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipuio de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/07/2023 | 105.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03Kg três quilos de arame para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/07/2023 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/07/2023 | 5589.04 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Bolsa Familia lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/07/2023 | 545.39 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/07/2023 | 1229.58 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/07/2023 | 10560.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Crianca Feliz visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/07/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de JuLho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/07/2023 | 5280.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de JuLho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/07/2023 | 2500.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIÁTRICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no atendimento consultas com medicos psiquiatras para pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/07/2023 | 25000.00 | 40977875000162 | OTICAS STYLOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 0CULOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100 cem oculos de grau completos para doacao a pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/07/2023 | 837.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o envio de folhas dfe pagamento atraves da conta FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/07/2023 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seuss ervicos prestados de consultoria atraves de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciarias e trabalhistas no sistema Esocial em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2023 | 7173.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 15 decima quinta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/07/2023 | 261.39 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de email para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Abril a 20 de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/07/2023 | 1039.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 três latas de tinta pinta piso para Praca Luiz Avelimno Gomes nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2023 | 318.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para ornamentacao da praca Luiz Avelino Gomes nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2023 | 3200.00 | 00092793363472 | SERGIO DA MOTA SILVEIRA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo lanches caldinhos quente para as autoridades durante evento Recordando o Sao Joao do Povo 2023 nos dias 21 22 e 23 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0002768 | 20/07/2023 | 25000.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na apresentacao do Show Artistitco da atracao Forrozao Karkara O Pipoco do Trovao no dia 21 de Julho de 2023 durante as festividades do Recordadndo o Sao Joao do Povo 2023 da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0002772 | 21/07/2023 | 35000.00 | 33149525000142 | LEONAM JOSÉ QUIRINO DE SOUSA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na apresntacao artistica da atracao Bob Leo Mercadoria durante as festividades do Recordadndo o Sao Joao da Cidade de Montadas no dia 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0002773 | 21/07/2023 | 12000.00 | 22813677000181 | ADEILDO TARGINO LOPES 05998480490 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na apresntacao artistica da atracao Jeito Nordestino durante as festividades do Recordadndo o Sao Joao da Cidade de Montadas no dia 22 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002774 | 21/07/2023 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/07/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante. na Escola Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002778 | 21/07/2023 | 2084.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/07/2023 | 3420.41 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestdos no fornecimento de01 um passagem ida e volta no trecho Joao PessoaPBCuiabaMTJoao PdssoaPB para a Secretaria Municipal de Educacao Neuracir de Souza Freire para participar do 19 Forum Nacional dos Dirigenmtes Municipais de Educacao que ocorrera no periodo de 06 a 09 de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/07/2023 | 460.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada nos plantoes dos finais de semada durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/07/2023 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame com otorrinolaringologista videonasofribrolaringoscopia para o Sr. Ivo Vicente de Paula por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/07/2023 | 876.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o credito de pagamento em contas de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da conta do FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/07/2023 | 9.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC de cobranca atraves da conta de Impostos n 20.904X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002784 | 24/07/2023 | 228732.48 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na execucao de pavimentacao asfasltica de ruas no Municipio de Montadas referente ao CR1080322532021 921759MINISTERIO DAS CIDADES | 00022021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122023 | 0002786 | 25/07/2023 | 5000.00 | 00001583009477 | ALEXANDRE BARROS DE ARAUJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na apresentacao musical do DJ ALEXANDRE BARROS durante as festividades do Recordando o Sao Joao da cidade de Montadas nos dias 21 22 e 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/07/2023 | 2371.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributareia do Municipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/07/2023 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/07/2023 | 1675.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/07/2023 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de maio de 2023. B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/07/2023 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/07/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/07/2023 | 46.16 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos juros cobrados na 3 terceira parcela do seguro total 2023 do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/07/2023 | 406.96 | 08327231000116 | Patologia F. Diniz Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para Iara Marques de Queiroz por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do complemento pelos seus servicos prestados na tomografia computadorizada realizada em Marie Gesuino de Lima por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002801 | 26/07/2023 | 2972.90 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 217Kg duzentos e dezessete quilos de polpas de frutas da Agricultura Famililiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municupal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002802 | 26/07/2023 | 1904.00 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamebto proveniente do fornecimento de 112Kg cento e doze quilos de frango da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Edcolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002803 | 26/07/2023 | 905.50 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios alho tomate cebola cenoura chuchu couve e batatinha da Agricultura Familiar para a Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002795 | 26/07/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002796 | 26/07/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/07/2023 | 0.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a atraves da conta do FOPAG . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/07/2023 | 4800.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de cabines sanitarias no periodo de 21 a 23 de Julho de 2023 durante as festividades do Recordando o Sao Joao da Cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/07/2023 | 7200.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de cabines sanitarias no periodo de 21 a 23 de Julho de 2023 durante as festividades do Recordando o Sao Joao da Cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/07/2023 | 18.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente da diferenca pelos seus servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/07/2023 | 29700.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/07/2023 | 5007.12 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/07/2023 | 43617.58 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/07/2023 | 6520.88 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/07/2023 | 9595.83 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal ACS lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/07/2023 | 58095.69 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/07/2023 | 1819.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/07/2023 | 12728.33 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/07/2023 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/07/2023 | 1101.56 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002830 | 28/07/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Gerencia Municipal do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002831 | 28/07/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/07/2023 | 545.39 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002818 | 28/07/2023 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/07/2023 | 49104.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/07/2023 | 10776.64 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/07/2023 | 10500.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Proveniente dos servicos prestados de Buffet fornecendo e servindo salgadinhos tabua de frios etc para as autoridades durante evento Recordando o Sao Joao do Povo 2023 nos dias 21 22 e 23 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002836 | 28/07/2023 | 879.50 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas pracas Josefa Tavares Costa Luiz Avelino Gomes e Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002834 | 28/07/2023 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/07/2023 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002811 | 28/07/2023 | 70.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 11 onze garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002815 | 28/07/2023 | 332.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 52 cinquenta e dois garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Transportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002835 | 28/07/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Garagem Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002813 | 28/07/2023 | 230.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 36 trinta E SEIS garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/07/2023 | 7333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/07/2023 | 1216.88 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/07/2023 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1762020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/07/2023 | 4901.19 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da cobranca sobre o atraso na quitacao da contribuicao Patronal Lei 9.71198 descontado na fonte do fornecedor FORTE CONSTRUCOES A. B. CONSTRUCOES EIRELI ME CNPJ 29.102.608000109 durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/07/2023 | 2454.35 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da cobranca sobre o atraso na quitacao da contribuicao Patronal Lei 9.71198 descontado na fonte do fornecedor FORTE CONSTRUCOES A. B. CONSTRUCOES EIRELI ME CNPJ 29.102.608000109 durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/07/2023 | 46.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002814 | 28/07/2023 | 249.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 39 trinta e nove garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Administracao Finacas e Gabinete do Prefeito de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002823 | 28/07/2023 | 1800.00 | 00005921082449 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002829 | 28/07/2023 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares SIAFIC Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002832 | 28/07/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002838 | 28/07/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/07/2023 | 8944.46 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/07/2023 | 1954.62 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002817 | 28/07/2023 | 1542.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecmento de 241 duzentos e quarenta e um garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002837 | 28/07/2023 | 1178.50 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas Escolas Municipais Genuino de Brito Erasmo de araujo Souza Helena Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/07/2023 | 304089.38 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/07/2023 | 29075.51 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Professores e profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/07/2023 | 2168.79 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/07/2023 | 2385.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/07/2023 | 44747.87 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/07/2023 | 21500.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/07/2023 | 6343.95 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB INFANTIL lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002816 | 28/07/2023 | 1568.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 245 duzentos e quarenta e cinco garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para as UBSF e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002833 | 28/07/2023 | 1179.50 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavres Costa deste Municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/07/2023 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/07/2023 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002812 | 28/07/2023 | 44.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 07 sete garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para o Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/07/2023 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/07/2023 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/07/2023 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0002824 | 28/07/2023 | 1800.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0002825 | 28/07/2023 | 1800.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/07/2023 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/07/2023 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/07/2023 | 5367.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/07/2023 | 7486.10 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/07/2023 | 120.00 | 00011136431454 | MARIA JAQUELINE MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos aliimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/07/2023 | 200.00 | 00028683297802 | MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/07/2023 | 100.00 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/07/2023 | 139.46 | 00010824986458 | GÉSSICA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/07/2023 | 200.00 | 00006479630432 | PATRÍCIA DE FRANÇA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/07/2023 | 81.19 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Abril de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009175499452 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produttos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/07/2023 | 132.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 910 e 1010 nona e decime parcelas referente a aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/07/2023 | 100.00 | 00002941843418 | CLEONICE PORFIRIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dde um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipiio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/07/2023 | 100.00 | 00012199566439 | JOSENILDA MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070900479469 | JOSINEIDE MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamentpo proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio confortme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/07/2023 | 200.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/07/2023 | 200.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/07/2023 | 200.00 | 00013210594422 | RENALY KELLY OLIVEIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/07/2023 | 300.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exame de ultrassonografia obstetrica com doppler arterial e venoso por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/07/2023 | 1180.80 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/07/2023 | 15800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/07/2023 | 5280.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/07/2023 | 1077.90 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente a ferias do exercicio 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2023 | 278.80 | 44514142000142 | CIRURGICA PROMEDIC LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimentpo de produtos hospitalares diversos para realizacao de curativos do Sr. Joao Estevam por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2023 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2023 | 500.00 | 00027636330482 | MANOEL MESSIAS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa placa MOQ1745PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/07/2023 | 1260.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 03 três cencentradores de oxigênio 5LMin para o tratamento do Sr. Firmino Venancio Ouriques Iraci Maria dos Santos e Severina da Silva Porto por se tratarem de pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/07/2023 | 4200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/07/2023 | 37557.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comisionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/07/2023 | 38829.12 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/07/2023 | 115158.39 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2023 | 2835.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contrataddo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/07/2023 | 17600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/07/2023 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente a ferias e ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/07/2023 | 1618.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/07/2023 | 74.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o envio de creditos de pagamento a funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atravesda conta do FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/07/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/07/2023 | 7120.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/07/2023 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/07/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/07/2023 | 16400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/07/2023 | 5280.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002887 | 31/07/2023 | 6350.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao institucional do Poder Executivo do Municipio de Montadsas durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/07/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 20 de Julho de 2023 com o objetivo de junto a Defesa Civil do Estado encaminhar prestacao de contas da 3 parcela do Convênio 0072023 referente a distribuicao de agua potavel e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 20 de Julho de 2023 com o objetivo de participar de reuniao com a bancada federal paraibana com a pauta Queda nos repasses aos Municipios PEC 252022 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/07/2023 | 24640.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/07/2023 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/07/2023 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/07/2023 | 46880.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/07/2023 | 15626.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/07/2023 | 2479.07 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/07/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/07/2023 | 2720.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/07/2023 | 24850.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/07/2023 | 90000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/07/2023 | 19036.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/07/2023 | 11012.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado ACS lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002929 | 01/08/2023 | 960.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2023 | 393.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002927 | 01/08/2023 | 200.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao complemento do pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de RaioX da coluna vertebral para Ismael Bismark dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2023 | 1800.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00010604230494 | ELISANDRA FELIX DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2023 | 700.00 | 00007547545700 | ADRIANO JOSÉ DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2023 | 700.00 | 00052950762700 | JOÃO VIEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2023 | 700.00 | 00095322949453 | ADEMIR FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata para o seu pai o Sr. Manoel Joaquim Ferreira por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2023 | 700.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2023 | 393.00 | 00004439998488 | MARIA DENISE SOUTO GOMES ALBINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos ressonancia magnetica do joelho direito por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2023 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de gêneros alimenticos cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/08/2023 | 150.00 | 00003666485430 | JOSEVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2023 | 117.00 | 00008430464492 | Maria José dos Santos Moura | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais teste de intolerancia a lactose para sua filha menor Anna Walentina Moura da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2023 | 200.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2023 | 200.00 | 00009172169460 | MARIA VERÕNICA TITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2023 | 200.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/08/2023 | 1940.83 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta parcela do seguro total 2023 do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/08/2023 | 15900.00 | 40700934000150 | CACI - CLÍNICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamenro proveniente dos sseus servicos prestados na realizacao de 15 quinze procedimentos cirurgicos em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/08/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia da coluna cervical para Miranilda Florencio de Lima por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/08/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/08/2023 | 2720.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/08/2023 | 149.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/08/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/08/2023 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/08/2023 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002944 | 02/08/2023 | 200.80 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos coentro e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002947 | 02/08/2023 | 9500.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002948 | 02/08/2023 | 3076.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimneticios diversos para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo FIATDUCATO MINIBUS de placa KLN4F57PE transportando atletas amadores equipes de futebol amador durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/08/2023 | 5662.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/08/2023 | 2500.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIÁTRICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no atendimento consultas com medicos psiquiatras para pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/08/2023 | 1500.00 | 50035174000168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 50035174000168 | PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORAMENTO AO SISTEMA DE ATRIBUICAO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA COM VISITAS TECNICAS E PARECER SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/08/2023 | 1216.80 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 um fogao 03 três bocas com registro para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00004533634400 | NILTON FRANCISCO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/08/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002962 | 03/08/2023 | 70.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao complemento do pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de RaioX de ombro PA e perfil para Maria de Souza da Costa por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002963 | 03/08/2023 | 140.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao complemento do pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de RaioX de cranio e da coluna cervical para Helena Liberato Gomes por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/08/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma para Erick Sammuel dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/08/2023 | 76.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/08/2023 | 3000.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 06 seis diarias na cidade de CuiabaMT com o objetivo de participar do 19 Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao Cenarios atuais e os desafios da educacao para a proxima decada que sera realizado no periodo de 05 a 10 de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/08/2023 | 2935.93 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimenbto de 01 um passagem aerea ida e volta no trecho Joao PessoBrasiliaJoao Pessoa para o Sr. Jonmas de Souza Prefeito Miunicipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/08/2023 | 3450.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002975 | 08/08/2023 | 5980.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de 04 quatro gabinetes odontologicos 03 três fotopolimerizador 05 cinco motores de alta rotacao 02 dois compressores 03 três cuspideiras 03 três refletores 02 dois ultrassom 02 dois micromotores com reposicao de pecas do circuito eletrico pneumatico mecanico e eletronico pertencentes as UBS do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/08/2023 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002976 | 08/08/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/08/2023 | 1320.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/08/2023 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/08/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao pelos seus servicos hospitalares prestados na realizacao de colonoscopia para Antonio Fernandes de Souto por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/08/2023 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prerstados na confeccao e fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002986 | 09/08/2023 | 235.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002987 | 09/08/2023 | 2743.59 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/08/2023 | 165.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002990 | 09/08/2023 | 16638.49 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes artendindos pelas UBS do Muniucipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002982 | 09/08/2023 | 35.86 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QFX 6B72 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002983 | 09/08/2023 | 51.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002984 | 09/08/2023 | 44.27 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta shineray xy 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002985 | 09/08/2023 | 1517.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002988 | 09/08/2023 | 298.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Bolsa Familia pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002989 | 09/08/2023 | 982.10 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasiolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Bolsa Familia pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002991 | 10/08/2023 | 3326.58 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002992 | 10/08/2023 | 1131.42 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002993 | 10/08/2023 | 1913.81 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002994 | 10/08/2023 | 880.84 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002995 | 10/08/2023 | 1671.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002996 | 10/08/2023 | 923.92 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002997 | 10/08/2023 | 719.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H85 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002998 | 10/08/2023 | 4645.87 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002999 | 10/08/2023 | 4542.07 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003000 | 10/08/2023 | 56.15 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003001 | 10/08/2023 | 439.70 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003002 | 10/08/2023 | 3697.87 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003003 | 10/08/2023 | 1963.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003004 | 10/08/2023 | 2143.70 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003016 | 10/08/2023 | 87684.42 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 6 sexto boletim de medicao pelos servicos prestados na construcao de 01 uma Unidade Basica de Saude Tipo I na cidade de Montadas. | 00042022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003020 | 10/08/2023 | 3091.83 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003029 | 10/08/2023 | 3542.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003030 | 10/08/2023 | 3815.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003031 | 10/08/2023 | 3815.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003032 | 10/08/2023 | 3485.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003033 | 10/08/2023 | 5340.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2023 | 3289.10 | 22381873000124 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materisi diversos para confeccao do fardamento da Fanfarra Municipal Antonio Verissimo de Souza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 10 dez carradas de agua tiradas do meu sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 10000 cem reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/08/2023 | 81.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2023 | 75.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003019 | 10/08/2023 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003021 | 10/08/2023 | 149.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003022 | 10/08/2023 | 6073.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003023 | 10/08/2023 | 8992.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003024 | 10/08/2023 | 8990.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003025 | 10/08/2023 | 8175.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003026 | 10/08/2023 | 13080.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003027 | 10/08/2023 | 4082.10 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003028 | 10/08/2023 | 4905.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/08/2023 | 184.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2023 | 568.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre os creditos de salarios em contas de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da conta do FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2023 | 91.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2023 | 83.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003005 | 10/08/2023 | 2366.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para o Treinamento Escolar com Profissionais da Educacao promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003006 | 10/08/2023 | 1811.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 183Kg ento e oitenta e três quilos de paes doce para merenda dos alunos matriculados nas Esclas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/08/2023 | 37557.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003034 | 11/08/2023 | 2326.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003035 | 11/08/2023 | 2791.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003036 | 11/08/2023 | 1421.03 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003037 | 11/08/2023 | 2038.24 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003038 | 11/08/2023 | 2675.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003039 | 11/08/2023 | 6376.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003040 | 11/08/2023 | 640.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5D29 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003041 | 11/08/2023 | 3360.68 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003042 | 11/08/2023 | 4770.17 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003043 | 11/08/2023 | 3500.43 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003044 | 11/08/2023 | 1450.68 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003045 | 11/08/2023 | 3094.15 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003052 | 11/08/2023 | 190.30 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos coentro e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/08/2023 | 1739.80 | 14617446000174 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois HD Externo Toshiba 4TB para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/08/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao DetranPB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emiessao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/08/2023 | 80.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emiessao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/08/2023 | 7272.60 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 14 a 18 de Agosto de 2023 com o objetivo de participar da Mobilizacao em defesa das Premissas Municipalistas na Reforma Tributaria como tambem junto aos gabinetes dos ministros senadores e deputados solicitar convênios e projetos para as demandas de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/08/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/08/2023 | 800.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/08/2023 | 340.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de suplementos alimentares para seu filho menor Nicollas Davi Soares Cabral por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/08/2023 | 420.00 | 49832237000128 | 49.832.237 FILIPI PEREIRA CRUZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003060 | 15/08/2023 | 1886.15 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para o preparo do Sopao Comunitario oferecido a populacao carente atendidops pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/08/2023 | 73.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/08/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emiessao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emiessao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003059 | 15/08/2023 | 734.65 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos acucar biscoitos cafe e leite para Secretaria Municupal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/08/2023 | 203.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/08/2023 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/08/2023 | 452.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/08/2023 | 217.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/08/2023 | 103.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/08/2023 | 236.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/08/2023 | 345.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/08/2023 | 317.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/08/2023 | 102.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/08/2023 | 36.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/08/2023 | 102.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/08/2023 | 108.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/08/2023 | 267.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/08/2023 | 224.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência Publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/08/2023 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/08/2023 | 36.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/08/2023 | 70.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Imovel Publido da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Imovel Publido da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Imovel Publido da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Imovel Publido localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Imovel Publido localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/08/2023 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Imovel Publido localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Imovel Publido localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/08/2023 | 128.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/08/2023 | 20058.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003061 | 15/08/2023 | 543.45 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos acucar biscoito cafe e leite em po para o Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/08/2023 | 6869.95 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de fardamento da Banda Fanfarra Antonio Verissimo de Souza do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Instrutora da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/08/2023 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/08/2023 | 329.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio do Mercado publico do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/08/2023 | 180.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/08/2023 | 1290.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Anto nio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio regferente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/08/2023 | 1122.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam o CEO Farmacia Basica UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza Laboratorio Municipal e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/08/2023 | 186.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam o Posto de Saude Ancora locaklizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/08/2023 | 192.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003058 | 15/08/2023 | 3386.74 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para atender aos usuarios atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/08/2023 | 3425.32 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 70 setenta cadeiras brancas Camboinha e 15 quinze mesaas PVC Solplast para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003104 | 16/08/2023 | 2002.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003105 | 16/08/2023 | 218.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003106 | 16/08/2023 | 263.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003107 | 16/08/2023 | 134.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/08/2023 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia da pelve com contraste para Mirelle Vanessa Gomes por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003109 | 16/08/2023 | 128.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003110 | 16/08/2023 | 262.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2657427Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003111 | 16/08/2023 | 42.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003112 | 16/08/2023 | 327.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003113 | 16/08/2023 | 341.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003114 | 16/08/2023 | 16.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003115 | 16/08/2023 | 320.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003116 | 16/08/2023 | 436.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003117 | 16/08/2023 | 635.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003118 | 16/08/2023 | 467.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003119 | 16/08/2023 | 1555.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003120 | 16/08/2023 | 232.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003121 | 16/08/2023 | 855.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003122 | 16/08/2023 | 605.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003123 | 16/08/2023 | 5008.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003124 | 16/08/2023 | 1331.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003125 | 16/08/2023 | 726.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003126 | 16/08/2023 | 509.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00070568770447 | TATIELMA VICENTE DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Coreografa da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003102 | 16/08/2023 | 9000.00 | 00003681588457 | JURANDY DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no abastecimento de agua potavel atraves de carro pipa de placa KIR 8358PB conforme Dispensa n DP000162023 convênio firmado entre a Secretaria do Estado n 0072023 e a Prefeitura Municipal de Montadas referente a 4 quarta parcela. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003103 | 16/08/2023 | 9000.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Proveniente dos servicos prestados no abastecimento de agua potavel atraves de carro pipa de placa GMO 8432RN conforme Dispensa n DP000162023 convênio firmado entre a Secretaria do Estado n 0072023 e a Prefeitura Municipal de Montadas referente a 4 quarta parcela. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emiessao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/08/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emiessao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/08/2023 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/08/2023 | 500.00 | 00012536429407 | KAREN VITÓRIA DE LIMA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/08/2023 | 280.00 | 00006202049405 | ANDREIA GONÇALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos nurologicos eletroencefalograma EEG para seu filho menor Erike Goncalves Barros por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/08/2023 | 151.80 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de junho e julho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/08/2023 | 150.00 | 00030183021843 | ROSINEIDE GONÇALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/08/2023 | 869.84 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003130 | 17/08/2023 | 4420.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003131 | 17/08/2023 | 4598.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/08/2023 | 408.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 cinco mesas PVC Solplast para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/08/2023 | 952.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um microfone sem fio 01 um carregador de pilhas 01 um conjunto de pilha recarregavel e 01 uma bateria recarregavel para o servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/08/2023 | 1300.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/08/2023 | 1300.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/08/2023 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/08/2023 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seuss ervicos prestados de consultoria atraves de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciarias e trabalhistas no sistema Esocial em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/08/2023 | 0.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR Imposto Territorial Rural para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/08/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emiessao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/08/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/08/2023 | 640.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados no esgotamento de fossa septica com caminhao de succao a vacuo com capacidade de ate 8.000L realizado na Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/08/2023 | 460.00 | 00070151829470 | FABIANA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais e ECG Risco cirurgico por se tratar de pessoa carente deste Municipio comforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/08/2023 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/08/2023 | 1200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos fornecimento de 60 sessenta caixas de esgotos ctampa fundo 60x40cm para manutencao e consertos da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/08/2023 | 548.66 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as atividades do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/08/2023 | 1800.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro na manutencao do calcamento da Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente a 120m² no valor de R 1500 quinze reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/08/2023 | 2500.00 | 00005859171404 | MARIA EURIDES DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico polipectomia gastrica com histopatologia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/08/2023 | 630.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da anuidade e dos seus servicos prestados no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/08/2023 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/08/2023 | 20.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de cobrancas atraves da conta do IMpostos n 20.904x durante o mês de Jukho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Conclusao da Quadra Coberta na Escola Emerson David Justino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003160 | 23/08/2023 | 51260.93 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 6 sexto e ultimo boletim de medicao dos servicos de construcao da quadra coberta com vestiarios PAC 1 Provesso n 23400.004044201413 no Municipio de Montadas. | 00042014 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00095291288434 | EDILSON MATIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Vigia no predio da Creche Municipal localizada na Rua Jose Roberto Freire nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/08/2023 | 375.79 | 47936020000132 | AÇO BRAZIL BELA VISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para conserto do portao da garagem municipal II da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/08/2023 | 948.42 | 51314424000161 | SARA LUISA A. PEREIRA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de brindes para os grupos de acompanhamento do PAIF e SCFV criancas e adolescentes idosos mulheres e familia BPC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/08/2023 | 1675.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/08/2023 | 139.70 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de email para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Junho a 20 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/08/2023 | 400.00 | 00005855828409 | FRANCINEIDE BERNARDINO BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliuo financeiro para realizacao de consulta medica com Neurologista para sua filha menor Maria Isabelly Bernardino da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/08/2023 | 100.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para compra de 01 um botijao de gas GLCP de 13Kg por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/08/2023 | 112.68 | 00008313897457 | FRANCISCA RIKAELY LUCIANO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 um diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 28 de Agosto de 2023 para junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano participar do I Seminario Paraibano de Orfandade e Protecao Social aos orfaos da Covid19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/08/2023 | 65.43 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 um diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 28 de Agosto de 2023 para junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano participar do I Seminario Paraibano de Orfandade e Protecao Social aos orfaos da Covid19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/08/2023 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/08/2023 | 2779.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/08/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/08/2023 | 460.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada nos plantoes dos finais de semada durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/08/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 22 de Agosto de 2023 com o objetivo de junto a Defesa Civil do Estado encaminhar a prestacao de contas da 4 parcela do Convênio 0072023 referente a contratacao de carros pipa e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/08/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 23 de Agosto de 2023 com o objetivo de junto a Sede da Consultoria Um Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente aos projetos deste Municipio e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/08/2023 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RaioX de torax para Sebastiao Germano por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/08/2023 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de endoscopia digestiva alta para Josefa do Nascimento da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/08/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consulta com oftalmologista para Maria das Gracas Balbino de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/08/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 62839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/08/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente a ferias e ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003179 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/08/2023 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003188 | 28/08/2023 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares SIAFIC Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003181 | 28/08/2023 | 135.90 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos coentro e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/08/2023 | 1260.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 03 três cencentradores de oxigênio 5LMin para o tratamento do Sr. Firmino Venancio Ouriques Iraci Maria dos Santos e Severina da Silva Porto por se tratarem de pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/08/2023 | 200.00 | 00011477967427 | GETULIO THITO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/08/2023 | 250.00 | 00013129283447 | VALESKA ARAÚJO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/08/2023 | 250.00 | 00070151751420 | SILMARA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/08/2023 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/08/2023 | 247.10 | 00007756395832 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Fevereiro a agosto de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/08/2023 | 314.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003191 | 29/08/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/08/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/08/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consulta com oftalmologista para Maria das Gracas Balbino de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/08/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ecocardiograma para Isabel Silva Liberato por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/08/2023 | 756.14 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para os programas de grestao do SUAS no Municipio de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003196 | 29/08/2023 | 6350.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao institucional do Poder Executivo do Municipio de Montadsas durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003223 | 30/08/2023 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003225 | 30/08/2023 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas pracas Josefa Tavares Costa Luiz Avelino Gomes e Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003210 | 30/08/2023 | 249.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 39 trinta e nove garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Transportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003224 | 30/08/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Garagem Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003209 | 30/08/2023 | 96.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15 quinze garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003207 | 30/08/2023 | 358.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 56 cinquenta e seis garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003214 | 30/08/2023 | 76.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 doze garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as atividades do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Socical de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003215 | 30/08/2023 | 297.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30Kg trinta quilos de pao francês para o lanche servidor ao pessoal atendido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Socical de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003221 | 30/08/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003222 | 30/08/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Gerencia Municipal do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2023 | 440.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de endoscopia digestiva alta para Alessandra Samara da Silva Santos e Maria do Socorro da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2023 | 120.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento CTDPCH para o Sr. Cicero Liberato da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003205 | 30/08/2023 | 1587.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 248 duzentos e quarenta e oito garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa CEO Farmacia Basica Policlinica e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municiopios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2023 | 7240.46 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 16 decima sexta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2023 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita da ADO LC 1762020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2023 | 92.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003206 | 30/08/2023 | 288.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 45 quarenta e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Administracao Finacas e Gabinete do Prefeito de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003216 | 30/08/2023 | 1800.00 | 00005921082449 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003228 | 30/08/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003229 | 30/08/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Secretaria Municipal de administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003204 | 30/08/2023 | 1785.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecmento de 279 duzentos e setenta e nove garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003211 | 30/08/2023 | 1861.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 188Kg cento e oitenta e oito quilos de pao doce para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003212 | 30/08/2023 | 788.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecmento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto mucarela e refrigerantes para o coffe break e lanches servidos durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003226 | 30/08/2023 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas Escolas Municipais Genuino de Brito Erasmo de araujo Souza Helena Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003213 | 30/08/2023 | 1830.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte mucarela e refrigerantes para o coffe break e lanches servidos durtante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003227 | 30/08/2023 | 1179.50 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavres Costa deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003208 | 30/08/2023 | 51.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para o Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2023 | 11065.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2023 | 7486.10 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2023 | 500.00 | 00011007374489 | DEBORAH AYSLLANE PEREIRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento provenmiente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio confore Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2023 | 700.00 | 00001645425401 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenmiente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio confore Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2023 | 3300.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2023 | 2434.36 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/08/2023 | 7407.43 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivoomissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2023 | 1800.00 | 31694655000130 | DANIELLY FERREIRA AZEVEDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do cabecote do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2023 | 360.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁRICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro chips G3160 G2160 para impressoras da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/08/2023 | 1629.63 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/08/2023 | 1272.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/08/2023 | 2168.79 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professore lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/08/2023 | 28635.52 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Professores e profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/08/2023 | 305396.87 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003255 | 31/08/2023 | 2507.10 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 183Kg cento e oitenta e três quilos de polpas de frutas da Agricultura Famililiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municupal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003256 | 31/08/2023 | 2499.00 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamebto proveniente do fornecimento de 147Kg cento e quarenta e sete quilos de frango da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Edcolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003257 | 31/08/2023 | 1994.80 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios alho couve chuchcu cenoura cebola tomate e batata inglesa da Agricultura Familiar para a Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003258 | 31/08/2023 | 6967.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003259 | 31/08/2023 | 1907.81 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimneticios diversos para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003264 | 31/08/2023 | 484.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para consertos e manutencao do predio da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/08/2023 | 37557.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comisionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/08/2023 | 115158.39 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educcao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2023 | 38829.12 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2023 | 66847.07 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2023 | 6240.80 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB INFANTIL lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2023 | 8944.46 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/08/2023 | 2835.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contrataddo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/08/2023 | 17600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2023 | 1954.62 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2023 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente a ferias e ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2023 | 1618.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/08/2023 | 6640.20 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniemnte dos vencimento de pessoal efetivo Agentes de Endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/08/2023 | 34503.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/08/2023 | 2234.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/08/2023 | 1819.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/08/2023 | 28083.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2023 | 54129.98 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2023 | 4200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2023 | 2720.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de saude de Montadas referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/08/2023 | 89364.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/08/2023 | 9152.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2023 | 19036.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de saude de Montadas referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2023 | 20526.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2023 | 6165.23 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2023 | 11855.90 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2023 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2023 | 491.61 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2023 | 7590.63 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal Agente de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/08/2023 | 1460.84 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo agentes de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2023 | 4861.69 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Bolsa Familia lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/08/2023 | 2479.07 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/08/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/08/2023 | 9240.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Crianca Feliz visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/08/2023 | 6600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2023 | 545.39 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2023 | 1069.56 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/08/2023 | 7120.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2023 | 16400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/08/2023 | 5280.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/08/2023 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/08/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/08/2023 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/08/2023 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2023 | 23320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/08/2023 | 46827.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003253 | 31/08/2023 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003260 | 31/08/2023 | 8957.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manutencao e reparosa na Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003261 | 31/08/2023 | 7729.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manutencao e reparosa na Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003262 | 31/08/2023 | 1850.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 cinquenta sacos de cimento para manutencao e consertos em pavimentacoes de paralelepipedos em ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003263 | 31/08/2023 | 6878.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manutencao e consertos na rede de esgostos de ruas na cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/08/2023 | 100.00 | 00005929411409 | JAILEIDE JOSEFA DAS NEVES COSTA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes para os instrutores do curso operador de maquinas pesadas promovido pelo projeto uniao em parceria com esta prefeitura no dia 12 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/08/2023 | 46680.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/08/2023 | 15626.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2023 | 10275.74 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2023 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/09/2023 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/09/2023 | 2000.00 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 quatro diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 21 a 24de Agosto de 2023 como objetivo de junto aos gabinetes dos Ministros Senadores e Deputados tratar de assuntos referente a recursos de projetos e liberacao de emendas e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/09/2023 | 2925.83 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimenbto de 01 um passagem aerea ida e volta no trecho Joao PessoBrasiliaJoao Pessoa para o Sr. Ranunfo Leandro de Souza Secretario Municipal de Infraestrutura de Montadas no periodo de 21 a 24 de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/09/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 28 de Agosto de 2023 com o objetivo de junto a Defesa Civil do Estado solicitar renovacao de convênio de Cooperacao Tecnica referente a contratacao de carro pippa e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/09/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 30 de Agosto de 2023 com o objetivo de particpar da paralisacao estadual Sem FPM Nao Da realizada na Praca dos Três Poderes e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2023 | 23000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de instrumentos e materiais diversos para banda Marcial Antonio Verissimo de Souza deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/09/2023 | 3355.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para a equipe de som e componetes das atracoes artisticas durante evento Recordando o Sao Joao do Povo 2023 nos dias 21 22 e 23 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003310 | 01/09/2023 | 7550.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de usop hospitalar diversos para o funciponamento do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2023 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de vias urinarias para Maria Aparecida Borges Lima por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/09/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/09/2023 | 145.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante. na Escola Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003318 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00007908807410 | FABRICIO SANTOS DIAS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria de Educacao conforme DP 112023 referente a 0510 quinta parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2023 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2023 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2023 | 200.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacapo de aluguel referente ao mês de Agosto de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2023 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2023 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/09/2023 | 6115.16 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional acriancas dos municipios consorciados referente a 5 quinta parcela em atraso e a parcela do mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/09/2023 | 70.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/09/2023 | 97.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003332 | 04/09/2023 | 1700.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/09/2023 | 565.00 | 00027636330482 | MANOEL MESSIAS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa placa MOQ1745PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de julho de 2023. Banco do Brasil Ag 24694 C 106.5726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/09/2023 | 76.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/09/2023 | 97.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/09/2023 | 133.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funiona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003345 | 04/09/2023 | 1974.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003346 | 04/09/2023 | 2066.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003347 | 04/09/2023 | 154.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003348 | 04/09/2023 | 1561.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003349 | 04/09/2023 | 577.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003350 | 04/09/2023 | 2300.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003351 | 04/09/2023 | 766.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003352 | 04/09/2023 | 141.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003353 | 04/09/2023 | 820.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003354 | 04/09/2023 | 192.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003355 | 04/09/2023 | 610.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003356 | 04/09/2023 | 25.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003357 | 04/09/2023 | 85.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003358 | 04/09/2023 | 95.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003359 | 04/09/2023 | 3.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003360 | 04/09/2023 | 941.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003361 | 04/09/2023 | 994.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003362 | 04/09/2023 | 5093.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003363 | 04/09/2023 | 1093.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003364 | 04/09/2023 | 3141.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/09/2023 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00004763299492 | EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00004533634400 | NILTON FRANCISCO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/09/2023 | 96.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Civil na cidade de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/09/2023 | 62.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar na cidade de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/09/2023 | 1320.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0003379 | 05/09/2023 | 960.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/09/2023 | 87.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um kit Genco estojo phcl para o teste da qualidade da agua transportada por carros pipa da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/09/2023 | 2000.00 | 33722619000169 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO PESSOA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na cobertura e divulgacao do evento Recordando o Sao Joao da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/09/2023 | 1400.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAÍBA DE JUDÔ | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao no exame de faixa preta 2023 ao 2 DAN do professor Joilton de Lucena Ferreira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/09/2023 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para Adelson da Silva Costa por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/09/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de potencial evocado cognitivo P300 no menor Christopher Avelino Melo por se tratar de pessoa carente desye Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/09/2023 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/09/2023 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003375 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/09/2023 | 495.00 | 19663021000115 | SALEIDE MATIAS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 TRINTA E TRÊS REFEICOES AO VALOR DE R 1500 QUINZE REAIS CADA PARA O PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/09/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - CARDOSO EMPLACAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao DetranPB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/09/2023 | 92.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/09/2023 | 300.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de agosto de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/09/2023 | 300.00 | 00004200112426 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/09/2023 | 600.00 | 00097834262491 | JUVENAL SEVERINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacaoconstrucao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/09/2023 | 300.00 | 00010645352403 | Míriam Cirino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de agosto de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/09/2023 | 300.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/09/2023 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/09/2023 | 700.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/09/2023 | 700.00 | 00060154810487 | EURIDES DA SILVA CLEMENTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/09/2023 | 700.00 | 00002460682484 | MAGNA CELI DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/09/2023 | 350.00 | 00097972690430 | JOSÉ AGRIPINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/09/2023 | 700.00 | 00039657841453 | JOSÉ SALUSTIANO GRIGORIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/09/2023 | 700.00 | 00003450054490 | RITA ANDRADE BARBOSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/09/2023 | 700.00 | 00071880242435 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico de olho direito catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00007189566481 | JOSE DE ASSIS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na UBS Josefa Tavares da Costa referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/09/2023 | 381.12 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - CARDOSO EMPLACAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como despachante na vistoria dos veiculo Onibus Escolares de placas MOO 0B94 OGC 5D29 MOM 3J34 e OEY 7B03 lotados na Sevcretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/09/2023 | 172.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo copias de chaves e manutencao das fechaduras dos predios publicos da Secretaria de Assistência Social desse municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/09/2023 | 223.94 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do frnecimento de materiais diversos para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assisência Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/09/2023 | 4004.61 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do frnecimento de materiais diversos para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assisência Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/09/2023 | 1109.00 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do frnecimento de materiais diversos para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assisência Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/09/2023 | 3010.00 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do frnecimento de materiais diversos para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assisência Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/09/2023 | 500.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Proveniente dos servicos prestados de locacao de som e iluminacao durante evento do Servico de Conivência Fortalecimento e Viculos que foi realizdo no dia 31082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/09/2023 | 400.00 | 00008394560423 | JEFERSON EMANUEL SANTOS DE ANDRADE | Proveniente de seus sericos prestados como DJ no evento Balada do Bolinha do servico de Convivência Fortalecimento de Vinculos que foi realizado no dia 31082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/09/2023 | 92.47 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/09/2023 | 94.39 | 00010969307497 | SONALLY COSTA GONÇALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/09/2023 | 187.82 | 00009041774408 | WANUBIA BARBOSA NUNES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/09/2023 | 252.84 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/09/2023 | 252.84 | 00009006485462 | MICHELLE RAISSA SANTOS VERÍSSIMO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/09/2023 | 252.84 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/09/2023 | 287.52 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/09/2023 | 323.64 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/09/2023 | 369.87 | 00013262242470 | RENYELE TOME COSTA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/09/2023 | 369.87 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/09/2023 | 369.87 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/09/2023 | 369.87 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/09/2023 | 369.87 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/09/2023 | 369.87 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/09/2023 | 369.87 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/09/2023 | 369.87 | 00009459198406 | ROSILDA COSTA DINIZ | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/09/2023 | 369.87 | 00007487335402 | GEOVANIA FATIMA DE ARAUJO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/09/2023 | 369.87 | 00003512163408 | EDILANIA ALVES DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/09/2023 | 369.87 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/09/2023 | 369.87 | 00006014937455 | MARCIA MARCIELE DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/09/2023 | 377.58 | 00013278885481 | MARIA EDUARDA ABRANTES CAVALCANTE | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/09/2023 | 377.58 | 00007388517448 | CRISTIANE DA COSTA BEZERRA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/09/2023 | 377.58 | 00005534809442 | DIOGO FERNANDES BARROS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/09/2023 | 377.58 | 00008961028405 | ELIOMAR COSTA DOMINGOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/09/2023 | 377.58 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/09/2023 | 500.87 | 00006015438401 | LUCIENE DA TRINDADE | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/09/2023 | 500.87 | 00038078757867 | THAIS BRITO GODEGUESI | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/09/2023 | 500.87 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/09/2023 | 500.87 | 00008589535444 | TASSO ASSUERO MENEZES HONORATO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/09/2023 | 500.87 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/09/2023 | 500.87 | 00008331341406 | FABIELA MARQUES DA COSTA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/09/2023 | 674.24 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/09/2023 | 674.24 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/09/2023 | 674.24 | 00005816463470 | ARACELLI LAISE TAVARES MENDONÇA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/09/2023 | 674.24 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/09/2023 | 674.24 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/09/2023 | 674.24 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/09/2023 | 674.24 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/09/2023 | 674.24 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/09/2023 | 674.24 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/09/2023 | 674.24 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/09/2023 | 674.24 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/09/2023 | 674.24 | 00005416717408 | FÁTIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/09/2023 | 674.24 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/09/2023 | 674.24 | 00003886756408 | DIVANIA PEREIRA DE FARIAS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/09/2023 | 674.24 | 00008151459425 | REJANE PATRÍCIO DE LIMA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/09/2023 | 674.24 | 00006522372401 | MARIA DAS VITÓRIAS LUSTOSA NASCIMENTO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/09/2023 | 674.24 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/09/2023 | 674.24 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/09/2023 | 674.24 | 00011424595436 | RENATO ABRANTES CAVALCANTE | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/09/2023 | 674.24 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/09/2023 | 674.24 | 00011487784465 | JEOVANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/09/2023 | 674.24 | 00008868701430 | LUCIVANIA RAMOS DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/09/2023 | 674.24 | 00010255110421 | MILLENA CASIMIRO SILVINO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/09/2023 | 674.24 | 00011323997423 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA GONÇALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/09/2023 | 674.24 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/09/2023 | 674.24 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/09/2023 | 674.24 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO LIBERATO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/09/2023 | 674.24 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/09/2023 | 674.24 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/09/2023 | 674.24 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/09/2023 | 674.24 | 00007657201401 | DEBORAH KAROLLINNY DE O PEREIRA DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/09/2023 | 674.24 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/09/2023 | 674.24 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/09/2023 | 766.71 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA NUNES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/09/2023 | 766.71 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/09/2023 | 766.71 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/09/2023 | 369.87 | 00002548765792 | GEDICLEIDE ALVES DE SOUZA MELO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/09/2023 | 505.68 | 00006767822485 | MARCELA VIRGINIA DE LIMA ANDRADE MARQUES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/09/2023 | 674.24 | 00001582692416 | SILVANA CRISTINA SANTOS TOME DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/09/2023 | 674.24 | 00004936087459 | FRANCICLEIDE SOUTO RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/09/2023 | 674.24 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de do Programa Previne Brasil Desempenho referente a periodo de Janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/09/2023 | 566.30 | 44514142000142 | CIRURGICA PROMEDIC LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares para o tratamento do Sr. Joao Estevan por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003383 | 06/09/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/09/2023 | 1800.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/09/2023 | 20418.20 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal efetivo enfermeiros e tec. de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente aos meses de Maio Junho Julho e agosto de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/09/2023 | 22887.20 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal contratado enfermeiros e tec. de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente aos meses de Maio Junho Julho e agosto de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/09/2023 | 25499.98 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal contratado enfermeiros e tec. de enfermagem lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente aos meses de Maio Junho Julho e agosto de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/09/2023 | 3901.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/09/2023 | 1577.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a parcela da emenda constitucional 1122021 025 em Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/09/2023 | 7312.34 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 17 decima setima parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00011477967427 | GETULIO THITO SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega dos IPTU referente ao exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/09/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003508 | 11/09/2023 | 4163.21 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/09/2023 | 1320.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/09/2023 | 4800.00 | 46629750000128 | UNISEG | Para ocorrer ao pagamenveniente da contribuicao mensal para funcionamento do Consorcio Publico Intermunicipal de Seguranca Publica da Paraiba referente aos meses de Junho Julho Agosto e Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003525 | 11/09/2023 | 1938.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003526 | 11/09/2023 | 6411.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003527 | 11/09/2023 | 558.84 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5D29 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003528 | 11/09/2023 | 1115.88 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003529 | 11/09/2023 | 1651.13 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPB 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003530 | 11/09/2023 | 2101.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003531 | 11/09/2023 | 3140.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Sectetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza desta cidade de acordo com o convênio n 2212023 firmado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003532 | 11/09/2023 | 1193.65 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Sectetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza desta cidade de acordo com o convênio n 2212023 firmado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003534 | 11/09/2023 | 1663.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 168Kg cento e sessenta e oito quilos de pao doce para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003537 | 11/09/2023 | 2395.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto mucarela refrigerantes e pao doce para o coffe break servicos aos participantes do plantao pedagogico promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/09/2023 | 537.00 | 00004810349438 | FERNANDA GUEDES DE ALBURQUERQUE | Para ocorrer ao pagamento provemiente de 03 três diarias na cidade de NatalRN com o objetivo de participar do Encontro Tecnico Regional para Nutricionistas do PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/09/2023 | 125.00 | 00080458750468 | JOSEILTON PAULO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade dfe Joao PessoaPB no dia 12 de setembro de 2023 para participar da 6 Assembleia Geral do COSEMS e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003535 | 11/09/2023 | 972.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte mucarela e refrigerantes para o coffe break e lanches servidos durtante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/09/2023 | 3000.00 | 41505649000141 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA FILHO | Proveniente dos servicos prestados na captura e edicao de videos e materias das acoes da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003507 | 11/09/2023 | 228.61 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003510 | 11/09/2023 | 3120.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003511 | 11/09/2023 | 1858.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003512 | 11/09/2023 | 767.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003513 | 11/09/2023 | 999.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003514 | 11/09/2023 | 1097.47 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003515 | 11/09/2023 | 2549.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003516 | 11/09/2023 | 718.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003517 | 11/09/2023 | 1489.83 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATFIORONO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003518 | 11/09/2023 | 4748.11 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003519 | 11/09/2023 | 4260.36 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003520 | 11/09/2023 | 50.03 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 1560 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003521 | 11/09/2023 | 73.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003522 | 11/09/2023 | 2968.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003523 | 11/09/2023 | 4118.61 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003524 | 11/09/2023 | 1361.46 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedida a Prefeitura Municipal de Montadas peloo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003487 | 11/09/2023 | 415.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 42Kg quarenta e dois quilos de pao francês para o lanche servidor ao pessoal atendido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Socical de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/09/2023 | 800.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Paraocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de bufê servindo salgados bolos refrigerantes sucos e etc durante as atividades dos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/09/2023 | 3000.00 | 50035174000168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 50035174000168 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados em consultoria no processo de averiguacao cadastral unipessoal do CECAD consulta selecao extracao de informacao do cadastro unico voltados para as familias inscritas no cadastro unico para programas sociais do Governo federal. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003546 | 11/09/2023 | 788.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003547 | 11/09/2023 | 1104.16 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003548 | 11/09/2023 | 1225.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003549 | 11/09/2023 | 73.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003550 | 11/09/2023 | 58.64 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003551 | 11/09/2023 | 36.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QFX 6B72 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003552 | 11/09/2023 | 42.76 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/09/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/09/2023 | 5040.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO 05478992461 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados com equipe de bombeiros civil 14 pessoas durante as festividades do Recordando o Sao Joao da cidade de Montadas realizada nos dias 21 22 e 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0003540 | 11/09/2023 | 10000.00 | 33283733000130 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | Proveniente dos servicos prestados no Show Artistico Banda Tempero Completo no dia 22 de julho de 2023 durante evento Recordando o Sao Joao do Povo 2023 nos dias 21 22 e 23 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003492 | 11/09/2023 | 5217.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003503 | 11/09/2023 | 3542.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003504 | 11/09/2023 | 3542.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003505 | 11/09/2023 | 4547.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003506 | 11/09/2023 | 3815.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003491 | 11/09/2023 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003493 | 11/09/2023 | 5995.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003494 | 11/09/2023 | 12044.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003495 | 11/09/2023 | 8829.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003496 | 11/09/2023 | 11445.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003497 | 11/09/2023 | 1390.68 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003498 | 11/09/2023 | 2392.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003499 | 11/09/2023 | 2555.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003500 | 11/09/2023 | 357.59 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003501 | 11/09/2023 | 311.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba do caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003502 | 11/09/2023 | 207.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba do caminhao pipa II lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003509 | 11/09/2023 | 10791.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/09/2023 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia do abdomen total com contraste para Sebastiao Germano Martins por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003576 | 13/09/2023 | 2718.87 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003577 | 13/09/2023 | 3270.01 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003578 | 13/09/2023 | 3107.05 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003579 | 13/09/2023 | 1409.88 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/09/2023 | 4880.97 | 35586857000110 | ESPAÇO BEBE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de kit's de enxoval para doacao a mulheres gestantes atendidas pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistêencia Social de Montadas. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/09/2023 | 20123.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/09/2023 | 18040.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/09/2023 | 20458.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/09/2023 | 20209.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/09/2023 | 19643.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/09/2023 | 20058.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/09/2023 | 444.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados na arrecadacao da CIPCOSIP do Municipio de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/09/2023 | 393.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados na arrecadacao da CIPCOSIP do Municipio de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/09/2023 | 424.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados na arrecadacao da CIPCOSIP do Municipio de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/09/2023 | 387.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados na arrecadacao da CIPCOSIP do Municipio de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/09/2023 | 432.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados na arrecadacao da CIPCOSIP do Municipio de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/09/2023 | 427.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados na arrecadacao da CIPCOSIP do Municipio de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/09/2023 | 438.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados na arrecadacao da CIPCOSIP do Municipio de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/09/2023 | 408.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados na arrecadacao da CIPCOSIP do Municipio de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/09/2023 | 20101.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Imuninacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/09/2023 | 19797.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Imuninacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003572 | 13/09/2023 | 4363.07 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva doTrator Budny OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003573 | 13/09/2023 | 5642.17 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva doTrator Budny OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/09/2023 | 300.00 | 00003430533490 | ROSANGELA MARIA MELO PAULINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para seu filho menor Caio Melo Paulino durante participacao no Campeonato Brasileiro de Atletismo 2023 na cidade de Braganca Paulista SP nos dias 15 a 17 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/09/2023 | 200.00 | 00008686032443 | ANA PAULA RODRIGUES SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para seu filho menor Artur Rodrigues Silva durante participacao no campeonato Brasileiro de Atletismo Sub 18 na cidadde de AracajuSE nos dias 13 e 14 de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/09/2023 | 765.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivos para a realizacao do Torneio em Comemoracao ao 12° Aniversario do Palmeirinha Futebol Clube de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/09/2023 | 19098.00 | 50547800000103 | M JUNIOR DE AZEVEDO COMERCIO DE BEBIDAS | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo coquetel durante evento Recordando o Sao Joao do Povo 2023 nos dias 21 22 e 23 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/09/2023 | 500.00 | 00058361936572 | LUIZ SOARES LIMA | Proveniente dos servicos prestados como pintor na praca Luiz Avelino Gomes nesta cidade referente ao periodo de 17 a 21 de julho de 2023 totalizando 05 cinco diarias no valor de R 10000 cem reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/09/2023 | 100.00 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/09/2023 | 500.00 | 00009064643407 | ANA FLÁVIA SANTOS DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariano por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e taxa de bombeiros do veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/09/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003570 | 13/09/2023 | 5754.61 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003571 | 13/09/2023 | 4502.05 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003575 | 13/09/2023 | 1834.80 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto dos freios suspensao e embreagem do veiculo FIATDUCATO Van Esciolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Muncipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003580 | 13/09/2023 | 742.82 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003581 | 13/09/2023 | 4124.86 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003585 | 13/09/2023 | 79.30 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos coentro e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/09/2023 | 817.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do licenciamento anual multas e tacxa de bombeiros 2023 do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do licenciamento anua e tacxa de bombeiros 2023 do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/09/2023 | 75446.37 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educcao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/09/2023 | 39712.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/09/2023 | 250.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga e manutencao ee 04 quatro extintores de incêndio do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/09/2023 | 46.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/09/2023 | 46.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/09/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/09/2023 | 46.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica PB20230560994 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003601 | 14/09/2023 | 4078.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003602 | 14/09/2023 | 3047.36 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003603 | 14/09/2023 | 7807.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003604 | 14/09/2023 | 6043.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003605 | 14/09/2023 | 3362.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/09/2023 | 903.76 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para reforma dos bancos dos onibus Escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/09/2023 | 2700.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um tacografo digital para o veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/09/2023 | 1400.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 02 dois pneus para o veiculo onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/09/2023 | 1400.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no vulcanizo com manchao a quente em pneus do veiculo onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/09/2023 | 700.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao instalacao e programacao de 01 Um tacografo digital para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montada pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/09/2023 | 6115.16 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional acriancas dos municipios consorciados referente a 6 sexta parcela em atraso e a parcela do mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/09/2023 | 1800.00 | 00014635330478 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico hernia incisional por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072023 | 0003600 | 14/09/2023 | 3000.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | Proveniente dos servicos prestados no Show Artistico Banda Stella Alves no dia 23 de julho de 2023 durante evento Recordando o Sao Joao do Povo 2023 nos dias 21 22 e 23 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/09/2023 | 14040.00 | 00003610847492 | AGUINALDO TOME ALVES | Proveniente de 108 cento e oito horas de trator arando as terras dos agricultores deste municipio cada hora no valor de R 13000 cento e trinta reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/09/2023 | 1400.00 | 00005166031407 | robson leal de maria | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 04 quatro tendas chapeu de bruxa de 4x4m para as festividades do Recordadndo o Sao Joao do Povo realizado nos dias 21 22 e 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003618 | 15/09/2023 | 6915.76 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para atender aos usuarios atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/09/2023 | 900.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados de frete transportando mudancas de pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/09/2023 | 847.30 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do salarioeducacao n 13.0605 durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/09/2023 | 18.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de boletos de cobrancas atraves da conta n 20.904x durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 89540 durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/09/2023 | 1333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003624 | 18/09/2023 | 3567.29 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes artendindos pelas UBS do Muniucipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/09/2023 | 2864.00 | 02828080000101 | GRAFICA IMEDIATA - SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de cartoes de vacina blocos de receituario fichas de programas nacional de controle da dengue e boletins de campo para as UBS e Secretsria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/09/2023 | 368.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/09/2023 | 223.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/09/2023 | 1494.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza Farmacia Basica CEO Laboratorio Municipal e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/09/2023 | 160.00 | 14470877000150 | 14.470.877 JOELSON FLORENTINO ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10M dez metros de tecido oxford xadrez para as atividades do Servico de Convivência eFortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/09/2023 | 125.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o Servico de Convvência e Fortalecimento de Vinculos e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/09/2023 | 415.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio do Mercado publico do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/09/2023 | 100.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/09/2023 | 1897.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Anto nio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/09/2023 | 176.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/09/2023 | 272.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da antiga Defensoria Publica da Cidade de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/09/2023 | 245.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da antiga Lavanderia Publica da Cidade de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residencia publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/09/2023 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/09/2023 | 41.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia locaklizada no Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/09/2023 | 58.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/09/2023 | 78.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/09/2023 | 163.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria locaklizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/09/2023 | 143.04 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet e provedor de email para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Julho a 20 de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/09/2023 | 225.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00095291288434 | EDILSON MATIAS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROBERTO FREIRE NESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/09/2023 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/09/2023 | 399.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/09/2023 | 364.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/09/2023 | 132.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/09/2023 | 328.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/09/2023 | 362.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/09/2023 | 109.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/09/2023 | 151.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/09/2023 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Martia das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/09/2023 | 84.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Resideência da Escola Municipal Martia das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/09/2023 | 289.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/09/2023 | 500.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Proveniente dos servicos prestados de locacao de som e iluminacao durante atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/09/2023 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seuss ervicos prestados de consultoria atraves de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciarias e trabalhistas no sistema Esocial em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/09/2023 | 0.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR Imposto Territorial Rural para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/09/2023 | 1579.50 | 08905268000184 | ALIPLAN - PONTES E SOUZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E PLÁSTICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimeento de produtos domesticos diversos panela cuscuzeira potes bandejas jarras espremedor rodo vassouras facas baldes filtros etc para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/09/2023 | 1150.00 | 29880315000152 | NEURO CONFIANCE - SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de exame especializado de eletroneuromiografia dos quatro membros do Sr. Fernando do Nascimento por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/09/2023 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de endoscopia digestiva alta para Arnaldo Buriti Porto por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/09/2023 | 596.40 | 43140503000175 | JB COMÉRCIO DE MÓVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para consertos e manutencao da parte hidraulica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/09/2023 | 153.90 | 11587975003361 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na emissao de Certificado Digital A1 para o Prefeito Municipal de Montadas Sr. Jonas de Souza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/09/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 62839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/09/2023 | 193.90 | 11587975003361 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da emissao de certificado digital Pessoa Juridica da Prefeitura Municipal de Montadas com validade de 01 um ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003677 | 21/09/2023 | 127.25 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos coentro e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003684 | 21/09/2023 | 3181.80 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios feijao verde beterraba abacaxi e batatinha da Agricultura Familiar para a Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003685 | 21/09/2023 | 3231.40 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos milho verde goiaba alface e feijao macassar da Agricultura Famililiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municupal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003686 | 21/09/2023 | 3589.75 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamebto proveniente do fornecimento de produtos diversos batatinha alho banana e batata doce da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Edcolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/09/2023 | 153.90 | 11587975003361 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na emissao de Certificado Digital A1 para o Secretario Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/09/2023 | 500.00 | 00013615849477 | POLIANA BARBOSA SILVA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/09/2023 | 500.00 | 00006175483405 | LUCELIA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/09/2023 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/09/2023 | 300.00 | 00010960645454 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2023 por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/09/2023 | 300.00 | 00005150783447 | ADARLANY FIGUEREDO CAVALCANTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de eneergia eletrica referente a debitos e acordo de debitos anteriores por se tratar de pessoa vcarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/09/2023 | 560.00 | 00004045876405 | MARCELO SILVA TOMAZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materual de construcao por se tratar de pessoa vcarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/09/2023 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de gêneros alimenticos cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/09/2023 | 300.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/09/2023 | 1675.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/09/2023 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao manutencao e hospedagem de websiteportal oficial do Municipio de Montadas referemte ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/09/2023 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao manutencao e hospedagem de websiteportal oficial do Municipio de Montadas referemte ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/09/2023 | 3010.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/09/2023 | 46.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/09/2023 | 570.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/09/2023 | 140.00 | 01559797000124 | EB MOTORES - EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas molas da boca de alimentacao para maquina ensiladeira da Sectretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/09/2023 | 258.00 | 01559797000124 | EB MOTORES - EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/09/2023 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/09/2023 | 460.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada nos plantoes dos finais de semada durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/09/2023 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Ultrassonografia obstetrica para Stephane Gomes Magalhaes por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/09/2023 | 19718.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Imuninacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/09/2023 | 433.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na arrecadacao da taxa CIPCOSIP do Municipio de Montadas referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003711 | 25/09/2023 | 228732.48 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | Para ocorrer ao npagamento proveniente dos seus servicos prestados na execucao da pavimentacao asfaltica de ruas no Municipiod e Montadas referente ao CR 1080322532021 921759 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003703 | 25/09/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003704 | 25/09/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/09/2023 | 167.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003707 | 25/09/2023 | 895.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos acucar biscoitos cafe e leite para Secretaria Municupal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003706 | 25/09/2023 | 3676.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para o preparo do Sopao Comunitario oferecido a populacao carente atendidops pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/09/2023 | 2600.00 | 00070892470402 | Bruno Vicente Diniz | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/09/2023 | 86.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/09/2023 | 1500.73 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente a processo movido contra Prefeitura Municipal de Montadas codigo do bloqueio 12.310.978.800.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/09/2023 | 397.04 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente a processo movido contra Prefeitura Municipal de Montadas codigo do bloqueio 12.376.680.270.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/09/2023 | 211.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente a processo movido contra Prefeitura Municipal de Montadas codigo do bloqueio 22.165.375.010.100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/09/2023 | 360.00 | 00016027442468 | FRANCISCO ANDRÉ PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico na manutencao preventiva e corretiva de 01 um trator pertencente a Secretaria de agricultura desse Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/09/2023 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/09/2023 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/09/2023 | 1740.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de estadia e refeicao espaco dayuse duramte o passeio do grupo BPC Beneficio de Prestacao Continuada artendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/09/2023 | 1600.00 | 51883516000162 | 51.883.516 JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/09/2023 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/09/2023 | 182.32 | 47936020000132 | AÇO BRAZIL BELA VISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de produtos diversos cantoneira disco corte solda eletrodo para manutencao dos Portais nas entradas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003723 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/09/2023 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/09/2023 | 365.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003733 | 28/09/2023 | 1179.50 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavres Costa deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/09/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 03 três cencentradores de oxigênio 5LMin para o tratamento do Sr. Firmino Venancio Ouriques Iraci Maria dos Santos e Severina da Silva Porto por se tratarem de pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003734 | 28/09/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003735 | 28/09/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuincionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003732 | 28/09/2023 | 1179.50 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas Escolas Municipais Genuino de Brito Erasmo de araujo Souza Helena Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003739 | 28/09/2023 | 3699.96 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003740 | 28/09/2023 | 1899.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimneticios diversos para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003731 | 28/09/2023 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas pracas Josefa Tavares Costa Luiz Avelino Gomes e Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003729 | 28/09/2023 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/09/2023 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/09/2023 | 90.90 | 00005016904413 | EDMILSON VIEIRA DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PesoaPB no dia 13 de sertembro de 2023 para participar da reuinao apresentacao do plano safra 20232024 Garantia Safra 20232024 CAF Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003730 | 28/09/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Garagem Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003727 | 28/09/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003728 | 28/09/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Gerencia Municipal do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/09/2023 | 130.86 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 duas diarias na codade de Joao PesoaPB nos dias 28 e 29 de setembro de 2023 para participar da 14 Conferência Estadual de Assistência Social da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/09/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003746 | 29/09/2023 | 1760.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para o coffe breack servido durante Palestra do Setembro Amarelo promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003747 | 29/09/2023 | 884.58 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para o coffe breack servido durante Palestra com maes de criancas autistas promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003748 | 29/09/2023 | 418.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros e iogurte para o coffe breack servido durante a semana de Vacinacao Antirabica promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/09/2023 | 300.00 | 26429927000135 | BIOMED - JEFFERSON RICARDO DA SILVA CÂNDIDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para Monica Bernanrdino Goncalves por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/09/2023 | 2000.00 | 49356776000138 | 49.356.776 JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na acessoria de gestao e planejamento em saude processamento de dados e auditoria em saude referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/09/2023 | 125.00 | 10939456000175 | NOBREGA & MAIA PLOCLÍNICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografia obstetrica para Silmara Leite da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/09/2023 | 16908.23 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materials diverso odontologico para as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/09/2023 | 370.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MÉDICOS LYDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realiacao de exame de ecocardiograma transtoracico e teste ergometrico para Maricelia Dionisio por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/09/2023 | 5933.24 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/09/2023 | 11294.91 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/09/2023 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/09/2023 | 458.28 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/09/2023 | 7590.63 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal Agentes de Saude otado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/09/2023 | 1460.84 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal Agentes de Endemias otado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/09/2023 | 51580.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/09/2023 | 34503.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/09/2023 | 2083.12 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/09/2023 | 1819.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/09/2023 | 27029.18 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/09/2023 | 6640.20 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniemnte dos vencimento de pessoal efetivo Agentes de Endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/09/2023 | 2720.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado farmacia lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado laboratorio lotado na Secretaria Municipal de saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/09/2023 | 79179.60 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/09/2023 | 29014.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/09/2023 | 19036.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/09/2023 | 9152.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado agentes comunitarios de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003750 | 29/09/2023 | 396.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 40Kg quarenta quilos de pao francês para o lanche servidor ao pessoal atendido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Socical de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/09/2023 | 600.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para instrumentos musicais do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003785 | 29/09/2023 | 826.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 59 cinquenta e nove bolos caseiros para o lanche servidor ao pessoal atendido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Socical de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/09/2023 | 179.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 28 vinte e oito garrafoes de pagua mineral de 20L vinte litros para o servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Socical de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/09/2023 | 545.39 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/09/2023 | 1069.56 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/09/2023 | 4861.69 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Bolsa Familia lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/09/2023 | 2479.07 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/09/2023 | 7040.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Crianca Feliz visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/09/2023 | 6468.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/09/2023 | 288.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 45 quarenta e cinco garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Transportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/09/2023 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/09/2023 | 115.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 18 dezoito garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/09/2023 | 16400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/09/2023 | 435.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 68 sessenta e oito garrafoes de agiua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/09/2023 | 7120.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003745 | 29/09/2023 | 6350.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao institucional do Poder Executivo do Municipio de Montadsas durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/09/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 27 de Setembro de 2023 com o objetivo de junto a sede da Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/09/2023 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/09/2023 | 23320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Instrutora da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/09/2023 | 4800.00 | 00007490731445 | JHOSY ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para segurancas bombeiros civil policiais e equipe de saude durante evento Recordando o Sao Joao do Povo 2023 nos dias 21 22 e 23 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/09/2023 | 3575.00 | 00011891684485 | CELSO LUCAS CRUZ SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico na equipe de saude durante evento Recordando o Sao Joao do Povo 2023 nos dias 21 22 e 23 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/09/2023 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003752 | 29/09/2023 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/09/2023 | 350.00 | 12939807000173 | BOMBA D'ÁGUA - SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente dos seus servicos prestados no conserto da bomba d'agua submersa de 12CV da caixa d'agua comunitaria localizada na Barragem Sao Jose nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/09/2023 | 10121.42 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/09/2023 | 46126.19 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/09/2023 | 15626.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/09/2023 | 45430.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003749 | 29/09/2023 | 1939.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto mucarela refrigerantes e pao doce para o coffe break servicos aos participantes da semana de Formacao dos Diretores promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/09/2023 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/09/2023 | 1760.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 275 duzentos e setenta e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas.de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/09/2023 | 49447.16 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios efetivos lotados na Secretaria Municipald e Educacao 70 FUNDEB de montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/09/2023 | 6315.77 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB INFANTIL de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/09/2023 | 16998.69 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/09/2023 | 78809.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/09/2023 | 2168.79 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educcao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/09/2023 | 30573.31 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo 70 FUNDEB INFANTIL lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/09/2023 | 230087.26 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/09/2023 | 37557.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/09/2023 | 115158.39 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educcao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/09/2023 | 44505.12 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003764 | 29/09/2023 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Setembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/09/2023 | 0.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR Imposto territorial Rural para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/09/2023 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1762020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/09/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/09/2023 | 1339.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/09/2023 | 69.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/09/2023 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/09/2023 | 1618.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003763 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00005921082449 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/09/2023 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/09/2023 | 900.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/09/2023 | 332.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 52 cinquenta e dois garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Administracao Finacas e Gabinete do Prefeito de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/09/2023 | 1887.96 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/09/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/09/2023 | 8641.46 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/09/2023 | 2835.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contrataddo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/09/2023 | 18186.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/09/2023 | 1000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na incineracao de residuos de produtos da saude lixo hospitalar utilizados no Municipio de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/09/2023 | 1000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na incineracao de residuos de produtos da saude lixo hospitalar utilizados no Municipio de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/09/2023 | 1000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na incineracao de residuos de produtos da saude lixo hospitalar utilizados no Municipio de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/09/2023 | 1000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na incineracao de residuos de produtos da saude lixo hospitalar utilizados no Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/09/2023 | 1408.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 220 duzentos e vinte garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as UBS Paulo de Suza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretartia Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/09/2023 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Saude de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/09/2023 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivocomissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/09/2023 | 4200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/09/2023 | 340.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de suplementos alimentares para seu filho menor Nicollas Davi Soares Cabral por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/09/2023 | 250.00 | 00013129283447 | VALESKA ARAÚJO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/09/2023 | 100.00 | 00001605622443 | MANOEL GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 36 terceira parcela referente a aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/09/2023 | 76.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 doze garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para o Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/09/2023 | 2419.03 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/09/2023 | 11065.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/09/2023 | 5966.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/09/2023 | 7486.10 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/10/2023 | 2800.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de urna funeraria flores roupas e translado da cidade de Campina Grande para Montadas para o sepultamento de Thiago Joaquim da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/10/2023 | 1499.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 cinco caixas de papel Oficio A4 c10 resmas cada para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/10/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do fpm n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003858 | 02/10/2023 | 5115.97 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/10/2023 | 2000.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como fotografo fazendo fotografias filmagens e edicoes de midias para a Prefeiturav Municipal de Montadas referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/10/2023 | 4880.10 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para aas atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Sociald e Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/10/2023 | 1067.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para aas atividades do CRAS Centro de refgrência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/10/2023 | 410.65 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materuals de expediente diverso para as atividade do programa Bolsa Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/10/2023 | 3960.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de estadia e refeicao espaco dayuse duramte o passeio do grupo de idosos artendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/10/2023 | 1200.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um onibus com motorista para o transporte dos idosos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos do Muicipio de Montadas no trecho MontadasAreiaMontadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/10/2023 | 3000.00 | 50035174000168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 50035174000168 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados em consultoria no processo de averiguacao cadastral unipessoal do CECAD consulta selecao extracao de informacao do cadastro unico voltados para as familias inscritas no cadastro unico para programas sociais do Governo federal referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003864 | 03/10/2023 | 568.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003865 | 03/10/2023 | 35.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003866 | 03/10/2023 | 1248.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003867 | 03/10/2023 | 1770.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003868 | 03/10/2023 | 548.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003869 | 03/10/2023 | 87.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003870 | 03/10/2023 | 112.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003871 | 03/10/2023 | 258.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003872 | 03/10/2023 | 1494.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003873 | 03/10/2023 | 553.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003874 | 03/10/2023 | 208.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003875 | 03/10/2023 | 705.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003876 | 03/10/2023 | 227.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003877 | 03/10/2023 | 115.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003878 | 03/10/2023 | 174.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003879 | 03/10/2023 | 61.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003880 | 03/10/2023 | 608.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003881 | 03/10/2023 | 840.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003882 | 03/10/2023 | 1437.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003883 | 03/10/2023 | 827.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003884 | 03/10/2023 | 5016.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003885 | 03/10/2023 | 548.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/10/2023 | 315.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois galoes de tinta para pintura dos Portais nas entradas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/10/2023 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/10/2023 | 1070.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de micro memoria do processador do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003891 | 04/10/2023 | 3961.65 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para o Sopao distribuiido gratuitamente com familias carentes pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 04/10/2023 | 400.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/10/2023 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 04/10/2023 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 04/10/2023 | 314.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 04/10/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 03 de Outubro de 2023 com o objetivo de junto ao TCEPB tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 04/10/2023 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 04/10/2023 | 14713.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal efetivo enfermeiros e tec. de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/10/2023 | 16647.26 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal contratado enfermeiros e tec. de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/10/2023 | 20863.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal contratado enfermeiros e tec. de enfermagem lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003890 | 04/10/2023 | 7807.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para atender aos usuarios atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/10/2023 | 260.00 | 11703940000163 | DAMIÃO VENTURA DA SILVA 12445196850 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na piblicidade com carro de som referente a Caminhada dos Idosos ppromovida pela Secretaria Municipald e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/10/2023 | 5300.00 | 41654707000107 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS 10727152440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de equipamentos de diversao 03 pulapula 01 toboga 01 futebol de sabao 01 touro mecanico 01 piscina de bolinha infantil 02 pipoqueiras 02 algodao doce para as feestividades alusivas ao Dia das Criancas promovida pela Secretaria Municipal de SAssistencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/10/2023 | 1860.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA A APRESENTACAO NATALINA COM O GRUPO DE IDOSOS SCVFV E A CONFECCAO DE FIGURINOS DO GRUPO DE DANCA XAXADO DOS ADOLESCENTES DO SCVFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003901 | 05/10/2023 | 11986.32 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basica de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa Farmacia Basica CEO Laboratorio NASF e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003902 | 05/10/2023 | 12585.19 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basica de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa Farmacia Basica CEO Laboratorio NASF e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003903 | 05/10/2023 | 20500.47 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003904 | 05/10/2023 | 21015.39 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/10/2023 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para Miraneide Vitorino da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/10/2023 | 224.49 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as atividades da campanha de Vacinacao e trabalhos da equipe EMULTI da Secretaria Municipal de Saude de Montadas.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003905 | 05/10/2023 | 4705.82 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003906 | 05/10/2023 | 2800.08 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003907 | 05/10/2023 | 17588.04 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/10/2023 | 859.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/10/2023 | 46.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/10/2023 | 710.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma placa Inox gravada em Baixo relevo medindo 45x35cm para a Inauguracao da UBS Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da secretaria municipal de saude referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/10/2023 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/10/2023 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prrestados de copiadora para Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0003915 | 06/10/2023 | 960.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003931 | 09/10/2023 | 2687.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculko Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003932 | 09/10/2023 | 5875.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina PAtrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003933 | 09/10/2023 | 3296.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Patrol CASE1041 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003934 | 09/10/2023 | 4500.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003935 | 09/10/2023 | 6960.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003946 | 09/10/2023 | 1275.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacaional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003947 | 09/10/2023 | 4578.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003948 | 09/10/2023 | 3052.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003949 | 09/10/2023 | 3933.49 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003950 | 09/10/2023 | 5123.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003951 | 09/10/2023 | 2452.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003952 | 09/10/2023 | 981.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional Cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003953 | 09/10/2023 | 2250.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional Cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003954 | 09/10/2023 | 2484.65 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003955 | 09/10/2023 | 1460.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003956 | 09/10/2023 | 201.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003957 | 09/10/2023 | 262.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003958 | 09/10/2023 | 419.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motor bomba do caminhao Pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003959 | 09/10/2023 | 207.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motor bomba do caminhao Pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003968 | 09/10/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/10/2023 | 2000.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao das acoes da Prefeitura Municipal de Montadas no programa Radiofonico Se Liga PB transmititdo pela POP FM 105.3 ambito estadual assim como no portal de noticias www.seligapb.com.br durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003936 | 09/10/2023 | 1783.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003937 | 09/10/2023 | 1562.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003938 | 09/10/2023 | 1562.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003939 | 09/10/2023 | 1875.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003942 | 09/10/2023 | 2568.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003943 | 09/10/2023 | 1635.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003944 | 09/10/2023 | 1635.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003945 | 09/10/2023 | 1635.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003940 | 09/10/2023 | 2887.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003941 | 09/10/2023 | 2398.61 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003965 | 09/10/2023 | 3930.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/10/2023 | 800.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de colonoscopia com anestesia e acompanhamento do anestesista para a paciente Maria do Socorro Bernardino Bento por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/10/2023 | 1865.00 | 24459731000168 | RE9 SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva preventiva e calibracoes com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos das UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003961 | 09/10/2023 | 753.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003962 | 09/10/2023 | 370.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003963 | 09/10/2023 | 550.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social PBF pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/10/2023 | 671.90 | 41736399000150 | JG COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ASSESSÓRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aparelho celular Redmi 9A com chip capa e pelicula protetora para atendimento na ambulancia plantonista do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/10/2023 | 8000.00 | 00095144994415 | MANOEL ROSIL DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniemte de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico hernia de disco por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003960 | 09/10/2023 | 2767.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/10/2023 | 1320.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003921 | 09/10/2023 | 1624.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003922 | 09/10/2023 | 354.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003923 | 09/10/2023 | 1161.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003924 | 09/10/2023 | 1595.16 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003925 | 09/10/2023 | 1879.16 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003926 | 09/10/2023 | 3023.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003927 | 09/10/2023 | 1381.79 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003928 | 09/10/2023 | 1144.88 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003929 | 09/10/2023 | 775.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Sectetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza desta cidade de acordo com o convênio n 2212023 firmado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003930 | 09/10/2023 | 3719.13 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Sectetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza desta cidade de acordo com o convênio n 2212023 firmado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/10/2023 | 665.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aferiacao programacao e bobina do tacografo do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003976 | 10/10/2023 | 3259.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos polpa de fruta e ovo da Agricultura Famililiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municupal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003977 | 10/10/2023 | 1796.08 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamebto proveniente do fornecimento de produtos diversos alho batata inglesa cebola cenoura chuchu couve tomate e frango da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Edcolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003978 | 10/10/2023 | 1801.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 182Kg cento e oitenta e dois quilos de pao doce para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004025 | 10/10/2023 | 467.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004026 | 10/10/2023 | 1413.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004027 | 10/10/2023 | 1362.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004028 | 10/10/2023 | 1572.68 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004029 | 10/10/2023 | 1475.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004030 | 10/10/2023 | 2760.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004031 | 10/10/2023 | 1727.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004032 | 10/10/2023 | 581.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004033 | 10/10/2023 | 3097.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NOEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004034 | 10/10/2023 | 636.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004035 | 10/10/2023 | 2181.81 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004036 | 10/10/2023 | 740.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5D29 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/10/2023 | 2020.00 | 36965090000100 | THAYSE NEVES SANTOS 03961987408 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva de cameras troca de conectores limpeza angulos das cameras confirguracao DVR reset de sistema configuracao internet instalalacao de sistema de monitoramento e radio de cameras em Ruas da Cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/10/2023 | 1200.00 | 46629750000128 | UNISEG | Para ocorrer ao pagamenveniente da contribuicao mensal para funcionamento do Consorcio Publico Intermunicipal de Seguranca Publica da Paraiba referente ao mêws de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/10/2023 | 11450.00 | 29984023000160 | JOÃO PEDRO TRAVASSOS SALDANHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 500 quinhentas camisas em malha 100 algodao cimpressao alusivas ao movimento Abril Verde do Ministerio Publico do Trabalho conforme termo de conciliacao extrajudicial n 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/10/2023 | 139.70 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet e provedor de email para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Agosto a 20 de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/10/2023 | 104.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/10/2023 | 107.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004024 | 10/10/2023 | 2293.64 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/10/2023 | 7373.49 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 18 decima oitava parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/10/2023 | 1.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR Imposto territorial Rural para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/10/2023 | 13.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita da CIDE Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/10/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004043 | 10/10/2023 | 263.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/10/2023 | 98.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CRAS Centro de Referência da Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004037 | 10/10/2023 | 67.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004038 | 10/10/2023 | 50.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004039 | 10/10/2023 | 35.34 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta SHYINERAY XY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004040 | 10/10/2023 | 1225.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004041 | 10/10/2023 | 177.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004042 | 10/10/2023 | 824.43 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003997 | 10/10/2023 | 895.92 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003998 | 10/10/2023 | 1474.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003999 | 10/10/2023 | 1235.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004000 | 10/10/2023 | 1049.10 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004001 | 10/10/2023 | 851.82 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo VRENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004002 | 10/10/2023 | 524.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo VRENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004003 | 10/10/2023 | 1612.43 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004004 | 10/10/2023 | 1867.09 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004005 | 10/10/2023 | 544.73 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004006 | 10/10/2023 | 469.79 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004007 | 10/10/2023 | 728.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004008 | 10/10/2023 | 791.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004009 | 10/10/2023 | 1407.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004010 | 10/10/2023 | 1140.07 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004011 | 10/10/2023 | 650.87 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004012 | 10/10/2023 | 552.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004013 | 10/10/2023 | 2786.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa slw 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004014 | 10/10/2023 | 2201.59 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004015 | 10/10/2023 | 1713.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004016 | 10/10/2023 | 968.55 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004017 | 10/10/2023 | 600.61 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004018 | 10/10/2023 | 247.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004019 | 10/10/2023 | 42.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004020 | 10/10/2023 | 2377.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004021 | 10/10/2023 | 3126.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004022 | 10/10/2023 | 1121.11 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004023 | 10/10/2023 | 830.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/10/2023 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com cardiologista para Josefa Apolinario por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/10/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/10/2023 | 1810.00 | 00008319935458 | Joelma Veríssimo da Silva | PROBENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 SAIAS 20 SHORTS E 5 CALCAS PARA COMPOR O FARDAMENTO DA BANDA MACIAL ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00070568770447 | TATIELMA VICENTE DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Coreografa da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/10/2023 | 100.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/10/2023 | 80.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004057 | 11/10/2023 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/10/2023 | 875.00 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATAC. DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESC. E REPRES. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 500 quinhetas garrafas plasticas de 1L que form utilizadas nas festividades do Recordando o Sao Joao da Cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004054 | 11/10/2023 | 8470.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto mucarela e refrigerantes para o lanche a ser servido aos componentes das bandas Marciais e Fanfarras convidadas para o Desfile Civico em comemoracao aos 60 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/10/2023 | 3399.60 | 42818130000186 | COOPBORBOREMA - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPONESA DO POLO DA BORBORE | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 120Kg cento e vinte quilos de milho e 600Kg seiscentos quilos de feijao da agricultura familiar para serem doados gratuitamente para germinacao de sementes a Agricultores do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/10/2023 | 2105.50 | 00035852547808 | EDSON BENTO BEZERRA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL PARA LOCALIZADO A RUA JOSE CIRINO DA SILVA 206 PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DOS GRUPOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBORO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/10/2023 | 1920.00 | 00015397096474 | ERIKA GONÇALVES BARROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliuo financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004055 | 11/10/2023 | 884.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao Francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para o lanche servido aos participantes da 4 Corrida da Saude promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004056 | 11/10/2023 | 333.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao Francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para o lanche servido durante a campanha de vacinacao Dia D promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/10/2023 | 2491.00 | 43502638000133 | RAYANE DE ANDRADE SANTOS 09477562483 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 106 cento e seis canecas personalizadas alusivas ao Dia Dos Professores promivido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012023 | 0004051 | 11/10/2023 | 122.50 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos coentro e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004058 | 13/10/2023 | 4133.80 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao completa reparo de vazamentos varetamento e solda do radiador diagnostico eletronico e reparacao de avarias no sistema de injecao do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004059 | 13/10/2023 | 5106.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no diagnostico eletronico reparacao do modulo de injecao recuperacao e revisao da bomba d'agua teste de bicos e revisao completa do sistema de freios do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/10/2023 | 1320.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante. na Escola Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/10/2023 | 743.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de creditos de salarios em contas de funcionarios deste Prefeitura atraves da conta do FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/10/2023 | 69.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/10/2023 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/10/2023 | 1800.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004060 | 13/10/2023 | 1951.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao dos rolamentos troca de lonas de freio e revisao na suspensao do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/10/2023 | 630.00 | 00005608859464 | CARLOS ALBERTO MARINHO DE ARAÚJO SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para as despesas de inscricoes alimnetacao e estadia de atletas da rede municipal de ensino deste Municipio no campeonato brasileiro interclube de atletismo Sub16 na cidade de RecifePE nos dias 13 a 15 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/10/2023 | 2000.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/10/2023 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/10/2023 | 2000.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004077 | 16/10/2023 | 9207.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao pubica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004078 | 16/10/2023 | 5291.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao pubica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004082 | 16/10/2023 | 2006.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos em predios da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004083 | 16/10/2023 | 2650.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tubos de esgoto PVC 100mm e 150mm para consertos e repaaros na rede de Esgostos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004089 | 16/10/2023 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004079 | 16/10/2023 | 4719.80 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva doTrator Masey Fergunson OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004080 | 16/10/2023 | 5352.88 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva doTrator Budny OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/10/2023 | 1000.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de som para soniorozacao das solenidades esportivas alusivas as comemoracoes dos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/10/2023 | 1000.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de som palco e ilumionacao para a realizacao do Encontro de Bandas Marciais e Fanfarras em praca publica durante as comemoracoes dos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/10/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 11 de Outubro de 2023 com o objetivo de junto ao TCEPB tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0004087 | 16/10/2023 | 1800.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/10/2023 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/10/2023 | 3000.00 | 41505649000141 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA FILHO | Proveniente dos servicos prestados na captura e edicao de videos e materias das acoes da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/10/2023 | 1000.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Para ocorrer ao pagamento proveveniente dos seus servicos prestados na locacao de som e palco para a realizacao da 4 Corrida da Saude realizada no dia 12 de POutubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004076 | 16/10/2023 | 7089.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutenlcao em predios da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/10/2023 | 314.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/10/2023 | 52.74 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de agosto e setembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/10/2023 | 160.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da confeccao de 02 Dois carimbos trodat 4911 destinado a Secretaria Municipal de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/10/2023 | 103.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/10/2023 | 46.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.9540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/10/2023 | 3247.77 | 48554718000156 | TAYNARA TAYANE GOLÇALVES DOS SANTOS 13795540470 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004075 | 16/10/2023 | 890.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para consertos e manutencao do predio da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004096 | 17/10/2023 | 5256.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 1000R20 02 dois protetores e 02 duas camaras de ar para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004097 | 17/10/2023 | 5256.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 1000R20 02 dois protetores e 02 duas camaras de ar para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/10/2023 | 65.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/10/2023 | 405.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipl de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/10/2023 | 376.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/10/2023 | 263.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/10/2023 | 344.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/10/2023 | 416.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/10/2023 | 159.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municpipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/10/2023 | 110.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jiose de Maria neste Municpipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves pereira de Araujo neste Municpipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/10/2023 | 92.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves pereira de Araujo neste Municpipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/10/2023 | 365.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municpipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00008286201485 | LAMUNYEL LUIS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na entrega dos boletos de cobranca do IPTU Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana referente ao exercicio de 2023 nos imoveis da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/10/2023 | 481.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de creditos em contas pessoais de funcionarios deste Prefeitura atraves da conta do FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/10/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/10/2023 | 222.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio pubklico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/10/2023 | 104.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel lcocado ondssistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamamento proveniente dos seus servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004098 | 17/10/2023 | 2440.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 19575 R16 para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER Ambulancia de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Munjicipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004099 | 17/10/2023 | 2488.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 18565 R14 para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Munjicipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004100 | 17/10/2023 | 2488.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 18565 R14 para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Munjicipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004101 | 17/10/2023 | 1405.32 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Munjicipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/10/2023 | 1861.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza Farmacia Basica CEO Laboratorio Municipal e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/10/2023 | 281.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/10/2023 | 400.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Unidade Basica de Saude Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004139 | 17/10/2023 | 402.57 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto dos freios e da suspenscao do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004140 | 17/10/2023 | 402.90 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do sistema de injecao e da suspenscao do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004141 | 17/10/2023 | 3656.29 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004142 | 17/10/2023 | 2064.60 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pwertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004143 | 17/10/2023 | 3075.19 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pwertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004093 | 17/10/2023 | 1244.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 18565 R14 para o veiculo FORDKA de placa QFSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/10/2023 | 465.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referentre ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/10/2023 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/10/2023 | 110.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/10/2023 | 193.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/10/2023 | 1804.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/10/2023 | 290.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da antiga defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/10/2023 | 220.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/10/2023 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/10/2023 | 44.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/10/2023 | 39.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/10/2023 | 93.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/10/2023 | 320.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmas Verissimo neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/10/2023 | 232.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/10/2023 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/10/2023 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/10/2023 | 51.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/10/2023 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/10/2023 | 1345.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/10/2023 | 17899.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/10/2023 | 310.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um poste de concreto armado DT 775 para colocacao da Rua da Martia Jose Custodio nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004152 | 18/10/2023 | 4517.23 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/10/2023 | 2680.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA | Proveniente dos servicos juridicos de consultoria e assessoramento junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme IN 142023 referente a 14 Primeira parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/10/2023 | 2800.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos servicos prestados em apoio as atividades dos grupos de criancas adolescentes mulheres idosos e bpc do SCFV da Secretaria de Assistência Social referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004153 | 18/10/2023 | 1941.38 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao prteventiva e corretiva do veiculo VWSaveiro Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004154 | 18/10/2023 | 722.26 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004155 | 18/10/2023 | 3258.50 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Ambulancia de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004156 | 18/10/2023 | 1071.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao e conserto de freios rodas e suspensao do veiculo FIATDUCATO Ambulancia de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004157 | 18/10/2023 | 1070.40 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao e conserto de freios e sistema de arrefericmento do veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004163 | 18/10/2023 | 10282.72 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes artendindos pelas UBS do Muniucipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/10/2023 | 69.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/10/2023 | 48.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 62839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/10/2023 | 4581.20 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004149 | 18/10/2023 | 2054.86 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004150 | 18/10/2023 | 1729.22 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004151 | 18/10/2023 | 1908.41 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/10/2023 | 1360.00 | 51262208000110 | 51.262.208 MANOEL ALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 34 trinta e quatro faixas padrao de judo para os alunos das Escolas Municipais que praticam o esporte durante as atividades de Educacao Fisica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/10/2023 | 46.00 | 00005939174485 | ANDREZZA FARIAS VIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 19 de Outubro de 2023 para participar do Encontro Estadual da BAV Busca Ativa Vacinal do Selo UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/10/2023 | 2500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro fazendo manutencao nas Escolas da Rede de Ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/10/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/10/2023 | 90.50 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 19 de Outubro de 2023 para participar do Encontro Estadual da BAV Busca Ativa Vacinal do Selo UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/10/2023 | 1700.00 | 00002806080479 | ADRIANO SANTANA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo IMPKIA SPORTAGE GRAND T de placa KEZ4114GO transportando pacientes durante atendimento na cidade de Joao PessoaPB referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/10/2023 | 125.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 19 de Outubro de 2023 para participar do Encontro Estadual da BAV Busca Ativa Vacinal do Selo UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/10/2023 | 373.72 | 00010601494431 | ERIKA BEATRIZ SILVA SOUZA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/10/2023 | 674.24 | 00010601494431 | ERIKA BEATRIZ SILVA SOUZA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/10/2023 | 674.24 | 00005478036480 | BRENDA RIBEIRO SIQUEIRA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de janeiro a agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/10/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 18 de Outubro de 2023 com o objetivo de junto ao TCEPB tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/10/2023 | 3580.00 | 51021411000102 | 51.021.411 SOLANGE DE OLIVEIRA ALMEIDA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assessoria e consultoria para implantacao e execucao da Lei Complementar 1952022 Lei Paulo Gustavo no Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/10/2023 | 500.00 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Esporte Clube de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/10/2023 | 560.00 | 00005608859464 | CARLOS ALBERTO MARINHO DE ARAÚJO SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para as despesas de inscricoes alimentacao e estadia de atletas da rede municipal de ensino deste Municipio no campeonato Paraibano de Badminton que ocorrera na cidade de PatosPB nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/10/2023 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004183 | 20/10/2023 | 356.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 36Kg trinta e seis quilos de pao Frances para o sopao comunitario oferecido a populacao carente atraves da Secretaria Municipal de Assistência Socical de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004184 | 20/10/2023 | 126.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos presunto paes e mucarella para o lanche servido ao grupo de mulheres antendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Socical de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004185 | 20/10/2023 | 1060.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos bolos caseiro e paes para o lanche servido ao grupo Crianca Feliz antendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Socical de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004186 | 20/10/2023 | 101.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos bolos caseiro e paes para o lanche servido duranmte a reuniao do Conselho Municipal da Crianca e do adolescente. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/10/2023 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de gêneros alimenticos cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/10/2023 | 200.00 | 00012134039442 | ADRIANA MARIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos para seu filho menor Diego da Silkva Porto por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/10/2023 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/10/2023 | 830.00 | 00004460612399 | ANA PAULA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um Oculos de Grau para sua filha menor Anna Thays Nascimento Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipiio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/10/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/10/2023 | 800.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de colonoscoipia acompanhamento do anestesista para Jose Vicente de araujo por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/10/2023 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seuss ervicos prestados de consultoria atraves de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciarias e trabalhistas no sistema Esocial em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/10/2023 | 0.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR Imposto territorial Rural para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/10/2023 | 1000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na atualizacao do tombamento dos bens moveis da Prefeitura Municipal de Montadas atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/10/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/10/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/10/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/10/2023 | 882.00 | 32512739000179 | DJACY BENTO FERNANDES | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de refeicoes para 20 vinte profissionais da educacao de Montadas que participaram da Conferência Intermunicipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/10/2023 | 4000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na atualizacao do tombamento dos bens moveis da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Pintor nas Escolas da Rede de Ensino neste municipio referente a 11 diarias no valor de R 12000 Cento e vinte reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00095291288434 | EDILSON MATIAS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROBERTO FREIRE NESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/10/2023 | 90.66 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos descartaveis diversos para o almoco servido aos professores da Rede Municipal de Ensino em comemoracao ao Dia dos Professores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/10/2023 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prerstados na confeccao e fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/10/2023 | 1030.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar para o tratamento e curativos da Sr. Josefa Teodora de Jesus por se tratar de paciente carente deste Municpipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/10/2023 | 1000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na incineracao de residuos de produtos da saude lixo hospitalar utilizados no Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/10/2023 | 1200.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um onibus com motorista para o transporte do grupo de mulheres atendido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos do Muicipio de Montadas no trecho MontadasAreiaMontadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/10/2023 | 202.40 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos balas baloes pipocas pirulitos para as festividades do DIA DE BRINCAR promovido no dia 18 de Outubro de 20223 para as criancas atendeidas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/10/2023 | 1013.69 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as festividades do DIA DAS CRIANCAS realizada no dia 10 de Outunbro de 2023 para as criancas atendidas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistêência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/10/2023 | 3499.00 | 48554718000156 | TAYNARA TAYANE GOLÇALVES DOS SANTOS 13795540470 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um impressora Xerox Laser monocromatica para o setor de Cadastro do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do Municipio de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/10/2023 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Ultrassonografia obstetrica com doppler para Monica Berbardino Goncalves por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/10/2023 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Ressonancia de Cranio com contraste para Lindicleide Azevedo Cunha por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/10/2023 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para Marioa da Paz Soares por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/10/2023 | 800.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada nos plantoes dos finais de semada durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/10/2023 | 4020.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de estadia e refeicao espaco dayuse duramte o passeio do grupo de mulheres atendidas pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004232 | 24/10/2023 | 9772.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/10/2023 | 100.00 | 00070755980409 | JOÃO UELISON DA SILVA ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 4 Corrida da Saude realizada pelas Secretarias Municipais de Saude e Esportes no dia 12 de Outubro de 2023 durante as festividades de comemoracao dos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas referente ao 3 Lugar na categorisa masculino adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/10/2023 | 200.00 | 00041613036884 | ALISON PAULINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 4 Corrida da Saude realizada pelas Secretarias Municipais de Saude e Esportes no dia 12 de Outubro de 2023 durante as festividades de comemoracao dos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas referente ao 2 Lugar na categoria masculino adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/10/2023 | 300.00 | 00003048339400 | ROSEMBERG ARAUJO DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 4 Corrida da Saude realizada pelas Secretarias Municipais de Saude e Esportes no dia 12 de Outubro de 2023 durante as festividades de comemoracao dos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas referente ao 1 Lugar na categoria masculino adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/10/2023 | 300.00 | 00003430533490 | ROSANGELA MARIA MELO PAULINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 4 Corrida da Saude realizada pelas Secretarias Municipais de Saude e Esportes no dia 12 de Outubro de 2023 durante as festividades de comemoracao dos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas referente ao 1 Lugar do menor Caio Melo Paulino na categoria masculino juvenil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/10/2023 | 200.00 | 00008686032443 | ANA PAULA RODRIGUES SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 4 Corrida da Saude realizada pelas Secretarias Municipais de Saude e Esportes no dia 12 de Outubro de 2023 durante as festividades de comemoracao dos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas referente ao 2 Lugar do menor Artur Rodrigues Silva na categoria masculino Juvenil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/10/2023 | 100.00 | 00070569957486 | FGELIPE RODRIGUES MARQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 4 Corrida da Saude realizada pelas Secretarias Municipais de Saude e Esportes no dia 12 de Outubro de 2023 durante as festividades de comemoracao dos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas referente ao 3 Lugar na categoria masculino juvenil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/10/2023 | 300.00 | 00012134039442 | ADRIANA MARIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 4 Corrida da Saude realizada pelas Secretarias Municipais de Saude e Esportes no dia 12 de Outubro de 2023 durante as festividades de comemoracao dos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas referente ao 1 Lugar na categoria femenino adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/10/2023 | 200.00 | 00010623446421 | KASSANDRA MELO PAULINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 4 Corrida da Saude realizada pelas Secretarias Municipais de Saude e Esportes no dia 12 de Outubro de 2023 durante as festividades de comemoracao dos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas referente ao 2 Lugar na categoria femenino adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/10/2023 | 100.00 | 00009459198406 | ROSILDA COSTA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 4 Corrida da Saude realizada pelas Secretarias Municipais de Saude e Esportes no dia 12 de Outubro de 2023 durante as festividades de comemoracao dos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas referente ao 3 Lugar na categoria femenino adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/10/2023 | 300.00 | 00012495374441 | EGYDA CAETANO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 4 Corrida da Saude realizada pelas Secretarias Municipais de Saude e Esportes no dia 12 de Outubro de 2023 durante as festividades de comemoracao dos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas referente ao 1 Lugar na categoria feminino juvenil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070274358450 | GESSICA ABDON DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 4 Corrida da Saude realizada pelas Secretarias Municipais de Saude e Esportes no dia 12 de Outubro de 2023 durante as festividades de comemoracao dos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas referente ao 2 Lugar na categoria feminino juvenil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/10/2023 | 100.00 | 00016414685488 | THAYNA ELEUTÉRIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 4 Corrida da Saude realizada pelas Secretarias Municipais de Saude e Esportes no dia 12 de Outubro de 2023 durante as festividades de comemoracao dos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas referente ao 3 Lugar na categoria feminino juvenil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0004229 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004226 | 24/10/2023 | 5087.85 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamebto proveniente do fornecimento de produtos diversos alho batata inglesa cebola cenoura chuchu PIMENTAO couve tomate e frango da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Edcolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004227 | 24/10/2023 | 4685.70 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos polpas de frutas jerimum mamao e laranja da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004228 | 24/10/2023 | 3828.53 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/10/2023 | 1675.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004235 | 25/10/2023 | 2552.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do feixe de molas csubstituicao de mola segunda mola terceira mola quarta suporte de mola abracadeiras parafuso centro e servico de embuchamento ponta de eixo do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004236 | 25/10/2023 | 2300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do motor de partida csubstituicao de pecas conserto da suspensao dianteira csubstituicao de amortecedores dianteiros buchas estabilizador tirantes e bieletas do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004237 | 25/10/2023 | 5143.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/10/2023 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/10/2023 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao manutencao e hospedagem de websiteportal oficial do Municipio de Montadas referemte ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/10/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/10/2023 | 94.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 62839 durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/10/2023 | 118.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o credito de salario em contas de funcionarios atraves do FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/10/2023 | 2796.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Munjicipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/10/2023 | 67.93 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente a acordo de debitos anteriores por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/10/2023 | 50.00 | 00010758995407 | MILENA VERÍSSIMO DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo para alimentacao por ter trabalhado na Eleicao Unificada do Conselho Tutelar de Montadas ocorrida no dia 01 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/10/2023 | 50.00 | 00010618760474 | ALINE SOUZA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo para alimentacao por ter trabalhado na Eleicao Unificada do Conselho Tutelar de Montadas ocorrida no dia 01 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/10/2023 | 50.00 | 00001155591402 | FABIANA SONALE MEDEIROS SOBRAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo para alimentacao por ter trabalhado na Eleicao Unificada do Conselho Tutelar de Montadas ocorrida no dia 01 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/10/2023 | 50.00 | 00008730193427 | JOANA DARCK DA SILVA SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo para alimentacao por ter trabalhado na Eleicao Unificada do Conselho Tutelar de Montadas ocorrida no dia 01 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/10/2023 | 50.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo para alimentacao por ter trabalhado na Eleicao Unificada do Conselho Tutelar de Montadas ocorrida no dia 01 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/10/2023 | 50.00 | 00006761157480 | ALDILANIO MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo para alimentacao por ter trabalhado na Eleicao Unificada do Conselho Tutelar de Montadas ocorrida no dia 01 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/10/2023 | 50.00 | 00005881518403 | Rita de Cássia Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo para alimentacao por ter trabalhado na Eleicao Unificada do Conselho Tutelar de Montadas ocorrida no dia 01 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/10/2023 | 50.00 | 00013128632421 | ANDERSON CLEMENTINO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo para alimentacao por ter trabalhado na Eleicao Unificada do Conselho Tutelar de Montadas ocorrida no dia 01 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/10/2023 | 50.00 | 00070891828435 | CAMILA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda de custo para alimentacao por ter trabalhado na Eleicao Unificada do Conselho Tutelar de Montadas ocorrida no dia 01 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/10/2023 | 2000.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como fotografo fazendo fotografias filmagens e edicoes de midias para a Prefeiturav Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004238 | 25/10/2023 | 6003.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/10/2023 | 649.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois latoes de tinta para pintura do Cemiterio Publico Santo Antonio nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/10/2023 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca da quitacao do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar na cidade de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/10/2023 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/10/2023 | 130.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de tireoide com doppler para Lucicleide Melo Goncalves por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/10/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta oftalmologica para Martin Pereira Souto por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/10/2023 | 5700.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 250 duzentos e cinquenta kits blococaneta personalizada 01 um Painel 300x270m e 200 duzentas canetas ecologicas personalizadas destinado a Conferência Municipal da Assistêencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/10/2023 | 600.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na cofeccao de 06 seis banner's medindo 120x080m destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/10/2023 | 1810.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 09 nove kits bloco e mochilas personalizadas e 35 trinta e cinco canecas e necesaires personalizadas destinadas aos profissionais do Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/10/2023 | 800.00 | 52376625000156 | 52.376.625 THAYMS MULLE VERÍSSIMO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como professor de Musica no programa do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/10/2023 | 700.00 | 50379790000136 | 50.379.790 DANIELA DA SILVA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aplicacao de aulas de capoeira ministradas junto 'a criancas e adolescentes usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/10/2023 | 375.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 e 12 uma e meia diarias na cidade de Joao PessoaPB nos dias 26 e 27 de Outubro de 2023 para participar da 4 Conferência Estadual da Juventude da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/10/2023 | 715.00 | 00016027442468 | FRANCISCO ANDRÉ PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico na manutencao preventiva e corretiva de 01 um trator pertencente a Secretaria de agricultura desse Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/10/2023 | 3000.00 | 00071109579420 | ADILSON INACIO DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico discopatia degenerativa abaulamento compressao discal biforaminal por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/10/2023 | 720.00 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/10/2023 | 1750.00 | 18122938000140 | DEDANT SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na elaboracao de projeto de seguranca contra incêncio de local destinado a reuniao de publico em evento provisorio para realizacao do Recordadndo o Sao Joao do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004269 | 26/10/2023 | 1800.00 | 00005921082449 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/10/2023 | 700.00 | 41654707000107 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS 10727152440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de equipamentos de diversao futebol de sabao para a comemoracao do Dia Das Criancas da Escola Municipal Genuino de Brito Silva deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004272 | 26/10/2023 | 159.80 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos coentro e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/10/2023 | 1260.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 03 três cencentradores de oxigênio 5LMin para o tratamento do Sr. Firmino Venancio Ouriques Iraci Maria dos Santos e Severina da Silva Porto por se tratarem de pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/10/2023 | 100.00 | 00001605622443 | MANOEL GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 46 quarta parcela referente a aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/10/2023 | 300.00 | 00075369877491 | MARIA LUCIA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/10/2023 | 2385.21 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/10/2023 | 10966.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivocomissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/10/2023 | 7486.10 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/10/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivocomissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004307 | 30/10/2023 | 4578.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao Francês bolos caseiros presunto iogurte mucarela e refrigerantes para o Coffe Breack servido as autoridades e convidaddos prestentes durante a solenidade de Inauguracao da nova UBS Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/10/2023 | 2691.00 | 51281151000104 | 51.281.151 - CLAYTON DAVID PONTES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionados das salas de Farmacia Deposito de Medicamentos Vacinacao CEO e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004314 | 30/10/2023 | 346.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 35Kg trinta e cinco quilos de pao doce para o lanche servido durante as festividades do Dia das Criancas da Esxola Municipal genuino Brioto da Silva nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004317 | 30/10/2023 | 2059.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 208Kg duzentos e oito quilos de pao doce para o lanche servido durante as festividades do Dia das Criancas das Escolas da Rdde Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2023 | 1887.96 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/10/2023 | 8641.46 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004312 | 30/10/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004313 | 30/10/2023 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Outubro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/10/2023 | 97.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Patroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/10/2023 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1762020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/10/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/10/2023 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004311 | 30/10/2023 | 6350.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao institucional do Poder Executivo do Municipio de Montadsas durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/10/2023 | 10121.42 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/10/2023 | 46126.19 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/10/2023 | 1069.56 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/10/2023 | 545.39 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/10/2023 | 2479.07 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/10/2023 | 4861.69 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Bolsa Familia lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/10/2023 | 7920.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Crianca Feliz visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/10/2023 | 5280.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/10/2023 | 700.00 | 50379790000136 | 50.379.790 DANIELA DA SILVA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aplicacao de aulas de capoeira ministradas junto 'a criancas e adolescentes usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/10/2023 | 11002.60 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2023 | 7590.63 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo agentes de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/10/2023 | 458.28 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de Pesoal Efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/10/2023 | 1592.84 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo agentes de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2023 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2023 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/10/2023 | 5238.04 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2023 | 1819.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2023 | 2083.12 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2023 | 34503.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2023 | 7240.20 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniemnte dos vencimento de pessoal efetivo Agentes de Endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/10/2023 | 50770.20 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/10/2023 | 23869.18 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004306 | 30/10/2023 | 998.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para o lanche servido durante palestra sobre o OUTUBRO ROSA com o grupo de mulheres atendidas pelo NASF da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004308 | 30/10/2023 | 29550.58 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004315 | 30/10/2023 | 586.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para o coffee breack servido durante a Campanha Outubro Rosa da UBS Severina de Araujo Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000062023 | 0004316 | 30/10/2023 | 477.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para o coffee breack servido durante a Campanha Outubro Rosa da UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/10/2023 | 2720.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia Basica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/10/2023 | 19036.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/10/2023 | 8676.70 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/10/2023 | 29680.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/10/2023 | 77452.65 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/10/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/10/2023 | 2000.00 | 49356776000138 | 49.356.776 JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na acessoria de gestao e planejamento em saude processamento de dados e auditoria em saude referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/10/2023 | 1600.00 | 51883516000162 | 51.883.516 JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004360 | 31/10/2023 | 287.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 29 KG vnte e nove quilos de pao doce para o lanche servido aos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004361 | 31/10/2023 | 188.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 19 KG dezenove quilos de pao francês para o lanche servido aos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004362 | 31/10/2023 | 116.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos presunto paes e mucarela para o lanche servido aos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/10/2023 | 15626.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/10/2023 | 22330.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 10 dez carradas de agua tiradas do meu sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 10000 cem reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/10/2023 | 23320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/10/2023 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/10/2023 | 16400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/10/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/10/2023 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/10/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/10/2023 | 12620.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/10/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/10/2023 | 170.00 | 00041613036884 | ALISON PAULINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo referente a inscricao na 5 etapa do Paraibano de Estrada 2023 de Ciclismo SoledadePB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/10/2023 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/10/2023 | 1618.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/10/2023 | 126.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/10/2023 | 92.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/10/2023 | 2835.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contrataddo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/10/2023 | 17358.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/10/2023 | 105.00 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento de 01 um 2 segunda via de certidao de Nascimento para pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/10/2023 | 774.27 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no reconhecimento de firmas e fornecimento de 2 segunda via de certidoes de Nascimento e casamento para pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/10/2023 | 251.68 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento de 2 segunda via de certidoes de Nascimento para pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/10/2023 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/10/2023 | 900.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/10/2023 | 35757.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/10/2023 | 23100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/10/2023 | 43005.99 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Professores e demais profissionais da educacao Infantil lotado na Secretaria MUnicipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/10/2023 | 119134.51 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educcao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004352 | 31/10/2023 | 4160.21 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotadao na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004353 | 31/10/2023 | 4287.66 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotadao na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/10/2023 | 975.00 | 30411079000104 | GILBERTO DA SILVA PORTO 71350934453 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto e cobrimento de 15 quinze bancos de onibus Escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/10/2023 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004370 | 31/10/2023 | 3175.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para consertos e manutencao de predios da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004371 | 31/10/2023 | 4205.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para consertos e manutencao de predios da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004372 | 31/10/2023 | 4510.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para consertos e manutencao de predios da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/10/2023 | 299764.59 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/10/2023 | 2168.79 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/10/2023 | 28791.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo 70 FUNDEB INFANTIL lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/10/2023 | 11418.99 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo profissionais da educacao basica lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/10/2023 | 64911.09 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/10/2023 | 6264.88 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB INFANTIL de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/10/2023 | 2472.68 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patrola de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/10/2023 | 4200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/10/2023 | 1100.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/10/2023 | 7300.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/10/2023 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00003766858408 | LUCIETE TIBURTINO MARQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico histerectomia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004395 | 01/11/2023 | 1269.49 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavres Costa deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004383 | 01/11/2023 | 2619.15 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para o preparacao do almoco servido aos Professores da Rede Municiopal de Ensino em comemoracao ao Dia do Professor promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004385 | 01/11/2023 | 2691.53 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante. na Escola Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/11/2023 | 700.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta garrafas Eco Personalizadas para os estudantes do Municipio de Montadas que foram prestaro exame do ENEM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004399 | 01/11/2023 | 1179.50 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas Escolas Municipais Genuino de Brito Erasmo de araujo Souza Helena Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004386 | 01/11/2023 | 1043.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos acucar biscoitos cafe e leite para Secretaria Municupal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004400 | 01/11/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuincionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004401 | 01/11/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/11/2023 | 600.00 | 00005608859464 | CARLOS ALBERTO MARINHO DE ARAÚJO SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para as despesas de inscricoes alimentacao e estadia de atletas da rede municipal de ensino deste Municipio durante a competicao de Badminton nos Jogos Escolares Brasileiros na cidade de BrasiliaDF no peruodo de 03 a 08 de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/11/2023 | 300.00 | 00097720755472 | JOSÉ ROMERO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para despesas de alimentacao de seu filho menor Francisco Henrique dos Santos Silva durante competicao de Badmintos nos Jogos Escolares Brasileiros na cidade de BrasiliaDF ida 0311 e volta 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004397 | 01/11/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Garagem Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/11/2023 | 6550.00 | 00004163930477 | GILCELIA JORGE DA CRUZ | Proveniente dos servicos prestados como costureira na cofeccao de 117 pecas de roupa para fardamento e ornamentacao da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004398 | 01/11/2023 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas pracas Josefa Tavares Costa Luiz Avelino Gomes e Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004396 | 01/11/2023 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004384 | 01/11/2023 | 6733.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para atender aos usuarios atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004393 | 01/11/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Gerencia Municipal do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004394 | 01/11/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outyubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/11/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/11/2023 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/11/2023 | 1100.00 | 00005540019423 | JOCELIO AVELINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/11/2023 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/11/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/11/2023 | 896.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o envio de creditos de salarios atraves da conta do FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/11/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00004763299492 | EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Educacao referente ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00004763299492 | EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Educacao referente ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/11/2023 | 1752.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e toner's para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/11/2023 | 2105.50 | 00035852547808 | EDSON BENTO BEZERRA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL PARA LOCALIZADO A RUA JOSE CIRINO DA SILVA 206 PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DOS GRUPOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/11/2023 | 13909.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal contratado enfermeiros e tec. de enfermagem lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/11/2023 | 10584.55 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal contratado enfermeiros e tec. de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/11/2023 | 9137.09 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal efetivo enfermeiros e tec. de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/11/2023 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004405 | 06/11/2023 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004406 | 06/11/2023 | 960.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/11/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/11/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/11/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004421 | 07/11/2023 | 9780.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 seis pneus 21575 R175 para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/11/2023 | 293.90 | 44514142000142 | CIRURGICA PROMEDIC LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares para o tratamento do Sr. Joao Estevan por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/11/2023 | 3000.00 | 50035174000168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 50035174000168 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados em consultoria no processo de averiguacao cadastral unipessoal do CECAD consulta selecao extracao de informacao do cadastro unico voltados para as familias inscritas no cadastro unico para programas sociais do Governo federal referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004422 | 07/11/2023 | 4698.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 1000R20 02 dois protetores para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004423 | 07/11/2023 | 9780.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 seis pneus 21575 R175 para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00007189566481 | JOSE DE ASSIS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Vigia lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/11/2023 | 716.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como Mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva no veiculo microonibus escolar de placa NPV6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/11/2023 | 1700.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/11/2023 | 179.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/11/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/11/2023 | 107.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/11/2023 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004452 | 08/11/2023 | 4027.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao dianteira instalacao e programacao da direcao eletrica servico de cambagem e monobloco e servico de lanternagem no veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004453 | 08/11/2023 | 2953.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao completa conserto da parte eletrica e da injecao conserto de freios e embuchamento de eixo traseiro no veiculo RENAULTKWID de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004443 | 08/11/2023 | 5292.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004444 | 08/11/2023 | 5292.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004445 | 08/11/2023 | 5292.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004446 | 08/11/2023 | 6956.33 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao prefventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004447 | 08/11/2023 | 7266.44 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao prefventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004451 | 08/11/2023 | 3069.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da caixa de marcha e transmissao do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/11/2023 | 250.00 | 00056988869468 | WANDEMBERG LIRA TORQUATO | PROVENIENTE DO SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 UNIDADES DE PORTA CARTOES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004436 | 08/11/2023 | 20540.30 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes artendindos pelas UBS do Muniucipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004437 | 08/11/2023 | 659.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/11/2023 | 450.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de teste wergometrico e ecocardiograma para a Sra. Maria das Dores Dos Santos por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004442 | 08/11/2023 | 4880.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 19575 R16 para o veiculo MERCEEDES BENZSPRINTER Ambulancia de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Munjicipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004448 | 08/11/2023 | 3970.70 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva doTrator Budny OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004449 | 08/11/2023 | 2989.98 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da tracao e do hidraulico do Trator Budby OFF 0011 lotadio na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004450 | 08/11/2023 | 4057.83 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento troca de cilindro e conserto dos freios do Trator Budby OFF 0012 lotadio na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/11/2023 | 2000.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao das acoes da Prefeitura Municipal de Montadas no programa Radiofonico Se Liga PB transmititdo pela POP FM 105.3 ambito estadual assim como no portal de noticias www.seligapb.com.br durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004438 | 08/11/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAIO CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/11/2023 | 3305.90 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 40m quarenta metros de mangotes 2 02 duas motobomba Toyama gasolina 2x2 e 02L dois litros de oleo 4 tempos para os veiculos caminhao pipa pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004440 | 08/11/2023 | 4737.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004467 | 09/11/2023 | 299.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motor bomba do caminhao Pipa II lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004468 | 09/11/2023 | 599.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motor bomba do caminhao Pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012023 | 0004469 | 09/11/2023 | 336.75 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004470 | 09/11/2023 | 8750.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004471 | 09/11/2023 | 11437.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004472 | 09/11/2023 | 6326.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004473 | 09/11/2023 | 10500.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004474 | 09/11/2023 | 2916.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004475 | 09/11/2023 | 4840.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional Pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004476 | 09/11/2023 | 2880.87 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004477 | 09/11/2023 | 5000.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004513 | 09/11/2023 | 4136.58 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004514 | 09/11/2023 | 3361.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Retroescavadeira Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004516 | 09/11/2023 | 2560.22 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao das rodas das correias e filtros e do sistema de arrefecimento da maquina Retroescavdeira lotado na Secratria Municipa de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0004527 | 09/11/2023 | 5000.00 | 29052739000129 | 29.052.739 ELAINE ANA DA SILVA RUFINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na apresentacao artistica da Banda Forro Bom D durante as festividades do Recordando O Sao Joao da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004478 | 09/11/2023 | 4428.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004479 | 09/11/2023 | 3750.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004480 | 09/11/2023 | 3750.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004481 | 09/11/2023 | 4062.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004482 | 09/11/2023 | 4961.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004512 | 09/11/2023 | 7696.78 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004460 | 09/11/2023 | 17152.43 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004461 | 09/11/2023 | 12848.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004462 | 09/11/2023 | 8669.48 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004485 | 09/11/2023 | 778.75 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004486 | 09/11/2023 | 269.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004487 | 09/11/2023 | 199.46 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa KFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004488 | 09/11/2023 | 2950.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004489 | 09/11/2023 | 1287.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004490 | 09/11/2023 | 282.66 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004491 | 09/11/2023 | 531.25 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa Qsf 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004492 | 09/11/2023 | 46.72 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 Start de placa QFX 6B72 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004493 | 09/11/2023 | 2212.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FODKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004494 | 09/11/2023 | 1529.78 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social PBF pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004495 | 09/11/2023 | 1324.25 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social PBF pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/11/2023 | 280.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 20 vinte garrafas Eco Personalizadas para os estudantes do Municipio de Montadas que foram prestaro exame do ENEM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004458 | 09/11/2023 | 1440.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros queijo de manteiga e queijo coalho para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004459 | 09/11/2023 | 1580.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros refrigerante queijo de manteiga e queijo coalho para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/11/2023 | 60.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁRICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um cartucho bulk ink Epson preto para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004496 | 09/11/2023 | 1591.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5D29 lotado na Sectetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza desta cidade de acordo com o convênio n 2212023 firmado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004497 | 09/11/2023 | 625.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Sectetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza desta cidade de acordo com o convênio n 2212023 firmado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004498 | 09/11/2023 | 2275.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Sectetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza desta cidade de acordo com o convênio n 2212023 firmado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004499 | 09/11/2023 | 2485.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004500 | 09/11/2023 | 1944.87 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004501 | 09/11/2023 | 2081.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004502 | 09/11/2023 | 1355.24 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004503 | 09/11/2023 | 3208.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004504 | 09/11/2023 | 3267.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004505 | 09/11/2023 | 6820.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo onibus Escolar de placa MOM 3J94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004506 | 09/11/2023 | 4801.87 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004507 | 09/11/2023 | 4775.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004508 | 09/11/2023 | 1732.75 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004509 | 09/11/2023 | 7946.76 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004510 | 09/11/2023 | 4930.59 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004511 | 09/11/2023 | 1997.73 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004515 | 09/11/2023 | 2254.80 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto dos freios molas e suspensao do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/11/2023 | 1010.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na manutencao das cameras de re e frontal revisao eletrica e manutencao preventiva e corretiva para vistoria semestral do DETRAN no veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/11/2023 | 1010.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na manutencao das cameras de re e frontal revisao eletrica e manutencao preventiva e corretiva para vistoria semestral do DETRAN no veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/11/2023 | 1010.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na manutencao das cameras de re e frontal revisao eletrica e manutencao preventiva e corretiva para vistoria semestral do DETRAN no veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/11/2023 | 1010.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na manutencao das cameras de re e frontal revisao eletrica e manutencao preventiva e corretiva para vistoria semestral do DETRAN no veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/11/2023 | 1010.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na manutencao das cameras de re e frontal revisao eletrica e manutencao preventiva e corretiva para vistoria semestral do DETRAN no veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/11/2023 | 1010.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na manutencao das cameras de re e frontal revisao eletrica e manutencao preventiva e corretiva para vistoria semestral do DETRAN no veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/11/2023 | 1010.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na manutencao das cameras de re e frontal revisao eletrica e manutencao preventiva e corretiva para vistoria semestral do DETRAN no veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/11/2023 | 1010.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na manutencao das cameras de re e frontal revisao eletrica e manutencao preventiva e corretiva para vistoria semestral do DETRAN no veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5D29 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/11/2023 | 1010.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na manutencao das cameras de re e frontal revisao eletrica e manutencao preventiva e corretiva para vistoria semestral do DETRAN no veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/11/2023 | 1010.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na manutencao das cameras de re e frontal revisao eletrica e manutencao preventiva e corretiva para vistoria semestral do DETRAN no veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/11/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - CARDOSO EMPLACAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao DetranPB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/11/2023 | 1320.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004484 | 09/11/2023 | 8020.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/11/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/11/2023 | 106.00 | 13844920000138 | FARMÁCIA ROVAL - REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na elaboracao de medicamentos fitoterapicos para o pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/11/2023 | 500.00 | 00013461946451 | STEPHANIE GOMES MAGALHÃES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/11/2023 | 100.00 | 00011742901450 | ANA CRISTINA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Muncipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004483 | 09/11/2023 | 527.17 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/11/2023 | 200.00 | 00011890810401 | JOSÉ ANTONIEL COSTA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamebto proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluhguel referente ao mês de Setembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/11/2023 | 300.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/11/2023 | 340.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de suplementos alimentares para seu filho menor Nicollas Davi Soares Cabral por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00071155118456 | CAROLAYNE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamebto proveniente de um auxilio financeiro para realziacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00010645343412 | JAQUELINE RODRIGUES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamebto proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00001581555482 | RENALY CRISTIEN SILVA BASÍLIO ALVES | Para ocorrer ao pagamebto proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/11/2023 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/11/2023 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/11/2023 | 200.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/11/2023 | 200.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacapo de aluguel referente ao mês de Outubro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/11/2023 | 400.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/11/2023 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Setembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/11/2023 | 6115.16 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional acriancas dos municipios consorciados referente a 7 setima parcela em atraso e a parcela do mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/11/2023 | 744.50 | 00007413465400 | CLEDJANE FERREIRA DA SILVA VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor Yan Delamare Verissimo de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com processo judicial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/11/2023 | 200.00 | 00003328844490 | MARIA ELIZABETE DA SILVA APOLINARIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004557 | 10/11/2023 | 1744.47 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da injecao eletronica conserto de freios revisao na suspsensao e conserto do motor de partida do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004558 | 10/11/2023 | 2016.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do motor servicos de freios revisao da suspensao e conserto do arrefecimento do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004559 | 10/11/2023 | 3222.45 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do alternador troca de embreagem revisao da suspensao e conserto do arrefecimento do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004560 | 10/11/2023 | 805.80 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na bomba de oleo e conserto de freios do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/11/2023 | 544.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo copias de chaves e manutencao das fechaduras da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/11/2023 | 171.00 | 04211357000412 | VTO COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviucos prestados na confeccao de medicamentos para pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/11/2023 | 2640.00 | 52380899000119 | 52.380.899 FELIPE EMANUEL ARAÚJO FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prrestados no preenchimento de obrigacoes acessorias relacionadas ao SpedFiscal referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/11/2023 | 54.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de pagamento a funcionarios atraves da conta FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/11/2023 | 7436.54 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 19 decima nona parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/11/2023 | 0.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR Imposto Territorial Rural para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/11/2023 | 69.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/11/2023 | 92.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/11/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/11/2023 | 1200.00 | 46629750000128 | UNISEG | Para ocorrer ao pagamenveniente da contribuicao mensal para funcionamento do Consorcio Publico Intermunicipal de Seguranca Publica da Paraiba referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004564 | 10/11/2023 | 7110.28 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004565 | 10/11/2023 | 2290.05 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004566 | 10/11/2023 | 764.50 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da bomba d'agua do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/11/2023 | 202.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo copias de chaves e manutencao das fechaduras nas Escolas Genuino Brito da Silva e Helena Jose Porto nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004573 | 10/11/2023 | 1831.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 185Kg cento e oitenta e cinco quilos de pao doce para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004596 | 10/11/2023 | 234.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos presunto paes e mucarela e bolos caseiros para o lanche servido aos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004597 | 10/11/2023 | 168.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos paes para o lanche servido aos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004553 | 10/11/2023 | 7046.50 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004554 | 10/11/2023 | 4217.10 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4C85 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004555 | 10/11/2023 | 4353.90 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004556 | 10/11/2023 | 1530.06 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004578 | 10/11/2023 | 1594.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos bolos caseiros refrigerantes queijo manteiga queijo coalho e pao doce para o coffee breack servido durante palestras alusivas ao Novembro Azul promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004579 | 10/11/2023 | 686.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao Francês bolos caseiros presunto iogusrte e mucarela para o coffee breack servido durante Reuniao com a 3 Gerência Regional de Saude promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004580 | 10/11/2023 | 435.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao Francês presunto iogusrte e mucarela para o coffee breack servido durante Reuniao com o Conselho regional de Odontologia da Paraiba promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004582 | 10/11/2023 | 1880.43 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004583 | 10/11/2023 | 6580.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004584 | 10/11/2023 | 4546.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004585 | 10/11/2023 | 1096.58 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004586 | 10/11/2023 | 3312.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004587 | 10/11/2023 | 55.76 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 125 Bros de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004588 | 10/11/2023 | 2992.24 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/11/2023 | 2000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Enfermeira lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/11/2023 | 1190.42 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado agentes comunitarios de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/11/2023 | 16056.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | Para ocorrer ao pagamento da proveniente do aporte municipal ao Garantia safra 20222023 de agricultores do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/11/2023 | 300.00 | 00008877383461 | MOISES DO NASCIMENTO GUILHERME | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Racha dos Amigos deste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/11/2023 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/11/2023 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Flamengo de Ze Genario deste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/11/2023 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha Capelense deste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/11/2023 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador C.S.M. deste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/11/2023 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/11/2023 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/11/2023 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070151913420 | GILMARIO BEZERRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Cruzeiro de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070755492439 | RAMON LIMA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/11/2023 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/11/2023 | 6120.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na organizacao da seguranca equipe com 17 segurancas durante as festividades do Recordando o Sao Joao da Cidade de Montadas realizada nos dias 21 22 e 23 de Julho de 2023 nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/11/2023 | 3435.37 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimenbto de 01 um passagem aerea ida e volta no trecho Joao PessoBrasiliaJoao Pessoa para o Sr. Jonas de Souza Prefeito Miunicipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/11/2023 | 7272.60 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 20 a 25 de Novembro de 2023 com o objetivo de junto aos gabinetes dos Munistros Senadores e Deputados solicitar convênios e financiamentos para os projetos do interesse do Municipio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/11/2023 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004574 | 10/11/2023 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/11/2023 | 2750.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um cama Fawler c2 grades e 01 um colchao hospitalar para Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/11/2023 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e de bombeiros 200 e 2023 da motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/11/2023 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e de bombeiros 200 e 2023 do veiculo FIATDUCATO Van de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/11/2023 | 752.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e de bombeiros 2003 do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00014794149484 | JOÃO PAULO FERNANDES FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/11/2023 | 2680.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA | Proveniente dos servicos juridicos de consultoria e assessoramento junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme IN 142023 referente a 24 Segunda parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00075215705453 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Mujnicipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/11/2023 | 500.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Mujnicipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/11/2023 | 145.86 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para o veiculo MERCEDES BENZMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedida a Prefeitira Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/11/2023 | 102.50 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito cestos plasticos para lixo para sala de vacinas da UBS Paulo de Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/11/2023 | 69.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004617 | 14/11/2023 | 1895.30 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's medalhas em acrilico e trofeus em acrilico para premiacao do Show de Talentos com alunos da Rede Municipal de Ensino promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/11/2023 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0004612 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/11/2023 | 2500.00 | 00002037484410 | RENAN VILAR CORREIA DE LIMA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados como psiquiatra atendendo pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004619 | 14/11/2023 | 2563.70 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao agamento proveniente do fornecimento de addesivo chaveiros carimbos faixas medalhas placas trofeus para eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/11/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004618 | 14/11/2023 | 1491.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de adesico medalhas e trofeus em acrilico para eventos esportivos promovidos pela Se cretaria Municipald e Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0004624 | 16/11/2023 | 5000.00 | 50938226000106 | 50.938.226 JOSE EDSON ALVES DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na apresentacao artistica do Grupo Forro do Gonzagao durante as festiviodade do Recordando o Sao Joao da Cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Instrutora da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/11/2023 | 500.00 | 00001605622443 | MANOEL GALDINO SOARES | Proveniente dos servicos prestados na limpeza do tanque publico localizado no sitio Montadas de Cima Zona Rural deste municipio. Sendo 10 dez diarias ao valor de R 5000 cinquenta reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/11/2023 | 1000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Psicologa lotado na Secretaria Municipal de saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/11/2023 | 2039.00 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o Laboratorio sde Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004629 | 16/11/2023 | 1751.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de usop hospitalar diversos para o funcionamento do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004630 | 16/11/2023 | 4383.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de seguranca para equipamento das ambulancias do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004631 | 16/11/2023 | 1842.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 três caixas termicas para sala de vacinas da UBS Paulo de Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004632 | 16/11/2023 | 397.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de seguranca para equipamento das ambulancias do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004627 | 16/11/2023 | 5408.50 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamebto proveniente do fornecimento de produtos diversos frango alho batatinha cebola chuchu coentro pimentao tomate e banana da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Edcolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004628 | 16/11/2023 | 4556.40 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios abacaxi beterraba chuchu tomate cenoura batatinha couve cebola e feijao verde da Agricultura Familiar para a Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/11/2023 | 893.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o envio de creditossalarios para funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da comnta FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/11/2023 | 1200.00 | 00073869678453 | MARIA DE LOURDES SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem Intrumentadora durante pequenos procedimentos cirurgicos durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/11/2023 | 1030.00 | 41268165000126 | IMUNIK VACINAS E CUIDADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aplicacao de 01 um dose de vacina contra HPV em paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/11/2023 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/11/2023 | 550.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 01 um eletrocardiografo do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da secretaria municipal de saude referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/11/2023 | 530.00 | 00009619843410 | LUCIANA GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materiald e construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/11/2023 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/11/2023 | 200.00 | 00010651126452 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/11/2023 | 93.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/11/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/11/2023 | 113.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o POsto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Creche no Municipio de Montadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004643 | 17/11/2023 | 117024.68 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 6 sexto boletim de medicao dos servicos de construcao de creche tipo B Padrao Integra Paraiba com capacidade para 50 cinquenta criancas com base no Programa Paraiba Infancia no Municipio de Montadas Convênio entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro fazendo manutencao nas Escolas da Rede de Ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/11/2023 | 2800.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos servicos prestados em apoio as atividades dos grupos de criancas adolescentes mulheres idosos e bpc do SCFV da Secretaria de Assistência Social referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/11/2023 | 98.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Civil na cidade de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/11/2023 | 91.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar na cidade de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/11/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 13 de Novembro de 2023 para junto a FAMUP participar da eleicao interna para o triêncio 20242026 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/11/2023 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 17 de Novembro de 2023 para junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento do Semiarido assinar Termo de Adesao do Fundo GarantiaSafra 20232024 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/11/2023 | 13600.00 | 52048058000109 | 52.048.058 ROSICLEIDE NEVES CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao e fornecimento de 05 cinco pares de sinos natalinos com medidas de 80x40cm e arcos de 110m e 24 vinte e quatro pecas de estrelas natalinas com meedidas de 50x50cm com arcos de 1m para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/11/2023 | 1800.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo referente a 30 trinta inscricoes dos atletas do Projeto de Lutas Hajime na 2 Etapa do Campeonato Paraibano de Judo nos dias 25 e 26 de Novembro de 2023 na cidade de AreiaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/11/2023 | 322.00 | 09380312000142 | Farm cia Veterin ria Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 QUATORZE ampolas com 15 doses cada de vacina contra Febre Aftosa para serem distribuidas gratuitamente com pequenos criadores de gado do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/11/2023 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de ressonancia do cranio com contraste para Joao Pedro Costa Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/11/2023 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de ressonancia da pelve com contraste para Luiz Davi Siqueira Rangel por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004655 | 20/11/2023 | 176.05 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de produtos diversos coentro e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos Alunios matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00095291288434 | EDILSON MATIAS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROBERTO FREIRE NESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/11/2023 | 7796.00 | 08995631002305 | N. Claudino & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS para instalacao nas salas de aulas da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004672 | 20/11/2023 | 541.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros refrigerante queijo de manteiga e queijo coalho para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/11/2023 | 1942.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Julho e agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/11/2023 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seuss ervicos prestados de consultoria atraves de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciarias e trabalhistas no sistema Esocial em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/11/2023 | 922.43 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de registro de Ata Notarial para fins de prova de fatos em meio digital da Prefeitura Municipal de Montafdas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/11/2023 | 57.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/11/2023 | 600.00 | 00097693766472 | Maria José Bernardo Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica reumatologista por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/11/2023 | 314.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/11/2023 | 360.00 | 02828080000101 | GRAFICA IMEDIATA - SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de 20 vinte blocos de receituario de controle especial para as UBS do Municipiod e Montafdas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/11/2023 | 2268.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza Farmacia Basica CEO Laboratorio Municipal NASF e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/11/2023 | 280.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/11/2023 | 365.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/11/2023 | 315.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/11/2023 | 604.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintiura das grades de protecao do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/11/2023 | 367.38 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para os alunos do Municoipiod e Montadas que foram prestar o ENEM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/11/2023 | 92.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/11/2023 | 411.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/11/2023 | 332.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/11/2023 | 372.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/11/2023 | 382.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/11/2023 | 427.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emwerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/11/2023 | 128.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/11/2023 | 169.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebasrtiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/11/2023 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/11/2023 | 96.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/11/2023 | 400.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/11/2023 | 168.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CRAS Centro de Referência da Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/11/2023 | 264.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da Cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/11/2023 | 247.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da Cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/11/2023 | 108.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/11/2023 | 38.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/11/2023 | 66.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Munivipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/11/2023 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/11/2023 | 192.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba d'agua da cisterna comunitaeria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do prtedio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/11/2023 | 96.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do prtedio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/11/2023 | 96.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do prtedio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/11/2023 | 19890.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/11/2023 | 436.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referentre ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/11/2023 | 116.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/11/2023 | 1979.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/11/2023 | 189.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/11/2023 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004712 | 22/11/2023 | 5015.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/11/2023 | 5667.87 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/11/2023 | 800.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada nos plantoes dos finais de semada durante o mês de outubro de 2023. BANCO DO BRASIL AG 56839 CC 61530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/11/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/11/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/11/2023 | 92.63 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA NUNES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 23 de Novembro de 2023 para participar da Apresentacao do Projeto Colgate Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/11/2023 | 900.00 | 00070569840457 | LUIS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um passagem rodoviaria saindo da cidade de Joao pessoaPB a BrasiliaDF por se tratar de pessoa carente deste Municipio confor eLei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/11/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/11/2023 | 700.00 | 50189401000100 | 50.189.401 DANIEL MAGNO DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Professor de Ballet do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referenmte ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/11/2023 | 620.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de ferramentas diversas para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/11/2023 | 500.00 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Esporte Clube de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/11/2023 | 420.00 | 51021411000102 | 51.021.411 SOLANGE DE OLIVEIRA ALMEIDA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assessoria e consultoria para implantacao e execucao da Lei Complementar 1952022 Lei Paulo Gustavo no Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/11/2023 | 3580.00 | 51021411000102 | 51.021.411 SOLANGE DE OLIVEIRA ALMEIDA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assessoria e consultoria para implantacao e execucao da Lei Complementar 1952022 Lei Paulo Gustavo no Municipio de Montadas. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00011851866469 | JOSE ELSON CARDOSO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos lotado na secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2023. CEF Ag 38806 C 957.144.6446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/11/2023 | 120.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de roupas para as apresentacoes nas festividades natalinas por usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/11/2023 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/11/2023 | 1260.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 03 três cencentradores de oxigênio 5LMin para o tratamento do Sr. Firmino Venancio Ouriques Iraci Maria dos Santos e Severina da Silva Porto por se tratarem de pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/11/2023 | 10551.80 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente a processo movido contra Prefeitura Municipal de Montadas codigo do bloqueio 19.902.758.740.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/11/2023 | 4687.64 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente a processo movido contra Prefeitura Municipal de Montadas codigo do bloqueio 12.360.118.670.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/11/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 62839 durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/11/2023 | 11.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Impostos n 20.904x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/11/2023 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao manutencao e hospedagem de websiteportal oficial do Municipio de Montadas referemte ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/11/2023 | 1675.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/11/2023 | 6750.00 | 39645236000110 | M DE L S PEREIRA ECOPARK TAMANDUA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 135 cento e trinta e cinco refreicoes durante confraternizacao com diretioacesso a piscina parque inflavel e pulapula para o grupo de criancas atendidas pelo Servico de Convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/11/2023 | 600.00 | 14470877000150 | 14.470.877 JOELSON FLORENTINO ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30M trinta metros de tecido oxford e 60m sessenta metros de cetim elastano para confeccao de toalhas de mesa para as atividades do Servico de Convivência eFortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/11/2023 | 3240.00 | 31291697000120 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO 07285410411 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de figurinos para apresentacao do Auto de Natal que sera realizado no dia 19122023 com os grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/11/2023 | 7000.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 02 dois onibus com motorista para o transporte do grupo de adolescentes atendido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos do Muicipio de Montadas para cidade do RecifePE ate o parque Venneza Water Park. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004737 | 27/11/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAIO CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/11/2023 | 3000.00 | 00008823299446 | THIAGO SOUTO RODRIGUES | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de estrutura de madeira casinha de madeira para ornamentacao natalina da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/11/2023 | 800.00 | 00004158012490 | USIEL VALE NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio de incentivo esportivo referente a inscricao e despesas da equipe deste Municipio dna CBI Seletiva Nacional de Judo sub18 e sub21 no periodo de 3011 a 03122023 na cidade de Sao PauloSP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/11/2023 | 1875.00 | 00005608859464 | CARLOS ALBERTO MARINHO DE ARAÚJO SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para as despesas de inscricoes alimentacao e estadia de atletas da rede municipal de ensino deste Municipio durante a competicao de Badminton no campeonato paraibano na cidade de Joao Pessoa nos dias 09 e 10 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004751 | 28/11/2023 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/11/2023 | 1600.00 | 51883516000162 | 51.883.516 JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/11/2023 | 6175.00 | 07687086000111 | JADER SALES DE BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de panetones para distibuicao com as pessoas atendidas pelo servico de convivência e fortalecimento de viculos da Secretaria Municipal de Assistência Social em comemoracao as festividades natalinas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004745 | 28/11/2023 | 0.10 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do valor informado na NE 401 datada de 10022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004747 | 28/11/2023 | 7198.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para o preparacao da Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/11/2023 | 3500.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 35 trinta e cinco botijoes de gas GLP de 13Kg para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/11/2023 | 4149.57 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente a processo movido contra Prefeitura Municipal de Montadas codigo do bloqueio OFICIO 2023001628393500002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/11/2023 | 205.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/11/2023 | 2701.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/11/2023 | 299.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Impostos n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/11/2023 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/11/2023 | 225.00 | 00008313897457 | FRANCISCA RIKAELY LUCIANO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 45 quatro diarias e meia na cidade de Joao PessoaPB no periodo de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2023 para participar do Curso Trabalho Social com Familia no Sistema unico de Assistencia Social SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/11/2023 | 360.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na hospedagem de Francisca Rikaely Luciano da Silva Assistente Social de Montadas no periodo de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00079854230449 | SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/11/2023 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/11/2023 | 500.00 | 00064636992415 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluo financeiro para compra de materiais de construcao por se tratar de pessoa carente deste Muniipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/11/2023 | 500.00 | 00070151751420 | SILMARA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/11/2023 | 100.00 | 00005320231458 | ANA MARIA PRIMO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/11/2023 | 100.00 | 00004188418451 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SILVA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/11/2023 | 100.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/11/2023 | 100.00 | 00011443891436 | MARIA DA SALETE GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2023 | 100.00 | 00005962029461 | ISIDRO BORGES NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2023 | 100.00 | 00002377106412 | ROMERO ANTONIO DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2023 | 750.00 | 08509138000122 | DIGNA - L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funrrarios prestados em decorrência do falecimento de Jose Cazuza de Oliveira Neto por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004767 | 29/11/2023 | 1269.49 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavres Costa deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/11/2023 | 735.00 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/11/2023 | 640.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de medicacao de manipulacao para ser doado a pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004762 | 29/11/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004763 | 29/11/2023 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/11/2023 | 111.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Impostos n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004772 | 29/11/2023 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004773 | 29/11/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no imovel locado onde fuincionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004771 | 29/11/2023 | 1179.50 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas Escolas Municipais Genuino de Brito Erasmo de araujo Souza Helena Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004765 | 29/11/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Gerencia Municipal do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004766 | 29/11/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/11/2023 | 9263.00 | 29367049000169 | TUTILAÇOS COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para o Grupo de Ballet do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/11/2023 | 700.00 | 50379790000136 | 50.379.790 DANIELA DA SILVA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aplicacao de aulas de capoeira ministradas junto 'a criancas e adolescentes usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/11/2023 | 800.00 | 52376625000156 | 52.376.625 THAYMS MULLE VERÍSSIMO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como professor de Musica no programa do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/11/2023 | 13897.00 | 01842465000152 | VENEZATUR WATER PARK LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na venda de pacotes promocionais de acesso as suas dependência para o grupo de adolescentes do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social para o dia 02122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/11/2023 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/11/2023 | 290.45 | 70097530002129 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas UBS do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/11/2023 | 168.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma sonda Nutr Ent Gastro 16FR para paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/11/2023 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de articulacoes e RaioX do cotovelo esquerdo e direito para Arlindo Marques por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/11/2023 | 3000.00 | 29221268000135 | MON PETIT PEDIATRIA - CLÍNICA MÉDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico em paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004769 | 29/11/2023 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada na Garagem Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004770 | 29/11/2023 | 879.50 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada nas pracas Josefa Tavares Costa Luiz Avelino Gomes e Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004768 | 29/11/2023 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet Banda Larga Empresarial em fibre otica instalada no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2023 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004835 | 30/11/2023 | 6350.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao institucional do Poder Executivo do Municipio de Montadsas durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2023 | 23320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2023 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2023 | 7300.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2023 | 16400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004845 | 30/11/2023 | 991.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos iogurte e mucarela para o lanche servido aos participantes do evento de judo no Ginasio Poliesportivo antonio Verissimo de Souza promoviodo pela Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2023 | 12620.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Novrembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2023 | 46563.65 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2023 | 10121.42 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2023 | 1320.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2023 | 86.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2023 | 93.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2023 | 15626.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2023 | 22610.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/11/2023 | 6640.20 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniemnte dos vencimento de pessoal efetivo Agentes de Endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/11/2023 | 34503.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/11/2023 | 49658.38 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/11/2023 | 1819.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/11/2023 | 23869.18 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/11/2023 | 2083.12 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2023 | 5238.04 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2023 | 10604.79 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2023 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de Pesoal Efetivo Policinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2023 | 458.28 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de Pesoal Efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2023 | 1460.84 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo agentes de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2023 | 7590.63 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo agentes comunitarios de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2023 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de MMII doppler venoso para Elizete G.Pereira da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2023 | 4000.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | Para ocorrer ao pagamento proveniente das despesaas hospitalares pela realizacao de procedimento cirurgico em Lorenzo Valentim Barbosa Diniz por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2023 | 2720.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia Basica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2023 | 19036.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2023 | 11860.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2023 | 66420.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2023 | 30244.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/11/2023 | 4861.69 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Bolsa Familia lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/11/2023 | 2479.07 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2023 | 7920.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Crianca Feliz visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2023 | 545.39 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2023 | 1069.56 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2023 | 7800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/11/2023 | 2168.79 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/11/2023 | 28791.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Professores e profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/11/2023 | 305956.86 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2023 | 66949.18 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2023 | 6275.05 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios efetivos lotados na Secretaria Municipald e Educacao 70 FUNDEB de montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004844 | 30/11/2023 | 2406.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecmento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto mucarela e refrigerantes para o planejamento pedagogico promovido pela Secretaria Municipal de Educacao com os professores e profissionais da educacao da rede Municipal de ensino. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2023 | 115375.26 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2023 | 23100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2023 | 35757.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2023 | 43269.99 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2023 | 8641.46 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2023 | 1887.96 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2023 | 134.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2023 | 75.44 | 00006272442467 | KARINA FREIRE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 30 de Novembro de 2023 para junto ao IPC Instituto de Policia Cientifica para prestar contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2023 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2023 | 900.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004841 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00005921082449 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0004843 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004846 | 30/11/2023 | 972.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para o coffe break servido aos presentes durante audiência publica para discutir a LDO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2023 | 2835.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contrataddo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2023 | 16100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2023 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2023 | 2000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2023 | 3852.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do AFM Auxilio Financeiro aos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a parcela unica de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2023 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1762020FM Auxilio Financeiro aos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/11/2023 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efeticocomissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2023 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2023 | 125.00 | 00080458750468 | JOSEILTON PAULO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade dfe Joao PessoaPB no dia 01 de dezembro de 2023 para participar da reuniao de apresentacao do novo sistema SAGRES do Tribunal de Comntas do Estado da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2023 | 5971.00 | 51281151000104 | 51.281.151 - CLAYTON DAVID PONTES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na limpeza e higienizacao de 09 nove aparelho de ar condicionado manutencao preventiva e corretiva de 13 treze aparelho de ar condicionado das UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza we Josefa Tavares Costa deste Municiopio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2023 | 4200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/11/2023 | 10966.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2023 | 7486.10 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2023 | 2379.73 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2023 | 94.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004847 | 30/11/2023 | 960.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 97Kg noventa e sete quilos de pao francês para o sopao comunitario servido a populacao carente da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2023 | 7300.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2023 | 200.00 | 00070151764409 | SILVANDIRA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2023 | 721.87 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de leite em po e fraldas para seu filho menor Ismael Bismark Silva dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2023 | 700.00 | 00011338322451 | ARIANE MARTINS SOARES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00071339433443 | MARIANNY AGRIPINO TOMAZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2023 | 868.00 | 00002687302457 | LINDALVA SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2023 | 200.00 | 00006479630432 | PATRÍCIA DE FRANÇA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2023 | 200.00 | 00003541044462 | VALDEMIR JOSÉ DE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2023 | 250.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2023 | 250.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/12/2023 | 300.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2023 | 900.00 | 00006667177456 | MARIA DAURILENE DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materiais de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004916 | 01/12/2023 | 2787.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manitencao e consertos no predio onde funciona as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza CEO Farnacia Basica e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004917 | 01/12/2023 | 1976.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao Francês bolos caseiros presunto iogurte mucarela e refrigerantes para a Secrtetaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/12/2023 | 69.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2023 | 154.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2023 | 284.29 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet e provedor de email para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Setembro a 20 de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004889 | 01/12/2023 | 2400.06 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao corretiva e preventiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004890 | 01/12/2023 | 4876.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 20575 R16 para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004891 | 01/12/2023 | 4876.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 20575 R16 para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004892 | 01/12/2023 | 611.20 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante. na Escola Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos diversos lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004915 | 01/12/2023 | 4803.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para consertos e manutencao de predios da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004918 | 01/12/2023 | 2201.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros refrigerante queijo de manteiga e queijo coalho para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004893 | 01/12/2023 | 2443.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2023 | 3000.00 | 41505649000141 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA FILHO | Proveniente dos servicos prestados na captura e edicao de videos e materias das acoes da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004887 | 01/12/2023 | 2356.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R13 para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Munjicipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004888 | 01/12/2023 | 2356.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R13 para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Munjicipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004909 | 01/12/2023 | 31003.18 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0004910 | 01/12/2023 | 59077.02 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/12/2023 | 1460.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de mamas mamografia tomografia da coluna lombar com contraste e ressonancia de abdome total com contraste para Maria Geruza Moura de Araujo por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004911 | 01/12/2023 | 500.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 vinte e cinco sacos de Cal Mega O para pintura do Cemiterio Publico Sao Jose nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004912 | 01/12/2023 | 5798.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos foice turquês serra manual talhadeira bota de borracha luvas corda etc para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004913 | 01/12/2023 | 1887.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 51 cinquenta e um sacos de cimento de 50kg para conserto e manutencao de calcamento em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004914 | 01/12/2023 | 6301.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hibdraulicos diversos para conserto e manutencao da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2023 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/12/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comssionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2023 | 2000.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como fotografo fazendo fotografias filmagens e edicoes de midias para a Prefeiturav Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/12/2023 | 3491.40 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 500m quinhentos metros de mangueira BR Frio 24 Leds para ornamentacao Natalina da Cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/12/2023 | 933.63 | 17597525000159 | ANDREZA ARAÚJO SOUZA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 07 sete piscapisca Led Br c100l e 30 trinta piscapisca Led 200 14M para a ornamentacao Natalina da Cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004923 | 04/12/2023 | 4588.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/12/2023 | 3000.00 | 50035174000168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 50035174000168 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados em consultoria no processo de averiguacao cadastral unipessoal do CECAD consulta selecao extracao de informacao do cadastro unico voltados para as familias inscritas no cadastro unico para programas sociais do Governo federal referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/12/2023 | 1200.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos servicos prestados como Pintor na Secretaria de Educacao nesta cidade referente a 10 diarias no valor de R 12000 Cento e vinte reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/12/2023 | 3200.00 | 51281151000104 | 51.281.151 - CLAYTON DAVID PONTES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de 04 quatro aparelhos de ar condicionado Split Agrato 12.000 BTU's na Escola Municipal Genuono de Brito da Silva nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004931 | 04/12/2023 | 4705.15 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004932 | 04/12/2023 | 1005.82 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/12/2023 | 2640.00 | 52380899000119 | 52.380.899 FELIPE EMANUEL ARAÚJO FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prrestados no preenchimento de obrigacoes acessorias relacionadas ao SpedFiscal referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/12/2023 | 300.00 | 00005907077441 | VALDENIA MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/12/2023 | 300.00 | 00030183021843 | ROSINEIDE GONÇALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00073869678453 | MARIA DE LOURDES SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem Instrumentadora durante pequenos procedimentos cirurgicos durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 05/12/2023 | 12.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta de Impostos n 20.904X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 05/12/2023 | 1000.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Proveniente dos servicos prestados na sonorizacao nos eventos alusivos a Comemoracao do Dia dos Professores 21102023 e Projeto Conciência Negra 20112023 realizado na Escola Municipal Erasmo de araujo Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/12/2023 | 600.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Para ocorrer ao pagamentio proveniente dos seus servicos prestados na sonorizacao nos torneios de Badminton 161023 e campeonato de futasal 070623 realizados pela Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 05/12/2023 | 1500.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Para ocorrer ao pagamentio proveniente dos seus servicos prestados na sonorizacao dos festejos juninos das Ecolas Municipais Genuino Brito da Silva 160623 Helena Jospe Porto 160623 e Erasmo de araujo Souza 190623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/12/2023 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 05/12/2023 | 404.10 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para ornamentacao Natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/12/2023 | 10000.00 | 14678955000107 | GENEILSON ARAÚJO MELO 06547527450 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de instalacao de uma arvore de Natal para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/12/2023 | 5193.71 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento provenienyte do fornecimento de materiais diversos para confeccao de ornamentacao natalina para cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004955 | 06/12/2023 | 960.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004956 | 06/12/2023 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004957 | 06/12/2023 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/12/2023 | 190.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos diversos para confeccaod e figurino para apresentacao do Auto de Natal dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortaclecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/12/2023 | 5000.00 | 22230656000133 | 22.230.656 MARIA ELIANE DIAS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de Trainbus em comemoracao a abertura do Natal da Cidade de Montadas que sera no dia 10 de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004951 | 06/12/2023 | 7690.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para atender aos usuarios atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00035852547808 | EDSON BENTO BEZERRA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL PARA LOCALIZADO A RUA JOSE CIRINO DA SILVA 206 PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DOS GRUPOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/12/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ecocardiograma com doppler para Maria Jose dos Santos Gomes por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/12/2023 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RaioX de torax para Emanuele Verissimo Goncalves por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004943 | 06/12/2023 | 4500.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagameento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de iodoterapia 100 mci para Maria Valdizia da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/12/2023 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004954 | 06/12/2023 | 1856.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/12/2023 | 36.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do fpm n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/12/2023 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004953 | 06/12/2023 | 957.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos acucar biscoitos cafe e leite para Secretaria Municupal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/12/2023 | 2140.00 | 48272626000183 | GEOVANE DOS SANTOS SILVA 14165108421 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aplicacao de adesivagem em pelicula fumê nas vidracas do predio da nova Unidade Basica de Saude Josefa tavares Costa nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004952 | 06/12/2023 | 3821.15 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para o preparo do Sopao Comunitario oferecido a populacao carente atendidops pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/12/2023 | 120.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos Raio X da face para seu filho menor Ismael Bismark Silva dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/12/2023 | 133.91 | 00010824986458 | GÉSSICA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente ao mês de Novembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/12/2023 | 100.00 | 00085337560468 | José Ouriques | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Muicipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003666485430 | JOSEVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/12/2023 | 100.00 | 00013643163827 | JOSÉ ROBERTO COSMO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/12/2023 | 100.00 | 00002243593475 | MILITÃO MARIA DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/12/2023 | 70.44 | 00004230326408 | MARIA DE FÁTIMA FÉLIX BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Outubro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/12/2023 | 100.00 | 00011697058477 | ROSILENE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004974 | 07/12/2023 | 5452.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004979 | 07/12/2023 | 4550.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita extra do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004980 | 07/12/2023 | 3629.51 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004981 | 07/12/2023 | 3002.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004982 | 07/12/2023 | 3371.27 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 07/12/2023 | 600.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na cofeccao de 30 trinta canecas em porcelana personalizadas destinadas ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004970 | 07/12/2023 | 2440.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e conertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004971 | 07/12/2023 | 3820.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e conertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004975 | 07/12/2023 | 3168.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004976 | 07/12/2023 | 4700.74 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora PAtrol Paterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004977 | 07/12/2023 | 4126.93 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004978 | 07/12/2023 | 5006.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol aterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 07/12/2023 | 2055.00 | 05757746000168 | INEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos projetores de LED para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCÊNCIO | Proveniente dos servicos prestados aluguel de toldos durante evento Recordando o Sao Joao do Povo 2023 nos dias 21 22 e 23 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/12/2023 | 790.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo referente a inscricao hospedagem e alimentacao no CBI Grand Prix Nacional de Judo e CBI Trofeu Brasil de Judo nos dias 13 a 16 de dezembro de 2023 na cidade de Belo HorizonteMG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 08/12/2023 | 480.00 | 00016027442468 | FRANCISCO ANDRÉ PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico na manutencao preventiva e corretiva de 01 um trator pertencente a Secretaria de agricultura desse Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00007189566481 | JOSE DE ASSIS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Vigia lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de setembro de 2023. CEF Ag 1668 C 6.2698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/12/2023 | 7494.55 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 20 vigesima parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/12/2023 | 0.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR Imposto territorial Rural para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/12/2023 | 60.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/12/2023 | 300.00 | 00008470614428 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA MOURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um passagem rodoviaria da cidade de Joao PessoaPB para cidade do Rio de JaneiroRJ por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/12/2023 | 1300.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/12/2023 | 53.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/12/2023 | 859.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de infracoes de transito do veiculo VMERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/12/2023 | 1182.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de licenciamento anual e bombeiros 2023 e infracoes de transito do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/12/2023 | 369.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de licenciamento anual e bombeiros 2023 e infracoes de transito do veiculo RENAULTCLIO de placa qfr 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/12/2023 | 1315.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de licenciamento anual e bombeiros 2023 e infracoes de transito do veiculo Rfiatducato de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/12/2023 | 448.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de licenciamento anual e bombeiros 2022 e 2023 a motocicleta HONDACG 125 Fan de placa OFF 8210 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/12/2023 | 1646.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de infracoes de transito do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005011 | 11/12/2023 | 258.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/12/2023 | 700.00 | 00007015936526 | NATALIA DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para relizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004995 | 11/12/2023 | 3513.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/12/2023 | 1320.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/12/2023 | 1897.60 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo aos meses de setembro e outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005031 | 11/12/2023 | 2659.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Sectetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza desta cidade de acordo com o convênio n 2212023 firmado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005032 | 11/12/2023 | 1776.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5D29 lotado na Sectetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza desta cidade de acordo com o convênio n 2212023 firmado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005033 | 11/12/2023 | 3946.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005034 | 11/12/2023 | 1252.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005035 | 11/12/2023 | 2933.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005036 | 11/12/2023 | 3031.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005037 | 11/12/2023 | 543.81 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005038 | 11/12/2023 | 4599.43 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005039 | 11/12/2023 | 586.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005040 | 11/12/2023 | 4615.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005042 | 11/12/2023 | 4255.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento do eixo dianteiro e da suspensao troca de terminais de direcao e troca de rolamentos das rodas do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005043 | 11/12/2023 | 2818.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento das molas e barras estabilizadoras reparo no sistema pneumatico e troca de servo de embreagem do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/12/2023 | 3300.00 | 13728840000117 | H. D. PRODUTORA DE EVENTOS - RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA 02805322452 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de estrutura 5x4x3m com cortina preta no funco para iluminacao do palco iluminacao de efeito no palco palco tablado 5x4m carpetado e 3 lances de escada a frente do palco para a solenidade de Colacao de Grau dos alunos do 9 ano da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/12/2023 | 448.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de infracao de transito do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/12/2023 | 1063.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e bombeiros 2023 e infracoes de transito do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/12/2023 | 949.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e bombeiros 2023 e infracoes de transito do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/12/2023 | 1037.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e bombeiros 2023 e infracoes de transito do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 11/12/2023 | 773.50 | 10658866000148 | PARADAISE ESPACO FESTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de de equipamentos para a solenidade de Colacao de Grau dos alunos do 9 Ano da Escola Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005055 | 11/12/2023 | 3000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na suspensao dianteira com substituicao de amortecedores tirantes buchas e estabilizadores correcao do sistema de freios e servico na ponta capa do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005056 | 11/12/2023 | 5000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto de feixo de molas dianteiro e traseiro e conserto da transmissao do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005065 | 11/12/2023 | 2776.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005066 | 11/12/2023 | 3764.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005067 | 11/12/2023 | 3459.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005028 | 11/12/2023 | 4375.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005029 | 11/12/2023 | 2187.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005030 | 11/12/2023 | 3750.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005027 | 11/12/2023 | 5187.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/12/2023 | 153.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/12/2023 | 182.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/12/2023 | 2476.60 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/12/2023 | 140.00 | 10658866000148 | PARADAISE ESPACO FESTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de equipamentos para as festividades do Auto de Natal na cidade de Montadas que ocorrera no dia 19 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005073 | 11/12/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAIO CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005016 | 11/12/2023 | 224.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLe de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005017 | 11/12/2023 | 29.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motorserra lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005018 | 11/12/2023 | 509.15 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motor bomba do veiculo caminhao pipa II lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005019 | 11/12/2023 | 808.65 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motor bomba do veiculo caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005020 | 11/12/2023 | 1537.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005021 | 11/12/2023 | 4463.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005022 | 11/12/2023 | 1532.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005023 | 11/12/2023 | 11125.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira Hyundai lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005024 | 11/12/2023 | 13929.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005025 | 11/12/2023 | 5258.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005026 | 11/12/2023 | 4218.49 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005064 | 11/12/2023 | 5021.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de discos de freio troca de laminas laterais troca de dentes laterais direto e esqueerdo troca de cruzetas do quadrado e troca de dentes central da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraesttrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005068 | 11/12/2023 | 4071.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005069 | 11/12/2023 | 5907.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005070 | 11/12/2023 | 4951.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005071 | 11/12/2023 | 5801.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005072 | 11/12/2023 | 2724.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do sistema arla com substituicao de bomba e boia do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraesttrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005009 | 11/12/2023 | 1305.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social PBF pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005010 | 11/12/2023 | 1516.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social PBF pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005012 | 11/12/2023 | 50.79 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005013 | 11/12/2023 | 45.22 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QFX 6B72 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005014 | 11/12/2023 | 2606.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005015 | 11/12/2023 | 77.87 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607 QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/12/2023 | 10000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de pequenas cirurgias realizadas pelo medico Fabricio Ferreira de Carvalho em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004996 | 11/12/2023 | 2190.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004997 | 11/12/2023 | 55.58 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta HONDANXR 150 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004998 | 11/12/2023 | 984.27 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004999 | 11/12/2023 | 5022.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005000 | 11/12/2023 | 6058.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005001 | 11/12/2023 | 1359.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005002 | 11/12/2023 | 1174.64 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005003 | 11/12/2023 | 1427.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005004 | 11/12/2023 | 1216.08 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005005 | 11/12/2023 | 2994.35 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005006 | 11/12/2023 | 6065.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER Ambulancia de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005007 | 11/12/2023 | 2233.81 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005008 | 11/12/2023 | 1880.75 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATducato de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/12/2023 | 2000.00 | 49356776000138 | 49.356.776 JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na acessoria de gestao e planejamento em saude processamento de dados e auditoria em saude referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005075 | 11/12/2023 | 21527.01 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes artendindos pelas UBS do Muniucipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/12/2023 | 1200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia da face e do pescoco com contraste para Orlando Vieira por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/12/2023 | 7056.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal contratado enfermeiros e tec. de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/12/2023 | 10584.55 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal contratado enfermeiros e tec. de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/12/2023 | 16429.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal contratado enfermeiros e tec. de enfermagem lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/12/2023 | 10952.70 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal contratado enfermeiros e tec. de enfermagem lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario da complementacao de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/12/2023 | 9137.09 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal efetivo enfermeiros e tec. de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/12/2023 | 6091.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao do piso nacional de pessoal efetivo enfermeiros e tec. de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 da complementacao de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/12/2023 | 240.44 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito resmas de papel A4 para as atividades do Programa Bolsa e Cadastro unico do Municipio de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005079 | 12/12/2023 | 5185.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005080 | 12/12/2023 | 5183.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005081 | 12/12/2023 | 4934.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/12/2023 | 96.24 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/12/2023 | 485.70 | 43140503000175 | JB COMÉRCIO DE MÓVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/12/2023 | 2240.00 | 43140503000175 | JB COMÉRCIO DE MÓVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/12/2023 | 1530.12 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 12/12/2023 | 1530.12 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005082 | 12/12/2023 | 1861.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecmento de 188Kg cento e oitenta e oito quilos de pao doce para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005101 | 12/12/2023 | 655.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto refrigerante e mucarela para a Escola Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005102 | 12/12/2023 | 687.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto refrigerante e mucarela para a confraternizacao da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005103 | 12/12/2023 | 252.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto refrigerante e mucarela para a confraternizacao das maes de alunos do AEE das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005104 | 12/12/2023 | 3471.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto mucarela refrigerante queijo de manteiga queijo coalho e pao doce para formatura de alunos do 9 ano do EMEFEAS nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/12/2023 | 1200.00 | 46629750000128 | UNISEG | Para ocorrer ao pagamenveniente da contribuicao mensal para funcionamento do Consorcio Publico Intermunicipal de Seguranca Publica da Paraiba referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/12/2023 | 48.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/12/2023 | 252.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 12/12/2023 | 744.50 | 00007413465400 | CLEDJANE FERREIRA DA SILVA VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor Yan Delamare Verissimo de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com processo judicial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/12/2023 | 400.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/12/2023 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 12/12/2023 | 30.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/12/2023 | 375.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 15 uma diaria e meia na cidade de Joao PessoaPB nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2023 para participar do III Forum de gestores Municipais de Assistência Social da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/12/2023 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005105 | 12/12/2023 | 303.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao Francês bolos caseiros bolos caseiro presunto refrigerante mucarela para a confraternizacao das equipes de bioseguranca e odontologia da Secrtetaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005106 | 12/12/2023 | 1348.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao Francês bolos caseiros bolos caseiro refrigerante queijo manteiga e queijo coalho para a confraternizacao das equipes do NASF da Secrtetaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/12/2023 | 6115.16 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional acriancas dos municipios consorciados referente a 8 oitava parcela em atraso e a parcela do mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/12/2023 | 983.00 | 00004158714419 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos endoscopia digestiva alta colonoscopia e exames laboratoriais por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/12/2023 | 36.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/12/2023 | 96.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/12/2023 | 100.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na fita de articulacao do tacografo do veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/12/2023 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - CARDOSO EMPLACAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao DetranPB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/12/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/12/2023 | 999.40 | 04053714000119 | Campina Com‚rcio de Importados Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confraternizacao de coordenadores e diretores escolares e pessoal da Secretaria Municipald e Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/12/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/12/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comssionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/12/2023 | 2000.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao das acoes da Prefeitura Municipal de Montadas no programa Radiofonico Se Liga PB transmititdo pela POP FM 105.3 ambito estadual assim como no portal de noticias www.seligapb.com.br durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/12/2023 | 350.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no aferimento do tacografo do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/12/2023 | 55.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma bobina para o tacografo do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/12/2023 | 2900.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas laminas para maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipasl de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/12/2023 | 3100.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de Treno com personagem de Papai Noel durante solenidade de abertura do Natal Iluminado de Todos Nos no dia 13 de dezembro de 2023 na Praca Josefa Tavares da Costa nesta cidade. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00056988869468 | WANDEMBERG LIRA TORQUATO | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 40 quarenta pastas personalizadas para o coral do grupo de idosos do SCFV para o Auto de Natal no dia 19 de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/12/2023 | 480.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LIMA 73868035400 | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de mesas e cadeiras para o evento de confraternizacao do Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/12/2023 | 800.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LIMA 73868035400 | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 400 quatrocentas cadeiras para a apresentacao do auto de natal NATALPARA TODOS NOS promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/12/2023 | 6483.64 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do frnecimento de materiais diversos para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assisência Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005113 | 13/12/2023 | 32005.01 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/12/2023 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para Lucicleide Melo Goncalves por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/12/2023 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RaioX de torax para Francisco Andre Pereira por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/12/2023 | 1200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia Basica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente as horas extras do mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/12/2023 | 3000.00 | 41505649000141 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA FILHO | Proveniente dos servicos prestados na captura e edicao de videos e materias das acoes da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/12/2023 | 2000.00 | 22230656000133 | 22.230.656 MARIA ELIANE DIAS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de Trainbus em comemoracao a abertura do Natal da Cidade de Montadas que sera no dia 10 de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/12/2023 | 792.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/12/2023 | 120.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da confeccao de 02 Dois carimbos trodat 4911 destinado a Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/12/2023 | 2180.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LIMA 73868035400 | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de de mesas e cadeiras para solenidade de Colacao de Grua dos alunos do 9 ano da Escola Municipal Erasmo de araujo Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/12/2023 | 60.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/12/2023 | 200.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/12/2023 | 250.00 | 00013210594422 | RENALY KELLY OLIVEIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/12/2023 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de gêneros alimenticos cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/12/2023 | 2680.00 | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA | Proveniente dos servicos juridicos de consultoria e assessoramento junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme IN 142023 referente a 34 terceira parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/12/2023 | 240.61 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para ornamentacao natalina do predio da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da secretaria municipal de saude referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/12/2023 | 114.61 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as atividades das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/12/2023 | 150.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MÉDICOS LYDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com cardiologista para Flavio Menezes Rocha por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/12/2023 | 340.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de suplementos alimentares para seu filho menor Nicollas Davi Soares Cabral por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/12/2023 | 150.00 | 00015584287474 | MILEYDE PATRICIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/12/2023 | 1668.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seguro total do veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado no Conselho Tutela do Municipio de Montadas referente ao exercicio 20232024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/12/2023 | 672.80 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente a diferenca do mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/12/2023 | 658.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de creditos em contassalarios de funcionarios desta Prefeitura atraves da conta FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/12/2023 | 644.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de creditos em contassalarios de funcionarios desta Prefeitura atraves da conta FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/12/2023 | 150.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005155 | 15/12/2023 | 8085.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005156 | 15/12/2023 | 5136.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005154 | 15/12/2023 | 3751.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/12/2023 | 684.60 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 quatorze refletores Led Slim para ornamentacao Natalina da Cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/12/2023 | 1368.00 | 52811801000130 | LEANDRO OLIVEIRA NUNES | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados na instalacao de refletores no portal da entrada da cidade e colocacao de rede eletrica para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/12/2023 | 1040.00 | 31291697000120 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO 07285410411 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de figurinos para apresentacao do Auto de Natal que sera realizado no dia 19122023 com os grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Proveniente do aluguel do imovel com piscina localizado na Rua Projetada nesta cidade para confraternizacao da Secretaria de Assistência Social no dia 21 de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/12/2023 | 800.00 | 52376625000156 | 52.376.625 THAYMS MULLE VERÍSSIMO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como professor de Musica no programa do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/12/2023 | 700.00 | 50189401000100 | 50.189.401 DANIEL MAGNO DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Professor de Ballet do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referenmte ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/12/2023 | 700.00 | 50379790000136 | 50.379.790 DANIELA DA SILVA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aplicacao de aulas de capoeira ministradas junto 'a criancas e adolescentes usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/12/2023 | 3000.00 | 50035174000168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 50035174000168 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados em consultoria no processo de averiguacao cadastral unipessoal do CECAD consulta selecao extracao de informacao do cadastro unico voltados para as familias inscritas no cadastro unico para programas sociais do Governo federal referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/12/2023 | 2479.07 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/12/2023 | 2474.98 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/12/2023 | 7920.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Crianca Feliz visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/12/2023 | 3000.00 | 53099571000191 | 53.099.571 JAINE ALVES RAMOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na animacao do evento natalino Auto de Natal promovido pela Secretarisa Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/12/2023 | 1700.00 | 01501371000110 | FRANKLIN SOUSA OLIVEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados fazendo fotos instantaneas da solenidade de abertura do Natal de Todos Nos promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005237 | 18/12/2023 | 624.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos presunto paes e mucarela para o lanche servido durante viagem ao Veneza Water Park realizada no dia 01122023 na cidade de PaulistaPE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005238 | 18/12/2023 | 2791.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto mucarela refrigerante queijo manteiga queijo coalho e pao doce para o lanche servido durante as confraternizacao do grupo de idosos Mulheres e Familia BPC promovidas pela Secretaria Municipal de Assistêencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005239 | 18/12/2023 | 455.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos paes para o lanche servido durante a confraternizacao do grupo Crinaca Feliz promovida pela Secretaria Municipal de Assistêencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/12/2023 | 2720.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provenientedos vencimentos de pessoal contratadoFarmacia Basica lotado na SecretariaMunicipal de Saude de Montadasreferente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/12/2023 | 66420.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provenientedos vencimentos de pessoal contratadoPSF lotado na Secretaria Municipal deSaude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/12/2023 | 11860.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provenientedos vencimentos de pessoal contratadoAgentes de Saude lotado na SecretariaMunicipal de Saude de Montadasreferente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/12/2023 | 19036.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/12/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/12/2023 | 34503.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/12/2023 | 34316.18 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/12/2023 | 6640.20 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniemnte dos vencimento de pessoal efetivo Agentes de Endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/12/2023 | 4710.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/12/2023 | 4710.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005229 | 18/12/2023 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar para o Labratorio Municipal de analises clinicas de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/12/2023 | 3965.00 | 24459731000168 | RE9 SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manuetncao preventiva e corretiva e calibracoes de equipamentos hospitalares fisioterapeuticos e odontologicos das Unidades Basicas de saude e secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/12/2023 | 1666.50 | 00012551592437 | HINGLID VIANA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSEFA TAVARES DA COSTA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS VITORIAS LUSTOSA NASCIMENTO QUE ENCONTRAVASE DE GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. AG 24694 CC 1066170 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/12/2023 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/12/2023 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/12/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/12/2023 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/12/2023 | 23320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/12/2023 | 17820.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/12/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/12/2023 | 1320.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/12/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/12/2023 | 16400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/12/2023 | 15500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/12/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/12/2023 | 7300.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/12/2023 | 3960.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/12/2023 | 12620.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/12/2023 | 12620.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/12/2023 | 350.00 | 00005608859464 | CARLOS ALBERTO MARINHO DE ARAÚJO SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de Evento Esportivo III Copa Montadas de Badminton realziada no dia 17 de dezembro de 2023 no Ginasio Poliesportivo O VERISSAO nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/12/2023 | 760.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um bola futebol de campo e 03 três bolas de Futsal para Secretaria Municipal de Esportres de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/12/2023 | 22820.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/12/2023 | 15626.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/12/2023 | 15624.69 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/12/2023 | 29715.22 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento provenientedos vencimentos de pessoal efetivoProfessores e profissionais de educacaolotado na Secretaria Municipal deEducacao de Montadas referente ao mêsde Novembro de 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/12/2023 | 16100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/12/2023 | 2835.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contrataddo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/12/2023 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/12/2023 | 16100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/12/2023 | 4500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/12/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/12/2023 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/12/2023 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/12/2023 | 2000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/12/2023 | 2000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/12/2023 | 36.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/12/2023 | 7486.10 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/12/2023 | 7486.10 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/12/2023 | 7800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente a diferenca do mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/12/2023 | 7300.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/12/2023 | 4300.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/12/2023 | 700.00 | 00004014336417 | LUIZ DA SILVA MARQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 uma passagem rodoviaria com destino da cidade de Campina GrandePB para CuiabaMT por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/12/2023 | 300.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/12/2023 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2023 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/12/2023 | 31694.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/12/2023 | 4200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/12/2023 | 4200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/12/2023 | 855.00 | 07687086000111 | JADER SALES DE BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de panetones para a confraternizacao dos profissionais lotados na secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/12/2023 | 1840.00 | 43502638000133 | RAYANE DE ANDRADE SANTOS 09477562483 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de canecas personalizadas para a confraternizacao dos profissionais lotados na secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/12/2023 | 2350.00 | 00010601494431 | ERIKA BEATRIZ SILVA SOUZA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS SERVINDO O BUFFET PARA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/12/2023 | 244.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora do Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/12/2023 | 2520.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza CEO Laboratorio Municipal NASF Farmacia Basica e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/12/2023 | 383.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/12/2023 | 300.00 | 00007307657414 | JACQUELINE ALCIOLE CAMARA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Mujicipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/12/2023 | 200.00 | 00071880242435 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/12/2023 | 100.00 | 00011136431454 | MARIA JAQUELINE MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/12/2023 | 82.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 62839 durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005286 | 19/12/2023 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/12/2023 | 322.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/12/2023 | 383.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/12/2023 | 363.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/12/2023 | 1102.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/12/2023 | 436.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/12/2023 | 365.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson Davis Justino nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/12/2023 | 135.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/12/2023 | 177.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 19/12/2023 | 31.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/12/2023 | 105.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/12/2023 | 432.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/12/2023 | 273.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica do Municipio de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/12/2023 | 220.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica do Municipio de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/12/2023 | 81.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/12/2023 | 44.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/12/2023 | 55.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Segrada Familia lcocalizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/12/2023 | 67.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/12/2023 | 337.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica d o predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/12/2023 | 108.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica d o predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/12/2023 | 33.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 19/12/2023 | 107.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/12/2023 | 19437.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/12/2023 | 104.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/12/2023 | 1569.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesporrtivo antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/12/2023 | 426.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referentre ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/12/2023 | 2000.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como fotografo fazendo fotografias filmagens e edicoes de midias para a Prefeiturav Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/12/2023 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/12/2023 | 1600.00 | 51883516000162 | 51.883.516 JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/12/2023 | 8000.00 | 01017325000140 | SEBASTIÃO DO Ó - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos para o show pirotecnico durante a apresentacao do Auto de Natal promovido pela Secretaria Mujicipald e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/12/2023 | 350.00 | 00002759465411 | LEDSON MARTINS SALES | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de maquina de algodao doce e pipoqueira durante evento Auto de Natal 2023 no dia 19 de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCÊNCIO | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de 08 oito tendas durante evento Auto de Natal 2023 no dia 19 de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/12/2023 | 167.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CRAS Centro de Referência da Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/12/2023 | 851.00 | 37272111000167 | PEQUENA LADY LAURA - ANNE KARINA NASCIMENTO SILVA PEREIRA 09619846435 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na producao de roupas para compor o figurino das meninas do bale do Servico de convivência e fortalecimento de vinculos para aprresentacao no Auto de Natal. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005269 | 19/12/2023 | 32139.00 | 06095249000104 | HERLEY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um som de medio porte iluminacao de grande porte palco e grid de alumininio para as festividades do Auto de Natal promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/12/2023 | 360.00 | 00010613805488 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente aos meses de outubro e novembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/12/2023 | 10951.63 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/12/2023 | 2409.34 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/12/2023 | 48111.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/12/2023 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/12/2023 | 10584.40 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/12/2023 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005292 | 21/12/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil referente ao mês de Dezebro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/12/2023 | 109.73 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/12/2023 | 9192.63 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/12/2023 | 1878.20 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipalinistracao de Montadas referente ao 13 salario do exerecicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00095291288434 | EDILSON MATIAS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROBERTO FREIRE NESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/12/2023 | 293460.07 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educalcao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/12/2023 | 28114.51 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educalcao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/12/2023 | 314249.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e profissionais da educacao 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/12/2023 | 66153.98 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao 13 salario do exeercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/12/2023 | 6178.79 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao 13 salario do exeercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/12/2023 | 68963.47 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios efetivos lotados na Secretaria Municipald e Educacao 70 FUNDEB de montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/12/2023 | 6484.67 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios efetivos lotados na Secretaria Municipald e Educacao 70 FUNDEB de montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 21/12/2023 | 2168.79 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/12/2023 | 4738.15 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Bolsa Familia lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/12/2023 | 544.49 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/12/2023 | 1042.38 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario dop exercicio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/12/2023 | 24193.89 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/12/2023 | 1700.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/12/2023 | 2057.70 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/12/2023 | 6622.19 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes de Endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/12/2023 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/12/2023 | 452.69 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/12/2023 | 7549.50 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/12/2023 | 1456.87 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Agentes de Endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/12/2023 | 5322.63 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/12/2023 | 45728.74 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/12/2023 | 10060.23 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 22/12/2023 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005411 | 22/12/2023 | 6330.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e conertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005412 | 22/12/2023 | 7354.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e conertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005413 | 22/12/2023 | 9597.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e conertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/12/2023 | 2182.12 | 00007829745463 | KLEYTON MESSIAS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00070151818436 | CAMILO BARBOSA FRANCO NETO | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00008139312401 | ALAN FELIPE DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/12/2023 | 1296.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/12/2023 | 1296.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 22/12/2023 | 1296.00 | 00013361122473 | BRENDA RAFAELA DINIZ SOUZA | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/12/2023 | 1296.00 | 00010206978499 | SONAIZA LINDOLFO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00010608879401 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 22/12/2023 | 2182.12 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/12/2023 | 8692.61 | 00009872064431 | JOCTA CARLOS DA SILVA FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 22/12/2023 | 8692.61 | 49195271000139 | 49.195.271 ANTONIO VERÍSSIMO DE SOUZA SEGUNDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do servico prestado alusino ao formato da Lei Paulo Gustavo LGP referente ao Edital n 01 Audiovisual intitulado SEU LUNGA modaloidade cinema intinerante. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005327 | 22/12/2023 | 19803.27 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do termo aditivo para construcao de 01 uma Unidade Basica de Saude Tipo I na cidade de Montadas. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/12/2023 | 200.00 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/12/2023 | 450.00 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/12/2023 | 370.00 | 00008799470470 | ALYNE PACIFICO SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/12/2023 | 247.00 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/12/2023 | 240.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/12/2023 | 370.00 | 00005816463470 | ARACELLI LAISE TAVARES MENDONÇA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/12/2023 | 450.00 | 00005478036480 | BRENDA RIBEIRO SIQUEIRA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/12/2023 | 247.00 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/12/2023 | 450.00 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/12/2023 | 247.00 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/12/2023 | 200.00 | 00007388517448 | CRISTIANE DA COSTA BEZERRA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/12/2023 | 200.00 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/12/2023 | 450.00 | 00007657201401 | DEBORAH KAROLLINNY DE O PEREIRA DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/12/2023 | 247.00 | 00005534809442 | DIOGO FERNANDES BARROS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/12/2023 | 240.00 | 00003886756408 | DIVANIA PEREIRA DE FARIAS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/12/2023 | 200.00 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/12/2023 | 200.00 | 00003512163408 | EDILANIA ALVES DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/12/2023 | 247.00 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/12/2023 | 247.00 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/12/2023 | 247.00 | 00008961028405 | ELIOMAR COSTA DOMINGOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/12/2023 | 200.00 | 00010601494431 | ERIKA BEATRIZ SILVA SOUZA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/12/2023 | 350.00 | 00007173031443 | ERIKA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/12/2023 | 240.00 | 00008331341406 | FABIELA MARQUES DA COSTA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/12/2023 | 247.00 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/12/2023 | 450.00 | 00005416717408 | FÁTIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/12/2023 | 430.75 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/12/2023 | 370.00 | 00004936087459 | FRANCICLEIDE SOUTO RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/12/2023 | 200.00 | 00007487335402 | GEOVANIA FATIMA DE ARAUJO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/12/2023 | 200.00 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/12/2023 | 247.00 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/12/2023 | 320.00 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/12/2023 | 320.00 | 00011487784465 | JEOVANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 22/12/2023 | 320.00 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 22/12/2023 | 247.00 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/12/2023 | 320.00 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 22/12/2023 | 240.00 | 00067610498491 | JOZELIA MARIA DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA NUNES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 22/12/2023 | 200.00 | 00006015438401 | LUCIENE DA TRINDADE | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 22/12/2023 | 200.00 | 00007578348418 | LUCINEIDE DE ALCANTARA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/12/2023 | 247.00 | 00008868701430 | LUCIVANIA RAMOS DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/12/2023 | 450.00 | 00006767822485 | MARCELA VIRGINIA DE LIMA ANDRADE MARQUES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/12/2023 | 200.00 | 00006014937455 | MARCIA MARCIELE DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/12/2023 | 320.00 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/12/2023 | 247.00 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/12/2023 | 320.00 | 00006522372401 | MARIA DAS VITÓRIAS LUSTOSA NASCIMENTO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 22/12/2023 | 430.75 | 00046804633415 | MARIA EDINALVA DA SILVA BRITO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/12/2023 | 430.75 | 00013278885481 | MARIA EDUARDA ABRANTES CAVALCANTE | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 22/12/2023 | 247.00 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 22/12/2023 | 370.00 | 00009006485462 | MICHELLE RAISSA SANTOS VERÍSSIMO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 22/12/2023 | 450.00 | 00010255110421 | MILLENA CASIMIRO SILVINO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 22/12/2023 | 200.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/12/2023 | 370.00 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 22/12/2023 | 450.00 | 00008151459425 | REJANE PATRÍCIO DE LIMA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 22/12/2023 | 350.00 | 00011424595436 | RENATO ABRANTES CAVALCANTE | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 22/12/2023 | 200.00 | 00013262242470 | RENYELE TOME COSTA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 22/12/2023 | 247.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 22/12/2023 | 430.75 | 00011323997423 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA GONÇALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 22/12/2023 | 370.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 22/12/2023 | 350.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 22/12/2023 | 200.00 | 00009459198406 | ROSILDA COSTA DINIZ | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 22/12/2023 | 350.00 | 00001582692416 | SILVANA CRISTINA SANTOS TOME DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 22/12/2023 | 240.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 22/12/2023 | 247.00 | 00010206978499 | SONAIZA LINDOLFO DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 22/12/2023 | 350.00 | 00008589535444 | TASSO ASSUERO MENEZES HONORATO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 22/12/2023 | 350.00 | 00038078757867 | THAIS BRITO GODEGUESI | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 22/12/2023 | 370.00 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 22/12/2023 | 240.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 22/12/2023 | 200.00 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/12/2023 | 200.00 | 00011164001469 | LINCOLN EMANUEL VERISSIMO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/12/2023 | 350.00 | 00008473479408 | MICHEL RUAN SANTOS VERISSIMO | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 22/12/2023 | 450.00 | 00009327459466 | ARTHUR CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/12/2023 | 370.00 | 00000780280431 | FLAVIA KARINA FERREIRA SALES | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/12/2023 | 247.00 | 00001583895493 | JOAO PAULO DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 22/12/2023 | 247.00 | 00011169084419 | MAYARA OLIVEIRA VICTOR | Proveniente do Programa Previne Brasil Desempenho referente ao periodo de setembro a dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 22/12/2023 | 7590.63 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 22/12/2023 | 1460.84 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo agentes de Endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 22/12/2023 | 4861.69 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Bolsa Familia lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao Mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 22/12/2023 | 5280.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 22/12/2023 | 545.39 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 22/12/2023 | 1069.56 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniete da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/12/2023 | 1675.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 22/12/2023 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 22/12/2023 | 2257.36 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educalcao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/12/2023 | 2766.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 22/12/2023 | 1042.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de pagamento de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da conta FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 22/12/2023 | 84.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/12/2023 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 22/12/2023 | 800.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada nos plantoes dos finais de semada durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00009554447485 | DEIBSON DIONISIO MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na UBS Paulo de Souza referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/12/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/12/2023 | 100.00 | 00001605622443 | MANOEL GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 66 sexta parcela referente a aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/12/2023 | 100.00 | 00001241918430 | EDVAN DA SILVA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para comprade 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 22/12/2023 | 100.00 | 00005001091411 | MARIA DE FÁTIMA PATRÍCIO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para comprade 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/12/2023 | 1340.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de pagamento de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da conta FOPAG no mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/12/2023 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao manutencao e hospedagem de websiteportal oficial do Municipio de Montadas referemte ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/12/2023 | 3556.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do Auxilio Financeiro aos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005447 | 26/12/2023 | 4793.65 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos banner's botons estojos em veludo faixa banner lona backdrop placas em ps adesivada e trofeus em acrilico para eventos escolares promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005449 | 26/12/2023 | 4575.75 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos adesivo vinil carimbo personalizado cracha estojo em veludo faixa banner placa em PS adesivada e trofeus acrilico para os eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005448 | 26/12/2023 | 4978.60 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos adesivos vinil banner's cadernetas da crianca chaveiros acrilico faixa banner e papel front lonamet para as atividades da saude especializada da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005445 | 26/12/2023 | 1050.50 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente do fornecimento de produtos diversos adesivo vinil banner's carimbos e placas para eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005444 | 26/12/2023 | 6350.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao institucional do Poder Executivo do Municipio de Montadsas durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005446 | 26/12/2023 | 3420.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medalhas e trofeus em acrilico para eventos esportivos promovidos pela Se cretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/12/2023 | 429.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na arrecadacao de sguros da CIPCOSIP do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005442 | 26/12/2023 | 3254.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/12/2023 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/12/2023 | 2800.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos servicos prestados em apoio as atividades de publicidade da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005455 | 27/12/2023 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00005708270438 | LEANDRO OLIVEIRA NUNES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005461 | 27/12/2023 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005473 | 27/12/2023 | 599.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba do veiculo caminhao pipa II lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005474 | 27/12/2023 | 239.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba do veiculo caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005475 | 27/12/2023 | 240.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura Locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005476 | 27/12/2023 | 2863.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo caminhao Coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura Locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005477 | 27/12/2023 | 3328.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005478 | 27/12/2023 | 3960.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo caminhao Mercedes Benz 710 de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005479 | 27/12/2023 | 4404.87 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005518 | 27/12/2023 | 6737.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005519 | 27/12/2023 | 8856.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005520 | 27/12/2023 | 8750.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005521 | 27/12/2023 | 11500.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005522 | 27/12/2023 | 8500.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005523 | 27/12/2023 | 14000.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Motoniveladora CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005524 | 27/12/2023 | 4500.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/12/2023 | 500.00 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Esporte Clube de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005480 | 27/12/2023 | 5412.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005481 | 27/12/2023 | 3437.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005482 | 27/12/2023 | 3437.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005483 | 27/12/2023 | 3437.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00007421504451 | Miscilene Vitória da Silva | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 01. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00001220116866 | MARIA DAS DORES SILVA | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00008546736448 | THIAGO DA SILVA JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/12/2023 | 1069.43 | 00008868699435 | ADELMA DA SILVA COSTA PORTO | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/12/2023 | 1069.43 | 00012090923440 | VINICIOS DE SOUZA RODRIGUES | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/12/2023 | 1069.43 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/12/2023 | 1069.43 | 00008319935458 | Joelma Veríssimo da Silva | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/12/2023 | 1069.43 | 00022363270304 | MARIA GIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/12/2023 | 1069.43 | 00076923126800 | GUILHERME APARECIDO TORRES | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/12/2023 | 1069.43 | 00015069381407 | ROSICLEIDE APOLINARIO GOMES | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/12/2023 | 1069.43 | 00075368935404 | MARIA JOSÉ DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/12/2023 | 1069.43 | 00071440739404 | Crizoleide Porto Alves de Farias | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/12/2023 | 1069.43 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados alusivos ao fomento da Lei Paulo Gustavo LPG referente ao Edital n 02. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005504 | 27/12/2023 | 1845.76 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005505 | 27/12/2023 | 287.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005506 | 27/12/2023 | 1830.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005507 | 27/12/2023 | 4092.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005508 | 27/12/2023 | 5181.82 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005509 | 27/12/2023 | 1299.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005510 | 27/12/2023 | 592.47 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005511 | 27/12/2023 | 1107.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo RENAULTCLIO RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005512 | 27/12/2023 | 943.72 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWSAVEIRO ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005513 | 27/12/2023 | 2690.91 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005514 | 27/12/2023 | 3748.68 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005515 | 27/12/2023 | 296.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATTPRP ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005516 | 27/12/2023 | 2216.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa qsf 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005517 | 27/12/2023 | 518.81 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFT 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005500 | 27/12/2023 | 3327.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005501 | 27/12/2023 | 793.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005502 | 27/12/2023 | 2305.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/12/2023 | 3000.01 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do frnecimento de materiais diversos para as atividades do PROCADSUAS da Secretaria Municipal de Assisência Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/12/2023 | 4899.98 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um notebook Core I5 Dell 16gb Ram SSd M2 e 01 um HD externo portatil Segate Plus de 4TB para as atividades do PROCADSUAS da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005462 | 27/12/2023 | 3565.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Sectetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza desta cidade de acordo com o convênio n 2212023 firmado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005463 | 27/12/2023 | 1220.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Sectetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza desta cidade de acordo com o convênio n 2212023 firmado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005464 | 27/12/2023 | 3387.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005465 | 27/12/2023 | 2193.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005466 | 27/12/2023 | 2365.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertecnente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005467 | 27/12/2023 | 2364.43 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertecnente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005468 | 27/12/2023 | 1550.43 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertecnente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005469 | 27/12/2023 | 2251.68 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertecnente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005470 | 27/12/2023 | 774.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertecnente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005471 | 27/12/2023 | 817.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5D29 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/12/2023 | 36.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/12/2023 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seuss ervicos prestados de consultoria atraves de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciarias e trabalhistas no sistema Esocial em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005503 | 27/12/2023 | 2535.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005529 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00005921082449 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005530 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005472 | 27/12/2023 | 261.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/12/2023 | 100.00 | 00070699057426 | ROSIELY RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0005527 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/12/2023 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/12/2023 | 3600.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente aos meses de novembro e dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/12/2023 | 51718.51 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023.. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/12/2023 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivocomissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023.. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/12/2023 | 10966.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/12/2023 | 700.00 | 00007459437484 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Para ocorrer ao pagamentpo proveniente de um auxilio financeiro para compra de materiald e construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/12/2023 | 650.00 | 00004258491470 | JAELSON DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento provenientde de um auxilio financeiro para compra de materiald e construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/12/2023 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/12/2023 | 9808.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/12/2023 | 0.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR Imposto Territorial Rural para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/12/2023 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1762020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio so Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/12/2023 | 94.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 62839 durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007189566481 | JOSE DE ASSIS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Vigia lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro fazendo manutencao nas Escolas da Rede de Ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/12/2023 | 25748.54 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/12/2023 | 1819.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Poiliclinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/12/2023 | 2083.12 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005548 | 28/12/2023 | 9432.10 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes artendindos pelas UBS do Muniucipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/12/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/12/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento e acompanhamento das publicacoes nos Diarios Eletronicos TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCEPB DOPB alem dos diarios eletronicos superiores STJ STF TSE TST TRF5 DOU E TCU em nome da Prefeitura Municipal de Montadas referente a 50 do contrato total. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Outubro de 2023. Banco do Brasil AG 33316 CC 406.4712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Novembro de 2023. Banco do Brasil AG 33316 CC 406.4712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/12/2023 | 48902.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/12/2023 | 429.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na arrecadacao de sguros da CIPCOSIP do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00004763299492 | EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00011851866469 | JOSE ELSON CARDOSO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos lotado na secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro lotado na secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/12/2023 | 10732.09 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/12/2023 | 7300.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado administrativo lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/12/2023 | 458.28 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/12/2023 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/12/2023 | 5651.49 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/12/2023 | 1368.45 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistêência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/12/2023 | 1700.00 | 00002806080479 | ADRIANO SANTANA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/12/2023 | 23100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/12/2023 | 35957.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/12/2023 | 35693.36 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/12/2023 | 41308.23 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado demais profissionais da educacao infantil lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/12/2023 | 114871.58 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado demais profissionais da educacao Basica lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/12/2023 | 13239.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/12/2023 | 40134.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/12/2023 | 41740.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/12/2023 | 42315.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/12/2023 | 40856.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/12/2023 | 40512.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/12/2023 | 41149.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/12/2023 | 40946.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/12/2023 | 41871.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/12/2023 | 46854.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/12/2023 | 46130.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/12/2023 | 33252.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/12/2023 | 7495.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/12/2023 | 60.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/12/2023 | 773.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o envio de pagamentode salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da conta FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/12/2023 | 263.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o envio de pagamentode salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da conta FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/12/2023 | 86316.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/12/2023 | 92149.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/12/2023 | 88927.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/12/2023 | 92281.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/12/2023 | 88948.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/12/2023 | 87944.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/12/2023 | 87325.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/12/2023 | 80855.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/12/2023 | 76177.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/12/2023 | 76729.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/12/2023 | 75851.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/12/2023 | 76559.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/12/2023 | 29617.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/12/2023 | 2144.58 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipalinistracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005559 | 29/12/2023 | 1299.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/12/2023 | 100.00 | 00007308375480 | IRES GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/12/2023 | 100.00 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoacarente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 04 quatro oculos para Kael Pedro dos Santos Lucia de Fatima Pedro e Rronides Alfredo dos Santos referente a 110 primeira parcela por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/12/2023 | 2412.58 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/12/2023 | 11119.54 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/12/2023 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024